【正文】 年起能完成半年度生產(chǎn)、銷(xiāo)售和利潤(rùn)目標(biāo)的部門(mén)，企業(yè)將撥款，由部門(mén)組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人 200～400 元，視完成利潤(rùn)情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整1．2022 年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門(mén)、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績(jī)效考核2．2022 年起建立部門(mén)經(jīng)理對(duì)下屬員工做書(shū)面評(píng)價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)3．2022 年起建立考核溝通制度，由直接上級(jí)在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通4．2022 年加強(qiáng)對(duì)考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性28 / 111員工培訓(xùn)政策調(diào)整1．2022 年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉?．2022 年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開(kāi)展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分3．2022 年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷(xiāo)部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、2022 年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制1．招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。招聘費(fèi)用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費(fèi)用 計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行 3 次講座，共 6 次。每次費(fèi)用 500 元，共計(jì) 3000 元參加人才交流會(huì) 參加交流會(huì) 3 次，每次平均 2400 元，共計(jì) 7200 元宣傳材料費(fèi) 交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì) 2500 元網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì) 在招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì) 9600 元合 計(jì) 22 300 元2．培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算2022 年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用 4 萬(wàn)元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì) 2022 年培訓(xùn)費(fèi)用約為 萬(wàn)元。3．員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年 5%計(jì)算和增加員工 15 人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為 302 萬(wàn)元。4．員工福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用 4 萬(wàn)元（由行政部預(yù)算并組織） ，員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為 萬(wàn)元。5．社會(huì)保險(xiǎn)金2022 年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納 萬(wàn)元，按 20%遞增，本年度社會(huì)保險(xiǎn)金總額為 萬(wàn)元。6．人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi) 2 萬(wàn)元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。7．2022 年公司人力資源管理預(yù)算簡(jiǎn)表單位：萬(wàn)元費(fèi)用項(xiàng)目 預(yù)算額招聘費(fèi) 29 / 111培訓(xùn)費(fèi) 員工工資 302各項(xiàng)福利費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn) 其他費(fèi)用支出 10備用金 2合計(jì) 相關(guān)說(shuō)明編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期六、年度計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與報(bào)告（一）員工狀態(tài)調(diào)查問(wèn)卷填寫(xiě)日期： 年 月 日為完善公司各方面管理制度，提高員工工作熱情，改善人力資源工作，特進(jìn)行不記名調(diào)查，希望各位同仁從公司及自身利益出發(fā)，積極配合，認(rèn)真、詳實(shí)地填寫(xiě)該表，同時(shí)為耽誤您的工作時(shí)間表示歉意！第一部分 公司整體狀況1．你認(rèn)為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方面還須改進(jìn)A．很合理 B．較合理 C．一般 D．較不合理 E．很不合理，需改進(jìn)的方面：2．你認(rèn)為員工的績(jī)效考評(píng)應(yīng)著重以下哪幾個(gè)方面（多選） A．任務(wù)完成情況 B．工作過(guò)程 C．工作態(tài)度 D．其他3．在績(jī)效考評(píng)中，你認(rèn)為第 2 題選項(xiàng)中哪項(xiàng)應(yīng)作為主要考核內(nèi)容4．你認(rèn)為公司應(yīng)該依據(jù)下述哪些標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬A、績(jī)效考評(píng)結(jié)果 B．學(xué)歷 C．在公司服務(wù)年限 D．其他：5．在薪酬標(biāo)準(zhǔn)中，你認(rèn)為第 4 題選項(xiàng)中哪項(xiàng)應(yīng)作為主要30 / 111依據(jù)6．你認(rèn)為與公司簽訂哪種勞動(dòng)合同更為合適A．1 年 B．2 年 C．3 年 D．沒(méi)有具體年限限制，若員工認(rèn)為公司不合適或公司認(rèn)為員工不合適可隨時(shí)協(xié)商解除合同7．你認(rèn)為自己最需要哪些培訓(xùn)8．如果是技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)，且需要個(gè)人出資，你最大的承受能力是多少A．100 元內(nèi) B．500 元內(nèi) C．1000 元內(nèi) D．若該培訓(xùn)對(duì)自己很重要，還可承擔(dān)更多9．除薪酬外，你最看重A．提高自己能力的機(jī)會(huì) B．好的工作環(huán)境 C．和諧的人際關(guān)系 D．工作成就感10．你認(rèn)為目前最大的問(wèn)題是A．沒(méi)有提高自己能力的機(jī)會(huì) B．工作環(huán)境較差 C．人際關(guān)系不太和諧 D．沒(méi)有成就感11．你的職業(yè)傾向A．希望在目前這個(gè)方向一直干下去B．希望換一個(gè)方向 C．沒(méi)有想過(guò)D．根據(jù)環(huán)境的變化可以變化12．你認(rèn)為當(dāng)前的人事管理的最大問(wèn)題在什么地方 A．招聘 B．培訓(xùn) C．薪酬 D．考評(píng)第二部分 個(gè)人期望與發(fā)展1．你認(rèn)為公司目前的工作環(huán)境A．很好 B．較好 C．一般 D．較差 E．很差如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)：2．現(xiàn)在工作時(shí)間的安排是否合理A．很合理 B．較合理 C．一般 D．較不合理 E．很不合理，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)：3．你對(duì)工作緊迫性的感受如何A．很緊迫 B．較緊迫 C．一般 D．較輕松 E．很輕松，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)：4．你認(rèn)為工作的挑戰(zhàn)性如何A．很有挑戰(zhàn)性 B．較有挑戰(zhàn)性 C．一般 D．較無(wú)挑戰(zhàn)性 E．無(wú)挑戰(zhàn)性，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)：5．你認(rèn)為自己的能力是否得到了充分發(fā)揮A．已盡我所能 B．未能完全發(fā)揮 C．沒(méi)感覺(jué) D．對(duì)我的能力有些埋沒(méi) E．沒(méi)有能讓我施展的機(jī)會(huì) 　如果選 D 或E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 6．你的工作是否得到了領(lǐng)導(dǎo)及同事的認(rèn)可A．非常認(rèn)可 B．較認(rèn)可 C．一般 D．較不認(rèn)可 E．非常不認(rèn)可，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)： 31 / 1117．你對(duì)目前的待遇是否滿意A．很滿意 B．較滿意 C．一般 D．較不滿意 E．不滿意，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)：8．你與同事的工作關(guān)系是否融洽A．很融洽 B．較融洽 C．一般 D．較不融洽 E．很不融洽，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)：9．你與其他部門(mén)的合作是否融洽A．很融洽 B．較融洽 C．一般 D．較不融洽 E．很不融洽，如果選 D 或 E，你希望哪方面有所改進(jìn)：10．是否受多重領(lǐng)導(dǎo)A．經(jīng)常是 B．偶爾 C．從來(lái)沒(méi)有 如果選 A，你希望哪方面有所改進(jìn)：11．工作職責(zé)是否明確 A．是 B．不是如果選 B，你希望哪方面有所改進(jìn)：12．你認(rèn)為公司的主要優(yōu)勢(shì)和問(wèn)題是什么A．技術(shù) B．市場(chǎng) C．管理 請(qǐng)簡(jiǎn)述理由：13．你希望公司用什么樣的方式獎(jiǎng)勵(lì)你的出色表現(xiàn)（請(qǐng)概述）14．你對(duì)公司的其他建議（請(qǐng)概述）（二）人力狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表性別 男（已婚） 男（未婚） 女（已婚） 女（未婚）構(gòu)成學(xué)歷 碩士以上 本科 大專 其他構(gòu)成戶口 ____戶口 ____戶口構(gòu)成年齡 51 歲以上 36～50 歲 26～35 歲 25 歲以下構(gòu)成服務(wù)時(shí)間 3 年以上 1～3 年 3 個(gè)月～1 年 3 個(gè)月以下構(gòu)成現(xiàn)有員工構(gòu)成狀況統(tǒng)計(jì)崗位層級(jí) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理級(jí) 部門(mén)正副經(jīng)理級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理級(jí)32 / 111構(gòu)成崗位類(lèi)別 管理類(lèi) 技術(shù)類(lèi) 市場(chǎng)銷(xiāo)售類(lèi) 后勤服務(wù)類(lèi)構(gòu)成（三）年度工作計(jì)劃報(bào)告受控狀態(tài)文本名稱公司人力資源年度工作計(jì)劃報(bào)告編 號(hào)一、目錄（略）二、呈送文公司總經(jīng)理：為配合公司全面實(shí)施目標(biāo)管理，加強(qiáng)人力資源管理工作的計(jì)劃性，人力資源部依照公司年度的整體發(fā)展規(guī)劃，以本部門(mén)年工作情況為基礎(chǔ)，特制訂出本部門(mén)年度工作目標(biāo)?，F(xiàn)呈報(bào)公司總經(jīng)理批閱，請(qǐng)予以審定。人力資源部 年月日三、200x 年人力資源部工作總結(jié)（略）四、200x 年人力資源部年度總體目標(biāo)根據(jù)本年度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展規(guī)劃，人力資源部計(jì)劃從以下 6 個(gè)方面開(kāi)展年度的工作：1．進(jìn)一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個(gè)職能部門(mén)的權(quán)責(zé)，爭(zhēng)取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，三年不再做大的調(diào)整，保證公司的運(yùn)營(yíng)在既有的組織架構(gòu)中運(yùn)行。2．完成日常人力資源招聘與配置工作，保證各崗位人員的及時(shí)有效配備。3．推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度。4．充分考慮員工福利，做好員工激勵(lì)工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。5．在現(xiàn)有績(jī)效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進(jìn)企業(yè)的績(jī)效考評(píng)辦法，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善與正常運(yùn)行，并保證與薪資掛鉤。從而提高績(jī)效考核的權(quán)威性、有效性。6．大力加強(qiáng)員工崗位知識(shí)、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開(kāi)發(fā)力度。五、各工作項(xiàng)目的具體操作實(shí)施方案33 / 1111．完善公司組織架構(gòu)（1）實(shí)施步驟①年 1 月底前完成公司現(xiàn)有組織架構(gòu)和職位編制的合理性調(diào)查及公司各部門(mén)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)調(diào)查。②年 2 月底前完成公司組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)草案并征求各部門(mén)意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審閱修改。③年 3 月底前完成公司組織架構(gòu)圖及各部門(mén)組織架構(gòu)圖、公司人員編制方案。公司各部門(mén)配合公司組織架構(gòu)對(duì)本部門(mén)職位說(shuō)明書(shū)、工作流程在去年基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。人力資源部負(fù)責(zé)整理成冊(cè)歸檔。（2）實(shí)施注意事項(xiàng)①組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)本著簡(jiǎn)潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針，以提高組織工作效率為目標(biāo)。②組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)不是按現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況的記錄、而是綜合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)公司運(yùn)營(yíng)需要進(jìn)行。③組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)注重可行性和可操作性。（3）主要責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理2．人力資源招聘與配置（1）具體實(shí)施方案①計(jì)劃采取的招聘方式：以現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)為主，兼顧網(wǎng)絡(luò)招聘。其中現(xiàn)場(chǎng)招聘主要考慮：地區(qū)人才市場(chǎng)、人才市場(chǎng)。另外還可以在 3 月份考慮個(gè)別大型招聘會(huì)，7 月份考慮各院校舉辦的應(yīng)屆生見(jiàn)面會(huì)等；網(wǎng)絡(luò)招聘主要以人才網(wǎng)、人才網(wǎng)等（具體視情況另定） ；報(bào)刊招聘以專業(yè)媒體為主等。②具體招聘時(shí)間安排1～3 月份，根據(jù)公司需求參加 3 至 5 場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)；6～7 月份，根據(jù)公司需求參加 1 至 3 場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)（含學(xué)校供需見(jiàn)面會(huì)） 。平時(shí)保持與相關(guān)院校學(xué)生部門(mén)的聯(lián)系，以備所需；長(zhǎng)期保持人才網(wǎng)的網(wǎng)上招聘，以儲(chǔ)備可能需要的人才；報(bào)刊招聘暫不做具體時(shí)間安排。③為規(guī)范人力資源招聘與配置，人力資源部元月 31 日前起草完成《公司人事招聘與配置規(guī)定》 。請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各部門(mén)。④計(jì)劃發(fā)生招聘費(fèi)用：1 萬(wàn) 5 千元。（2）實(shí)施注意事項(xiàng)34 / 111①招聘前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作：與用人部門(mén)溝通，了解特定需求；招聘廣告（招聘職位與要求）的撰寫(xiě)熟悉；公司宣傳品；一些必需的文具；招聘工作所用表單等。②安排面試應(yīng)注意：面試方法的選定；面試官的選定；面試題的擬定；面試表單的填寫(xiě)；面試官的形象；面試結(jié)果的反饋。（3）目標(biāo)責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人事專員、招聘專員。3．薪酬管理（1）具體實(shí)施方案①年 3 月底前人力資源部完成公司現(xiàn)有薪酬?duì)顩r分析，結(jié)合公司組織架構(gòu)設(shè)置和各職位工作分析，提交公司薪酬設(shè)計(jì)草案。即公司員工薪資等級(jí)（目前建議為五等 20 級(jí)） 、薪資結(jié)構(gòu)（基本薪資、績(jī)效薪資、工齡津貼、學(xué)歷津貼、職務(wù)津貼、技術(shù)津貼、特殊崗位津貼及年終獎(jiǎng)金等） 、薪資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)等方案。②年 4 月底前人力資源部根據(jù)已初步完成的職位分析資料，結(jié)合所掌握的本地區(qū)同行業(yè)薪資狀況、公司現(xiàn)有各職位人員薪資狀況，提交《公司薪資等級(jí)表》 ，報(bào)請(qǐng)各部門(mén)經(jīng)理審議修改后，呈報(bào)公司董事會(huì)審核通過(guò)；③年 5 月完成《公司薪酬管理制度》并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)通過(guò)。（2）實(shí)施注意事項(xiàng)①改革后的薪酬體系和管理制度，應(yīng)以能激勵(lì)員工、留住人才為支點(diǎn)，充分體現(xiàn)按勞取酬、按貢獻(xiàn)取酬的公平原則。②建立薪資管理體系的目的是規(guī)范管理、提高士氣，因此人力資源部在操作過(guò)程中會(huì)考慮對(duì)個(gè)別特例進(jìn)行個(gè)案處理，全面考慮整體影響，以免因個(gè)案而影響全局士氣。（3）責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（或人事專員） 、薪酬專員。4．員工福利與激勵(lì)（1）具體實(shí)施方案①計(jì)劃設(shè)立福利項(xiàng)目：?jiǎn)T工食宿補(bǔ)貼、加班補(bǔ)貼（上述兩項(xiàng)進(jìn)行改革與完善） 、全勤獎(jiǎng)、社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金（服務(wù)滿三年以上職員方可享受此項(xiàng)福利） 、員工生日慶生會(huì)、每季度管理職員聚餐會(huì)、年終（春節(jié)）禮金等。②計(jì)劃制訂激勵(lì)政策：月（季度）優(yōu)秀員工評(píng)選與表彰、年度優(yōu)秀員工評(píng)選表彰、內(nèi)部升遷和調(diào)薪調(diào)級(jí)制度建立、員工合理化建議（提案）獎(jiǎng)、對(duì)部門(mén)設(shè)立年度團(tuán)隊(duì)精神獎(jiǎng)等。35 / 111③20年第一季度內(nèi)（3 月 31 日前）完成福利項(xiàng)目與激勵(lì)政策的具體制訂，并報(bào)公司董事會(huì)審批，通過(guò)后進(jìn)行有組織地宣貫。④自 4 月份起，人力資源部將嚴(yán)格按照既定的目標(biāo)、政策、制度進(jìn)行落實(shí)。此項(xiàng)工作為持續(xù)性工作。并在運(yùn)行后一個(gè)季度內(nèi)（6 月 30 日前）進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查。通過(guò)調(diào)查信息向公司反饋，根據(jù)調(diào)查結(jié)果和公司領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)對(duì)公司福利政策、激勵(lì)制度再行調(diào)整和完善。（2）實(shí)施注意事項(xiàng)員工福利和激勵(lì)是相輔相承的關(guān)系，工作的認(rèn)真與否直接影響到員工士氣、人才流動(dòng)率、企業(yè)凝聚力和吸引力、公司整體人才層次、企業(yè)運(yùn)作效率和公司的長(zhǎng)期發(fā)展方向。人力資源部應(yīng)站在公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的立場(chǎng)上，做好員工福利與激勵(lì)工作。（3）責(zé)任人第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理；協(xié)同責(zé)任人：人