采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理及應(yīng)急計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2025-08-03 07:14本頁(yè)面
【正文】 級(jí)因產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題造成分（子）公司、事業(yè)部退貨，而影響生產(chǎn)進(jìn)度將不合格項(xiàng)點(diǎn)傳真給供應(yīng)商，在最短時(shí)間內(nèi)確保供貨沈陽(yáng)海為電力設(shè)備有限公司管理制度采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理及應(yīng)急計(jì)劃版本實(shí)施日期2015年12月1日第4頁(yè)共4頁(yè)編制王敬東更改記錄修訂版處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核批準(zhǔn)個(gè)業(yè)務(wù)組在日常工作中若發(fā)現(xiàn)級(jí)別為一至三級(jí)的新的風(fēng)險(xiǎn)存在，應(yīng)及時(shí)填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》，制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后交質(zhì)量管理員，質(zhì)量管理員及時(shí)更新《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》。當(dāng)因公司的發(fā)展或其他原因，導(dǎo)致已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化或應(yīng)對(duì)措施失效時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)歸口管理業(yè)務(wù)組應(yīng)重新填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》，重新確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對(duì)措施并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后交質(zhì)量管理員，質(zhì)量管理員及時(shí)更新《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的應(yīng)對(duì)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生時(shí)，若為《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》中列出的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，則按相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施實(shí)施；若措施無(wú)效，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的歸口管理業(yè)務(wù)組應(yīng)及時(shí)制訂新的應(yīng)對(duì)措施，以期最大限度降低損失，同時(shí)，還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確定該風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。若所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)未在《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》中列出，則風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生業(yè)務(wù)組（必要時(shí)聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)組）制訂應(yīng)對(duì)措施，并驗(yàn)證措施的可行性，如果可行則填寫《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表》交質(zhì)量管理員，質(zhì)量管理員及時(shí)更新《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》。
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