【正文】 項目經(jīng)理批準后，在失效/作廢的文件上加蓋“作廢”印章，注明作廢日期，單獨保存并集中統(tǒng)一銷毀。采購控制為了控制工程項目的最終質(zhì)量，必須控制好施工過程中的采購，采購的對象包括物資、設(shè)備、工程分包、勞務(wù)分包及服務(wù)，為此，公司針對本工程制訂了《物資、設(shè)備采購程序》及《工程分包與勞務(wù)分包程序》。（1）、采購計劃的制定無論物資、設(shè)備采購，還是工程分包與勞務(wù)分包，都要編制采購計劃，并嚴格按經(jīng)審批的采購計劃選擇合格的分承包商再實施采購。（2）、 評價和選擇合格的分承包方1)、對合格分承包方的評價對分承包商按下列方法進行評價：a、由分承包方提供滿足分合同要求能力和業(yè)績的證明材料作為評價的依據(jù)之一；b、調(diào)查其他用戶對該分承包方的評價；c、實物評價：對產(chǎn)品進行試用，并作出鑒定、評價；d、必要時，對分承包方進行質(zhì)量體系考察。2)、實施選擇a、選擇有履行合同能力的分承包方；b、選擇能以合理價格提供可靠產(chǎn)品質(zhì)量的分承包方；c、選擇企業(yè)管理、質(zhì)量管理、資質(zhì)信譽好的分承包方；d、選擇生產(chǎn)廠家技術(shù)良好的分承包方；3）、填寫分承包方評價登記表。4）、填寫合格分承包方清單，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5）、對合格分承包方的管理。每半年對分承包方實施一次評價，根據(jù)評價結(jié)果重新登記合格分承包方。產(chǎn)品標識和可追溯性為易于識別所使用的產(chǎn)品（工序），防止產(chǎn)品（工序）的混亂和誤用，以及在必要時實現(xiàn)產(chǎn)品（工序）的可追溯性，需對產(chǎn)品（工序）的標識進行控制，為此，制訂了《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》。（1)、對購進產(chǎn)品標識購進的物資和配件經(jīng)進貨驗收后，由物資管理人員負責(zé)按不同品種分類劃區(qū)存放。采用標牌、進貨臺帳、出廠合格證等作為標識，并作好標識管理。設(shè)備物資部要對產(chǎn)品的標識每月進行檢查，并做好檢查記錄。（2)、施工過程標識1）、施工分隊負責(zé)做好施工日志和施工大事記，按質(zhì)量記錄要求填寫，使其能追溯到何時、何地、由誰負責(zé)施工、天氣情況、材料、設(shè)備情況、出現(xiàn)什么特殊情況及如何處理等。2）、施工過程中，質(zhì)量安全部負責(zé)收集、保管好分項、分部及單位工程質(zhì)量檢驗評定記錄，并以此作為工序和成品的標識。過程控制全員、全過程的有效控制是保證工程質(zhì)量最重要的手段。公司針對本工程制訂了《準備過程控制程序》和《施工過程控制程序》，策劃和確定影響質(zhì)量的過程，并對直接影響工程質(zhì)量的施工生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過程因素進行控制，確保滿足合同規(guī)定的要求。除嚴格執(zhí)行合同中規(guī)定的規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)文件和質(zhì)量標準外，項目部在施工過程中，將根據(jù)工程項目特點逐步制訂完善特殊工程項目或施工過程的質(zhì)量管理細則及相應(yīng)的質(zhì)量獎罰辦法，使過程質(zhì)量控制有針對性，作到科學(xué)化、規(guī)范化、程序化。項目部將通過ＱＣ小組活動等有效措施，在施工中不斷總結(jié)質(zhì)量管理工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，制訂切實可行的措施，改進施工工藝，提高施工質(zhì)量。QC小組活動由質(zhì)量安全部組織，各QC小組圍繞質(zhì)量目標和施工實際，在提高質(zhì)量、降低消耗以及提高效率、保護環(huán)境、安全生產(chǎn)、節(jié)約能源等各個方面，制定小組活動計劃，選擇活動課題，并上報質(zhì)量安全部備案，然后按照PDCA循環(huán)的工作程序，運用數(shù)理統(tǒng)計方法，結(jié)合專業(yè)技術(shù)，開展改進活動和組織技術(shù)攻關(guān)，特別是從控制因素著手，改進施工管理，以達到穩(wěn)定和提高施工質(zhì)量的目的。質(zhì)量安全部不定期檢查各小組活動情況，提出改進活動的建議和要求，并組織年終QC小組活動成果發(fā)布會，交流活動經(jīng)驗，以推動質(zhì)量管理活動的進一步深入。檢驗和試驗公司針對本工程制訂了《檢驗和試驗控制程序》，對施工產(chǎn)品進行檢驗和試驗，以保證工序和產(chǎn)品的質(zhì)量處于受控狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并消除不合格品。為了加強管理，開展規(guī)范化、程序化的工程質(zhì)量檢驗評定，預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生，制訂了《質(zhì)量檢驗評定細則》。為了保證不合格的工程項目不移交到顧客手中，把住工程質(zhì)量的最后一關(guān)，制訂了《最終檢驗試驗管理細則》。科研試驗工作在質(zhì)量保證體系中占有重要地位，通過試驗可以控制和鑒定建筑物使用的原材料、結(jié)構(gòu)構(gòu)件和加工半成品的質(zhì)量情況；通過試驗研究，可以合理地使用原材料，推廣和發(fā)展新材料、新技術(shù)。為規(guī)范科研試驗工作，確保試驗工作的科學(xué)性、規(guī)范性、完整性，制訂了《科研試驗管理細則》。（1)、 進貨檢驗和試驗設(shè)備物資部負責(zé)對外購工程原材料（水泥、鋼筋、元器件等）按照采購文件（如采購合同、質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法協(xié)議等）規(guī)定的驗收辦法進行檢驗和試驗。并對采購產(chǎn)品進行標識，做好質(zhì)量記錄。（2）、過程（工序）檢驗和試驗1）、中間產(chǎn)品（指砂石骨料、水泥砂漿、預(yù)制件等）由質(zhì)量安全部按照施工規(guī)范、設(shè)計要求組織檢驗和試驗。2）、施工過程中，各道工序及分項、分部工程的檢驗和試驗嚴格執(zhí)行“三檢制”，施工班組自檢，質(zhì)安部進行復(fù)檢，在自檢及復(fù)檢合格的基礎(chǔ)上，及時通知監(jiān)理工程師進行終檢，終檢完畢后填寫相關(guān)簽證及終檢意見。對不合格工序，質(zhì)檢員或監(jiān)理工程師現(xiàn)場提出糾正措施，施工單位立即實施，經(jīng)檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序施工。3）、最終檢驗和試驗工程已按合同規(guī)定的內(nèi)容全部完成后，由公司總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門、施工分隊對待驗工程進行一次系統(tǒng)的檢查，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題，確認工程質(zhì)量符合合同規(guī)定要求，并備齊資料后，由項目部向建設(shè)（監(jiān)理）單位提交請驗報告。并組織相關(guān)單位聯(lián)合進行竣工驗收。檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制為防止因檢驗、測量和試驗設(shè)備的質(zhì)量，導(dǎo)致最終工程質(zhì)量不合格，制訂了《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》。（1）、質(zhì)量安全部負責(zé)檢查檢測設(shè)備的檢測能力、精確度及校準狀態(tài)是否滿足規(guī)定要求，并保存檢測設(shè)備清單及檢測設(shè)備的檢定合格證書。（2）、本工程使用的測量設(shè)備，應(yīng)放置于干燥通風(fēng)、光線充足、溫、濕度符合要求的房間內(nèi)；所有操作人員在使用設(shè)備前，必須經(jīng)過專門培訓(xùn)、考核、持證上崗，確保操作人員了解并掌握設(shè)備的基本性能和使用方法。（3）、使用過程中如發(fā)現(xiàn)其偏離校準狀態(tài),立即停止使用,并對測量設(shè)備進行評定,同時需對已測量工程部位或項目進行重新測量,并以新的測量結(jié)果為準,且作好記錄。（4）、工作完后，按保養(yǎng)和維護細則對檢測設(shè)備進行認真的保養(yǎng)和維護，使其隨時處于完好狀態(tài)。質(zhì)量安全部負責(zé)對檢測設(shè)備的維護保養(yǎng)進行檢查、督促，并做好記錄。檢驗和試驗狀態(tài)為防止不同狀態(tài)產(chǎn)品混淆，誤用未檢驗或不合格的產(chǎn)品，需對產(chǎn)品規(guī)定相應(yīng)的檢驗和試驗狀態(tài)的標識種類和管理辦法，確保只有合格的產(chǎn)品才能發(fā)出、投入施工、生產(chǎn)或安裝，轉(zhuǎn)序和交付使用。（1）、質(zhì)安部與設(shè)備物資部共同負責(zé)原材料、外購半成品及土建施工半成品不同狀態(tài)標識的督促檢查及實施，確保只有合格產(chǎn)品才能發(fā)出、使用。發(fā)現(xiàn)問題及時通報監(jiān)理共同進行追蹤復(fù)查。（2）、設(shè)備物資部對原材料、外購半成品分別用標牌標識（合格為綠色，不合格為紅色，待定為黃色，未經(jīng)檢驗為黑色）、質(zhì)量記錄標識（標牌編號、產(chǎn)品名稱、質(zhì)量檢驗狀態(tài)、檢驗日期、檢驗人員簽章）。（3）、質(zhì)安部對土建半成品以試驗鑒定記錄作為標識；對水工工序半成品檢驗狀態(tài)以監(jiān)理工程師和本部門質(zhì)檢員共同簽署的工序質(zhì)量檢驗評定表予以確認并作為標識，不合格者不予簽發(fā)，從而確保只有合格產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序；對單元工程檢驗狀態(tài)以監(jiān)理工程師和本部門質(zhì)檢員共同簽署單元工程質(zhì)量評定表予以確認并作為標識；對水工建筑工程均以工程驗收文件作為標識。不合格品的控制制訂《不合格品控制程序》，以建立并保持對采購、顧客提供和自己生產(chǎn)的不合格品的控制，防止不合格品的誤用和安裝，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或交付使用。并對不合格品采取隔離、標識、拒受、返工、返修、讓步接受、報廢等方法進行處理。為了規(guī)范項目部質(zhì)量事故調(diào)查處理活動，明確質(zhì)量事故責(zé)任，防止事故的重復(fù)發(fā)生，制訂了《質(zhì)量事故調(diào)查處理規(guī)定》。糾正和預(yù)防措施為消除實際或潛在的質(zhì)量隱患，確保類似的質(zhì)量問題不再發(fā)生，從事質(zhì)量檢驗和試驗的職能部門和人員應(yīng)對收集到的質(zhì)量資料及時進行分析和評價，并及時向上級或有關(guān)部門報告，為改進設(shè)計、提高施工質(zhì)量、加強管理提供必要的依據(jù)，把施工質(zhì)量的控制建立在準確的數(shù)據(jù)和嚴格的監(jiān)督上，克服“憑經(jīng)驗”、“拍腦袋”等不科學(xué)的質(zhì)量管理辦法。為搞好質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防工作以及定期不定期的開展質(zhì)量分析活動，制訂了《糾正和預(yù)防措施控制程序》及《質(zhì)量分析細則》。每月定期召開關(guān)于施工質(zhì)量問題的專業(yè)會議，由項目部領(lǐng)導(dǎo)主持，質(zhì)量管理委員會成員、各部門和施工分隊分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)檢人員參加，分析施工中存在的質(zhì)量問題，提出改進方法和措施，以解決施工中的質(zhì)量問題并將質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。搬運、貯存、包裝、防護和交付控制為控制產(chǎn)品在生產(chǎn)、形成及交付各階段的質(zhì)量得到可靠保護，制訂了《產(chǎn)品搬運、貯存和包裝程序》和《產(chǎn)品防護和交付程序》。（1）、搬運區(qū)別不同物品類別，采取不同搬運方式和手段:對一般性物資，采取常規(guī)搬運方法，選擇適宜機具；對易燃、易爆及有毒、有害物資的運輸，必須滿足政府或行業(yè)主管部門的規(guī)定要求，必要時對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)和技術(shù)交底。對大型、重要設(shè)備的搬運, 由設(shè)備物資部負責(zé)制訂具體方案, 經(jīng)項目總工程師審核、批準后實施。（2）、貯存對原材料（鋼材、水泥等）要選擇適宜的場所分區(qū)分批存放，注意防潮、防盜。對火工產(chǎn)品要盡量用多少拉多少，注意保管剩余的火工產(chǎn)品，堆碼整齊，要做到防火、防摔、防蟲、防潮等。所有庫房內(nèi)的產(chǎn)品都要作好標識。（3）、防護技術(shù)部負責(zé)制定土建工程、工序半成品、成品（包括單元、分部、單位工程）、機械設(shè)備的防護措施，質(zhì)量安全部在施工過程中和產(chǎn)（成）品交付前對工序半成品及成品的防護情況進行檢查、監(jiān)督，防止損壞、錯用、或丟失。施工分隊負責(zé)對土建工程、工序半成品、成品（包括單元、分部、單位工程）、機械設(shè)備的防護措施的具體實施，對措施中有記錄要求的，須做好記錄并保存。（4）、交付工程竣工并經(jīng)最終檢驗和試驗確認合格后，質(zhì)量安全部組織采取保護工程質(zhì)量的措施，直至項目部與業(yè)主、監(jiān)理共同商定的交付日期為止。1質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄包括證明產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足質(zhì)量要求的記錄和證明質(zhì)量體系運行情況的記錄兩大方面。公司針對本工程制訂了《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄進行有效的控制，以證明施工產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的程度，或為質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀的證明，并為有可追溯性要求的場合或采取糾正/預(yù)防措施時提供證實。（1）、項目部各部門及施工分隊根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定作好各種質(zhì)量記錄。（2）、為確保質(zhì)量記錄清晰、準確、完整及易于查找,要求項目部各部門及施工分隊建立質(zhì)量記錄清單。（3）、質(zhì)量記錄須保存在適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)、丟失，并便于存取和檢索。質(zhì)量記錄的保存期限至竣工驗收移交后。（4）、質(zhì)量記錄不得任意更改、涂抹、復(fù)印或銷毀。特別需要時，經(jīng)部門負責(zé)人或總工審批后方可進行相應(yīng)處置。1培訓(xùn)人是影響工程施工質(zhì)量的首要資源。為提高項目部全體人員的競爭意識、質(zhì)量意識、管理水平、專業(yè)技術(shù)素質(zhì)和實際操作能力，制訂了《人員培訓(xùn)控制程序》，以保障項目部全體人員具有滿足崗位要求的技能。項目部在施工過程中將利用標語、黑板報、廣播、報紙等傳統(tǒng)宣傳手段廣泛開展群眾性質(zhì)量宣傳教育活動，使全體干、戰(zhàn)、職工牢固樹立“以質(zhì)量求信譽、以質(zhì)量求生存、以質(zhì)量求發(fā)展”的觀念，使質(zhì)量意識深入人心。1服務(wù)程序為順利實現(xiàn)合同中顧客要求承包商提供的保修、技術(shù)等服務(wù)，制訂了《服務(wù)程序》。計劃財務(wù)部負責(zé)工程交付使用后的現(xiàn)場服務(wù)和質(zhì)量回訪。（1）、本工程正式竣工驗收移交之前，項目部負責(zé)對已完工程進行維護、保養(yǎng)、并承擔(dān)發(fā)生缺陷的修復(fù)費用。（2）、本合同規(guī)定的工程項目保修責(zé)任期為一年，從本工程竣工驗收之日起在保修責(zé)任期內(nèi)發(fā)生的各種質(zhì)量問題，項目部將及時處理，直至達到規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量要求，由此發(fā)生的一切費用由項目部承擔(dān)。1統(tǒng)計技術(shù)采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，是確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求的一個重要方面，為此，制訂了《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》，對施工進度控制，材料、物資、設(shè)備管理，質(zhì)量檢驗試驗成果分析等方面的統(tǒng)計技術(shù)進行控制。1附件（1）、質(zhì)量保證體系框圖（2）、工班施工作業(yè)流程圖質(zhì) 量 保 證 體 系 框 圖項目經(jīng)理 項目副經(jīng)理 項目總工 副總工 質(zhì)檢部 工程部 試驗室 施工方案質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量檢查試驗測量材料檢驗排水施工隊道路施工隊附屬工程排水系統(tǒng)排水邊溝涵洞施工路基填筑人行道工程基層工程面層工程工班施工作業(yè)流程圖工班施工作業(yè)返工或返修不合格作業(yè)區(qū)自檢 不合格 合格質(zhì)檢工程師檢查不合格 合格監(jiān)理工程師檢查 合格施工下一道工序第二節(jié)、工程工期承諾及保證措施一、工期承諾我公司對本工程工期承諾如下：本工程計劃開工時間為2010年7月1日，計劃工期180日歷天，計劃竣工時間2010年12月27日。具體開工時間以開工令為準。工期違約責(zé)任：本工程的總工期為180天，因我方原因造成的工期延后，每延期一天罰款1000元，15天后每延期一天罰款2000元，工期違約責(zé)任金限額為合同總價的5%。二、工期保證措施組織保證（1）、縮短施工準備期，盡早進入工程施工。項目部主要管理人員目前已經(jīng)全部到位，正在全力以赴結(jié)合現(xiàn)場條件，安排施工準備和編制實施性施工組織設(shè)計，及時調(diào)整生產(chǎn)操作人員和設(shè)備進場。（2）、施工過程中搞好標準化施工，認真貫徹執(zhí)行ISO90012000標準，通過合理的施工組織與正確的施工方法來提高工程進度。（3）、強化管理，健全內(nèi)部經(jīng)濟承包責(zé)任制，利用經(jīng)濟杠桿的作用，充分調(diào)動廣大職工的積極性、自覺性，作為保工期的組織和思想保證，對指揮不力、消極怠工者及時處理。加強宣傳力度，使全體職工明確該工程的重要性。開展勞動競賽，采取精神鼓勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合的辦法，激勵廣大職工奮發(fā)工作，你追我趕。勞力保證