【正文】 　　　　 合計(jì)100000000　　　 　 　 　 　 備注： 配套住宅物管費(fèi)按1元/m2,商業(yè)按30元/m2計(jì)算 出租率第1年90%，第2年95%，第3年以后100%計(jì)算 配套銷售1年內(nèi)售完三、項(xiàng)目經(jīng)營成本的估算營運(yùn)成本估算表項(xiàng)目名稱：單位：萬元營業(yè)費(fèi)用2011年7月12月2012年1月12月2013年1月12月2014年1月12月2015年1月12月2016年1月12月2017年1月12月合計(jì)測算依據(jù)說明累計(jì)開發(fā)商業(yè)面積（m2）50000150000250000400000600000600000600000600000租賃累計(jì)開發(fā)配套面積（m2）40000100000180000280000400000400000400000400000出售營銷推廣費(fèi)用： 4, 　廣告費(fèi) 3, 媒體/戶外/其他廣告推廣活動(dòng)費(fèi) 按每年3次促銷活動(dòng)測算售后服務(wù)費(fèi)用及其他： 3, 　物業(yè)管理費(fèi)惠讓 　　 半年免租期竣工房維修費(fèi)　 2, 　物業(yè)公司服務(wù)費(fèi)： 1, 2, 2, 2, 11, 　管理服務(wù)人員的工資、社會(huì)保險(xiǎn)和按規(guī)定提取的福利費(fèi)等 2, 按200人測算，分期投入出包配套資產(chǎn)折舊費(fèi) 1, 　物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用 　物業(yè)管理區(qū)域清潔衛(wèi)生費(fèi)用 2, 清潔工人按400人測算，分期投入物業(yè)管理區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) 綠化面積按4萬平米計(jì)算， 物業(yè)管理區(qū)域秩序維護(hù)費(fèi)用 1, 保安人員按150人測算，分期投入1辦公費(fèi)用 2, 　1物業(yè)管理企業(yè)固定資產(chǎn)折舊 　1物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備及公眾責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)用 按被保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)價(jià)值的1‰測算1小區(qū)滅鼠、滅蠅等費(fèi)用 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì) 1, 2, 2, 3, 3, 4, 18, 　四、損益估算報(bào)告損益估算表　　　2011年2012年2013年2014年2015年合計(jì)項(xiàng)目總面積（ m2）單價(jià)(元/ m2)面積（m2）金額（萬元）面積（m2）金額（萬元）面積（m2）金額（萬元）面積（m2）金額（萬元）面積（m2）金額（萬元）　配套銷售收入400000385040000 60000 80000 100000 120000 租賃收入6000006050000　100000 100000 150000 200000 物管收入　　　160000 180000 250000 320000 收入合計(jì)　　　 　 　 　 　 經(jīng)營成本　　　9380　 　 　 　 管理費(fèi)用　　　1012　 　 　 　 銷售費(fèi)用　　　　 　 　 　 財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　1200　 　 　 　 利潤總額　　　 　 　 　 　 備注： 配套住宅物管費(fèi)按1元/m2,商業(yè)按30元/m2計(jì)算 出租率第1年90%，第2年95%，第3年以后100%計(jì)算 配套銷售1年內(nèi)售完 建設(shè)期第1年從2010年6月到2011年6月 半年免租期 第七章 社會(huì)分析一、緊跟政府產(chǎn)業(yè)規(guī)劃戰(zhàn)略，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)成都家具產(chǎn)業(yè)園（項(xiàng)目所在地）是經(jīng)成都市政府批準(zhǔn)成立的家具工業(yè)集中發(fā)展區(qū)，已納入成都市城市和土地利用總體規(guī)劃。規(guī)劃占地面積約6萬平方公里，是集家具研發(fā)、培訓(xùn)、生產(chǎn)、生活、產(chǎn)品展示、林木交易及物流于一體，產(chǎn)業(yè)鏈完善、各種服務(wù)設(shè)施配套的集中集群集約發(fā)展的家具產(chǎn)業(yè)集群區(qū)。園區(qū)立足成都、輻射西部、影響全國、走向世界，建成后將成為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最為完善，配套設(shè)施最為完備的達(dá)到國際前沿水準(zhǔn)的家具產(chǎn)銷基地，實(shí)現(xiàn)真正意義上的家具產(chǎn)業(yè)集中、集約、集群發(fā)展。二、為企業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力成都家具產(chǎn)業(yè)園（項(xiàng)目所在地）力爭培育出37戶年銷售收入達(dá)20億元以上的企業(yè)，出口型企業(yè)達(dá)30戶。在30戶規(guī)模以上企業(yè)基礎(chǔ)上，力爭未來三年內(nèi)培育產(chǎn)值過億元企業(yè)10戶，其中力爭4戶達(dá)到全省10強(qiáng)家具企業(yè)。以保持全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持年均增幅在20%以上。三、區(qū)域?qū)嵙Φ玫皆鰪?qiáng)成都家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)圍繞“調(diào)結(jié)構(gòu)、夯基礎(chǔ)、上水平”，發(fā)展產(chǎn)業(yè)高端，高端產(chǎn)業(yè)，以全球家具建材CBD為核心，建“西部第一，全國一流”的千億元家具產(chǎn)業(yè)集群。四、有利解決當(dāng)?shù)貏趧?dòng)就業(yè)問題園區(qū)開發(fā)投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值100億元以上，市場年交易額30億元以上，解決勞動(dòng)力6萬余人。五、提高產(chǎn)品競爭力，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展政府以“集中發(fā)展園區(qū)建設(shè)促進(jìn)企業(yè)形成品牌；多方舉措提升新都家具行業(yè)形象；搭建平臺(tái)科學(xué)規(guī)劃新都家具展會(huì)中心；健全機(jī)制進(jìn)一步提升服務(wù)水平”等扶持政策，為各企業(yè)提供良好的經(jīng)營平臺(tái)和良性的競爭氛圍，成為帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的前提條件。六、為大學(xué)生提供創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，緩解社會(huì)就業(yè)壓力家具是新都區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，位于新繁成彭路旁的新都青年（大學(xué)生）家具產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園，將著力打造家具園區(qū)工業(yè)設(shè)計(jì)中心，這里不但為大學(xué)生創(chuàng)業(yè)提供了“孵化園”，更提升家具園區(qū)的整體形象和助推家具產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。　　多方面優(yōu)惠條件，吸引創(chuàng)業(yè)大學(xué)生：　 家具創(chuàng)業(yè)園將為創(chuàng)業(yè)大學(xué)生提供第一年免交辦公租金，次年優(yōu)惠50%租金的一間工作室，并完全免物業(yè)管理費(fèi)，此外還提供一定的辦公桌椅、電腦、電話、網(wǎng)絡(luò)信號(hào)等辦公設(shè)施，這些切實(shí)的優(yōu)惠將讓不少正準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)的大學(xué)生第一時(shí)間前來咨詢，并表示入園意向。 第八章 結(jié)論一、項(xiàng)目的定位符合成都市產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有強(qiáng)大的市場需求基礎(chǔ)，市場可行性高；二、項(xiàng)目能帶動(dòng)多個(gè)衍生行業(yè)的發(fā)展繁榮，具有很大的乘數(shù)效應(yīng)；三、項(xiàng)目充分整合新都區(qū)家具產(chǎn)業(yè)資源，推動(dòng)新都全球家具CBD基地的形成；四、項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，具有較高的