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xx養(yǎng)牛項目商業(yè)計劃書-資料下載頁

2024-08-11 22:51本頁面
  

【正文】 英國烏克蘭  意大利澳大利亞日本 、國內(nèi)乳業(yè)基本情況:至2009年6月末全國奶牛存欄1418萬頭,%;奶類產(chǎn)量1527萬噸,%,其中牛奶產(chǎn)量為1459萬噸,%,總產(chǎn)量僅次于印度、美國、俄羅斯,占世界的第四位。幾個奶業(yè)生產(chǎn)大省中,%;奶類產(chǎn)量221萬噸,%。  從乳品消費結(jié)構(gòu)看,鮮乳品和酸奶的消費均保持增長態(tài)勢,其中酸奶的消費增幅較大,奶粉的消費則有下降。(詳見表1)。表1 全國城鎮(zhèn)居民消費乳品量情況 單位:公斤/人/月  平均合計  鮮乳品  奶粉  酸奶  2009年1-5月          2009年1-5月          增長%        表4 2008年上半年乳品市場價格上漲幅度較大的省區(qū) 單位:元/500克、%省 區(qū)  2005年上半年  2006年上半年  增幅%寧夏區(qū)      XX      青海省      吉林省      新疆區(qū)      內(nèi)蒙古      河北省      天津市        圖2 2008年與2005年上半年各省區(qū)鮮乳品價格情況(元/500克)圖3 2000~2008年全國鮮乳品零售市場季度平均價格:①、乳品進(jìn)口  、市場競爭狀況與群落分析、項目SWOT分析優(yōu)勢:216。 金融投資服務(wù)與集中托管機(jī)制相結(jié)合的運營模式通過金融投資服務(wù)與集中托管機(jī)制的引入,以低成本獲取區(qū)域優(yōu)勢農(nóng)業(yè)資源,并對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料實行集中管理、規(guī)模經(jīng)營,通過整合上下游產(chǎn)業(yè)資源,實現(xiàn)資源的高效配置。216。 模式的創(chuàng)新與多層面的利益主體結(jié)合這個運營模式引入金融投資服務(wù)和集中托管機(jī)制,分離農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán),實現(xiàn)了資源與產(chǎn)業(yè)高效對接,充分兼顧公司、農(nóng)民、產(chǎn)業(yè)群等多層面主體的利益,通過系統(tǒng)內(nèi)資源的高效流轉(zhuǎn)和系統(tǒng)外的產(chǎn)品與服務(wù)供給,實現(xiàn)市場資源的高效利用和產(chǎn)業(yè)利潤最大化。216。 有機(jī)食品的規(guī)模化生產(chǎn)與構(gòu)建農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境相結(jié)合有機(jī)食品是國際公認(rèn)的安全食品,在生產(chǎn)安全、健康、營養(yǎng)產(chǎn)品的同時有助于調(diào)整農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境,維護(hù)可持續(xù)發(fā)展的動力機(jī)制,這正是國際社會和我國所大力倡導(dǎo)的,該項目在運營過程中能獲得國際機(jī)構(gòu)和我國政府的資金支持和政策扶持。216。 政府渠道資源劣勢:216。 資本充裕度和項目建設(shè)周期將極大的影響投資成本216。 生產(chǎn)與管理型人力資源短缺216。 多經(jīng)營品種和跨地區(qū)運營所帶來的信息傳遞不對稱和管理的無政府狀態(tài)的可能性公司的運營涉及到奶制品產(chǎn)業(yè)鏈的方方面面,多層交叉管理將降低公司的整體管理效率,信息傳遞的失誤甚至?xí)頉Q策的失誤和投資損失,因此建立和完善公司信息管理平臺和通道是提高公司管理效率,避免決策失誤的重要手段。機(jī)會:216。 消費需求促動乳品業(yè)開始尋求整合;216。 符合國家新農(nóng)村建設(shè)的方向,享受政府優(yōu)惠政策和獲得金融支持;216。 生產(chǎn)與資源結(jié)合,運營模式創(chuàng)新,提升市場競爭力;216。 產(chǎn)業(yè)壟斷尚未形成,發(fā)展空間巨大。初步結(jié)論:通過上述分析我們得出一個結(jié)論,創(chuàng)新的運營模式,龐大的、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)群體和消費市場是本公司奶牛養(yǎng)殖項目生存的基礎(chǔ)和開發(fā)優(yōu)質(zhì)牧場資源的動力源泉,同時該項目的模式創(chuàng)新對我們整合市場資源的能力提出了更高的要求。財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測收入預(yù)測在綜合項目的基本情況、獲利能力、獲利期限等因素,并且銷售量等于其產(chǎn)量的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析。主要包括牛只收入、牛奶收入、有機(jī)肥及飼料收入。生產(chǎn)成本即經(jīng)營過程中所消耗的直接材料、直接工資和制造費用。216。 管理費用主要包括管理人員工資、公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費、業(yè)務(wù)招待費、壞帳損失費及其他管理費用。按銷售收入5%預(yù)測。216。 銷售費用主要包括運費、裝卸費、廣告費、展覽費、差旅費、銷售機(jī)構(gòu)費用等,根據(jù)本行業(yè)特點,銷售費用按銷售額25%預(yù)測。216。 財務(wù)費用假設(shè)按投資額的60%融資,融資利率按7%預(yù)測。216。 營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅金及附加包括城建稅及教育費附加,城建稅按增值稅的5%計提,教育費附加按增值稅的3%計提,牛奶增值稅按13%計算。216。 所得稅:所得稅按33%計算,享受“兩免三減半”稅收優(yōu)惠。216。 折舊:按平均年限法計算,房屋及大型機(jī)器設(shè)備折舊年限為20年,引牛費按10年攤銷,不考慮殘值影響。、收益分析對該項目的靜態(tài)效益分析與評價,在不考慮貨幣的時間價值,只對其正常經(jīng)營情況下達(dá)到滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)的年份,進(jìn)行財務(wù)經(jīng)濟(jì)核算,衡量其獲利能力和投入產(chǎn)出能力。(1)投資利潤率投資利潤率=年均凈利潤/投資總額經(jīng)計算,%。 (2)投資利稅率投資利稅率=年均利稅/投資總額經(jīng)計算,%。根據(jù)該項目特點結(jié)合市場狀況采用收益現(xiàn)值法進(jìn)行分析?;居嬎愎綖椋簍=1P= Rt (1+I)t 其中:P——項目的未來收益價值Rt——稅后凈現(xiàn)金流量n——項目經(jīng)濟(jì)年限 I——折現(xiàn)率(1)剩余經(jīng)濟(jì)壽命期n根據(jù)其法定壽命期與經(jīng)濟(jì)壽命期孰短原則確定。(2)折現(xiàn)率I折現(xiàn)率I=無風(fēng)險報酬率+風(fēng)險報酬率其中:無風(fēng)險報酬率按2006年中國人民銀行發(fā)行的5年期國債利率確定,風(fēng)險報酬率考慮本項目的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等因素綜合確定的。采用收益法評價該項目的價值,必須從測算項目的預(yù)期收益開始。根據(jù)上面的公式,主要是測算預(yù)期收益的現(xiàn)金流、估計折現(xiàn)率和確定收益年限及各方面。本項目預(yù)測期15年,參考風(fēng)險資本模型(VC)——風(fēng)險資本回報率,綜合確定折現(xiàn)率最終取12%。以12%為折現(xiàn)率測算經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)如下表:凈現(xiàn)值NPV:978,內(nèi)部收益率IRR:67% 投資回收期: (詳見附表) 1)盈虧臨界分析 F 盈虧臨界點作業(yè)率= 100% PVT其中:F為年固定成本  P為年銷售收入 V為年可變成本 T為年銷售稅金及附加 本項目中將原材料、銷售費用、管理費用視為變動成本,其余視為固定成本。%。計算結(jié)果表明,%時,可達(dá)到盈虧平衡狀態(tài)。說明該項目的盈利范圍是非常寬廣的,風(fēng)險較小。2)敏感性分析分別按產(chǎn)品售價降低10%,經(jīng)營成本提高10%,固定資產(chǎn)投資提高10%。對該項目進(jìn)行風(fēng)險測試,測試結(jié)果如下: 敏感分析圖 在上述三種因素影響下,該項目內(nèi)含報酬率均高于期望報酬率12%,由此可見,該項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 以上經(jīng)濟(jì)收益分析表明,本項目盈利能力較好,財務(wù)凈現(xiàn)值大于0,投資收益率、財務(wù)內(nèi)部收益率均較高,且通過不確定分析表明該項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。18
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