藍(lán)卡汽車連鎖商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書模板-資料下載頁(yè)
2025-08-02 22:10本頁(yè)面
【正文】 200003500060006000400042002200020000第3月210003500060006500400045002500025000第4月250003500060006500450048002600030000第5月280003600060007000450060002800035000第6月300004000060007000550065002800040000第7月320004000060007200600068003000040000第8月320004000060007200600068003000050000第9月350004200070007500800073003500060000第10月400004200070007500900073004000070000第11月420004200070007500800073004000075000第12月450004200070007500900073004500075000第13月450004200070007500900073004500075000第14月4500042000700075001000073005000075000第15月4500042000700075001000073006000075000第16月5000042000700075001100073006500075000第17月5500042000700075001200073007000080000第18月6500042000700075001200073007500080000216。 洗車臺(tái)次：預(yù)計(jì)新開店第一個(gè)月，到店客戶1200臺(tái)次/月，以后每月按照15%的速度遞增，達(dá)到3000臺(tái)次/月為飽和。216。 客戶數(shù)量：預(yù)計(jì)客戶數(shù)量第一個(gè)月為300個(gè)，以后每月按照15%遞增，達(dá)到1000個(gè)為飽和。216。 會(huì)員數(shù)量：預(yù)計(jì)會(huì)員客戶第一個(gè)月為40個(gè)，以后每月增加40——50個(gè)，會(huì)員客戶達(dá)到700個(gè)為飽和。216。 會(huì)員卡一般一年循環(huán)使用一次，均價(jià)700——800元/年，因此預(yù)計(jì)在飽和狀態(tài)。216。 續(xù)?？蛻簦侯A(yù)計(jì)客戶中30%接受在連鎖店續(xù)保，則每月續(xù)?？蛻暨_(dá)到20個(gè)，營(yíng)業(yè)額達(dá)到8萬。216。 理賠（事故維修）客戶：預(yù)計(jì)可達(dá)到80臺(tái)次/月。數(shù)據(jù)來源于歷史數(shù)據(jù)。216。 預(yù)計(jì)保養(yǎng)接受率在會(huì)員客戶中能達(dá)到30%，保養(yǎng)產(chǎn)值能達(dá)到4萬/月。（2）社區(qū)店費(fèi)用表及說明底薪（含行政獎(jiǎng)）店長(zhǎng)（1名）維修（2名）美容組長(zhǎng)（1名）質(zhì)檢（1名）泊車（2名）銷售（1名）收銀（2名）普工（8名）合計(jì)金額3000130070060018005001800400013700項(xiàng)目工資生活費(fèi)水電費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)年終獎(jiǎng)通訊費(fèi)維修費(fèi)社保其它合計(jì)金額137005000300070012006003003000350031000其中，銷售獎(jiǎng)金及施工提成計(jì)入銷售成本中（3）社區(qū)店經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)表費(fèi)用類型表格第一年度第二年度第三年度銷售收入銷售收入?yún)R總銷售毛利銷售毛利匯總銷售稅金銷售稅金匯總營(yíng)業(yè)費(fèi)用其它費(fèi)用人工成本匯總利潤(rùn)中心店預(yù)測(cè)費(fèi)用類型表格第一年度第二年度第三年度銷售收入銷售收入?yún)R總銷售毛利銷售毛利匯總銷售稅金銷售稅金匯總營(yíng)業(yè)費(fèi)用其它費(fèi)用人工成本匯總利潤(rùn)管理部門及后勤部門費(fèi)用預(yù)測(cè)費(fèi)用類型表格第一年度第二年度第三年度管理費(fèi)用其它費(fèi)用人工成本小計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用其它費(fèi)用18人工成本廣告費(fèi)150100100小計(jì)合計(jì)投入預(yù)算部門投入數(shù)量預(yù)計(jì)投入貸款匯總鈑噴中心1101010保險(xiǎn)部1核算部1222連鎖管理部1111配送中心1社區(qū)店10371017501960營(yíng)銷中心1中心店1總經(jīng)辦1111管理部1555總計(jì)備注：l 為確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度和公司對(duì)連鎖的管控力度，第一批社區(qū)店采取購(gòu)買門面方式。l 購(gòu)買按照首付5成，10年按揭的方式。 投資回收周期第一年度第二年度第三年度中心店費(fèi)用利潤(rùn)社區(qū)店利潤(rùn)營(yíng)銷中心利潤(rùn)管理及后勤費(fèi)用按揭利息8080合計(jì)稅前利潤(rùn)稅后利潤(rùn)（剔除抵減部分）投資回收周期：4年 整理分享
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