【正文】 執(zhí)行， 并由供應(yīng)部要求供方提供糾正預(yù)防措施，若合同規(guī)定不清或有技術(shù)爭議，則由供應(yīng)部與 供方協(xié)商或提請(qǐng)仲裁。 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保存原始供貨合同和協(xié)議書及生產(chǎn)物資臺(tái)帳及出入庫單據(jù)；品管 部負(fù)責(zé)保存進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、供方不合格品回復(fù)記錄。 生產(chǎn)物資讓步接收 生產(chǎn)物資購進(jìn)后，若遇生產(chǎn)急需或其他特殊情況降級(jí)使用，須由使用單位提出書面申請(qǐng)，并填寫《讓步接收申請(qǐng)單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可辦理入庫手續(xù)。 生產(chǎn)物資出入庫管理 合格生產(chǎn)物資入庫由倉庫保管員開具《物資驗(yàn)收入庫單》，如需品管進(jìn)行進(jìn) 一步確認(rèn)的生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)向品管提出質(zhì)檢要求。 生產(chǎn)物資出庫由保管員填寫領(lǐng)料單一式三份（領(lǐng)料人、保管員、財(cái)務(wù)各一份）， 領(lǐng)料必須經(jīng)使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。6 相關(guān)文件與記錄 《物資采購標(biāo)準(zhǔn)》 《年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》 《合格供方名單》 《月/季度/年采購計(jì)劃》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 《物資驗(yàn)收入庫單》 《物資出庫單》 《不合格品控制程序》 《讓步接收申請(qǐng)單》 《供方能力評(píng)價(jià)表》 《供方能力調(diào)查表》附錄 A 物資分類表物資類別物資名稱A類A 類鋁原料B類B 類紙管膠帶木質(zhì)包裝箱附錄 B 《采購控制程序》更改記錄章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容修改人審批人封面、頁眉A0201446“A0”均修訂為“B0”?？得粲穹饷鍭0201446“201346”修訂為“2014112”?？得粲馎0201446增加“外包過程包括物流和設(shè)備檢修”的內(nèi)容。康敏玉A0201446刪除“物資采購”內(nèi)容?？得粲馎0201446“市場對(duì) A 類供方進(jìn)行調(diào)查”修訂為“市場對(duì) A 類供方及物流分 包方進(jìn)行調(diào)查”，增加“設(shè)備對(duì) 設(shè)備檢修分包方進(jìn)行調(diào)查…”內(nèi)容。康敏玉A0201446增加“分包方的評(píng)價(jià)由市場、設(shè)備部參照以上規(guī)定執(zhí)行”的內(nèi)容?？得粲瘢゛)B0201423增加“除深圳市華博能源材料內(nèi)部的供應(yīng)商外”的內(nèi)容。康敏玉所有章節(jié)B0201423“市場”均更改為“供應(yīng)部”?？得粲裆钲谑腥A博能源材料—有限公司 SHENZHEN HUABO ENERGY MATERIAL CO ., LTD.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序編號(hào)：SZHB08 修改狀態(tài)：B1批準(zhǔn)： 發(fā)布時(shí)間： 20142101 目的有效控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2 范圍本程序適用于本公司從原材料進(jìn)廠到成品交付及成品交付后的整個(gè)過程。3 職責(zé) 生產(chǎn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃、識(shí)別、實(shí)施和控制。 設(shè)備負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理。 品管負(fù)責(zé)原材料、在制品、成品的監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)在制品的放行。 品管負(fù)責(zé)原材料、成品的放行。 市場負(fù)責(zé)成品防護(hù)、儲(chǔ)存、交付及交付后的過程控制。 研發(fā)部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)改進(jìn)的歸口管理。4 工作程序編制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施 過程的控制中間產(chǎn)品放行生產(chǎn)生產(chǎn)品管生產(chǎn)責(zé)任分管生產(chǎn)成品放行品管售后服務(wù)原材料 生箔 熟箔市場品管品管生產(chǎn)生產(chǎn)5 控制要求 過程策劃生產(chǎn)組織品管、市場等有關(guān)人員依據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)過程進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果經(jīng) 生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并獲得相應(yīng)的資源和設(shè)施，確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。原材料N N讓步接受 檢驗(yàn) 拒收Y中控配液N 檢驗(yàn) N 報(bào)廢Y生箔造液 N 檢驗(yàn) N 報(bào)廢Y表面處理檢驗(yàn) N 報(bào)廢Y分切降級(jí) N 檢驗(yàn) N 報(bào)廢Y包裝 原材料入庫交付與交付后活動(dòng)過程策劃圖 過程識(shí)別。 特殊過程：中控造液、生箔、表面處理。 一般過程：除特殊過程以外的過程。 過程的控制 生產(chǎn)計(jì)劃控制a) 每月 25 日前，市場依據(jù)《銷售計(jì)劃》與庫存情況制定下月《生產(chǎn)計(jì)劃》，報(bào) 主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；b)《生產(chǎn)計(jì)劃》若需更改，市場需填寫《生產(chǎn)計(jì)劃更改通知單》，報(bào)主管副總經(jīng) 理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 一般過程控制 工段負(fù)責(zé)編制操作規(guī)程，操作員按規(guī)程操作。 特殊過程控制a) 生產(chǎn)負(fù)責(zé)編制有關(guān)工藝技術(shù)文件及操作規(guī)程，負(fù)責(zé)工藝參數(shù)與生產(chǎn)環(huán)境的控 制；b) 設(shè)備須規(guī)定、確認(rèn)并保持設(shè)備的能力；c) 綜合部須對(duì)人員資格和能力進(jìn)行確認(rèn)和培訓(xùn)；d) 品管須對(duì)原材料、在制品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，對(duì)不合格品按《不合格品 控制程序》規(guī)定執(zhí)行；e) 品管須按《儀表檢定規(guī)范》對(duì)在用儀表進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；f) 生產(chǎn)人員嚴(yán)格執(zhí)行《操作規(guī)程》，根據(jù)《質(zhì)量跟蹤卡》、《檢驗(yàn)報(bào)告單》和《分 析 報(bào)告單》及時(shí)調(diào)整和控制工藝參數(shù)；g) 生產(chǎn)人員按《記錄控制程序》規(guī)定做好記錄。 生產(chǎn)工藝變更的控制因?qū)嶋H生產(chǎn)工作需要對(duì)工藝進(jìn)行變更時(shí)，由所在分管提出申請(qǐng)，由指定的授權(quán)人員 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 包裝a) 原材料的包裝，由供應(yīng)部按《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行；b) 成品包裝，由包裝員負(fù)責(zé)按《成品箔轉(zhuǎn)運(yùn)包裝操作規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。 搬運(yùn)a) 原材料的搬運(yùn)，由供應(yīng)部按《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行； b) 半成品的吊運(yùn)，由生產(chǎn)按照行車操作規(guī)程進(jìn)行吊運(yùn)；c) 成品的轉(zhuǎn)運(yùn)由包裝員采用專用運(yùn)轉(zhuǎn)車進(jìn)行。d) 成品搬運(yùn)，由市場按《成品庫管理辦法》執(zhí)行。 貯存成品的貯存由市場按《成品庫管理辦法》執(zhí)行。原材料的儲(chǔ)存由供應(yīng)部按照《原 料庫管理辦法》執(zhí)行。 產(chǎn)品的放行 在制品的放行a) 生產(chǎn)班長依據(jù)《在制品放行標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告單》判定生箔、熟箔是否放 行，并在《質(zhì)量跟蹤卡》上加蓋”PASS”或“報(bào)廢”印章。b) 分切班長負(fù)責(zé)依據(jù)《電解鋁箔標(biāo)準(zhǔn)》或計(jì)劃要求對(duì)成品外觀和成品包裝的放行， 并記錄在《分切記錄表》上； 成品的放行 品管負(fù)責(zé)成品的放行。品管依據(jù)《電解鋁箔標(biāo)準(zhǔn)》或顧客訂單要求，對(duì)所有檢測項(xiàng)目進(jìn)行全面判定之后,出具《成品入庫檢驗(yàn)單》,市場倉庫保管員據(jù)此入庫，并填 寫《成品入庫單》。 最終產(chǎn)品的交付和交付后的活動(dòng) 市場按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》規(guī)定執(zhí)行6 相關(guān)文件與記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《人力資源控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《記錄控制程序》 《采購控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《質(zhì)量跟蹤卡》 《操作規(guī)程》 《在制品放行標(biāo)準(zhǔn)》 《生產(chǎn)計(jì)劃》 《銷售計(jì)劃》 《生產(chǎn)計(jì)劃更改通知單》 《生產(chǎn)運(yùn)行記錄》 《電解鋁箔標(biāo)準(zhǔn)》 《檢驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告單》 《成品庫管理辦法》 《成品箔轉(zhuǎn)運(yùn)包裝操作規(guī)程》 《儀表檢定規(guī)范》。 《分析報(bào)告單》 《分切記錄表》 《成品入庫單》 《成品入庫檢驗(yàn)單》 《工藝指令單》 《原料庫管理辦法》附錄 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》更改記錄章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容修改人審批人封面、頁眉A0201446“A0”均修訂為“B0”?？得粲穹饷鍭0201446“201346”修訂為“201446”?？得粲馎0201446增 加 “ 生 產(chǎn) 工 藝 變 更 的 控制”的內(nèi)容?？得粲?b)A0201446“生產(chǎn)”修訂為“品管”?？得粲?b)A0201446“搬運(yùn)”修訂為“吊運(yùn)”?？得粲?c)A0201446增加“成品的轉(zhuǎn)運(yùn)由品管采用專用運(yùn)轉(zhuǎn)車進(jìn)行”的內(nèi)容?？得粲馎0201446增加“原材料的儲(chǔ)存由綜合部按照《原料庫管理辦法》執(zhí)行?？得粲?a)A0201446“記錄在《質(zhì)量跟蹤卡》上”修訂為“在《 質(zhì) 量 跟 蹤 卡 》上 加 蓋”PASS” 或“報(bào)廢”印章“?？得粲馎0201446“《分切箔檢驗(yàn)單》”修訂為“《成品入 庫檢 驗(yàn)單 》”?？得粲?b)B0201423“品管”改為“包裝員”?？得粲?c)B0201423“品管”改為“包裝員”康敏玉深圳市華博能源材料有限公司 SHENZHEN HUABO ENERGY MATERIAL CO ., LTD.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性提供控制程序編號(hào)：SZHB09 修改狀態(tài)：B1批準(zhǔn)： 發(fā)布時(shí)間：20142101 目的防止不同類型、不同狀態(tài)的產(chǎn)品發(fā)生混淆和誤用，確保有追溯性要求時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 的可追溯性。2 適用范圍適用于公司原材料、在制品、成品不同類型、不同狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)倉庫材料的標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)現(xiàn)場原材料、在制品、成品包裝的標(biāo)識(shí)。 市場負(fù)責(zé)成品庫的成品標(biāo)識(shí)。 品管負(fù)責(zé)化驗(yàn)試劑、檢驗(yàn)試樣的標(biāo)識(shí)。4 工作流程確定標(biāo)識(shí)范圍 品管確定標(biāo)識(shí)方法 各分管標(biāo)識(shí)實(shí)施 各分管糾正與預(yù)防 各分管追 溯 各分管顧客投訴 重大質(zhì)量問題標(biāo)識(shí)管理 各分管5 控制要求 原材料標(biāo)識(shí) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按《倉庫管理辦法》規(guī)定對(duì)倉庫材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)按《倉庫管理辦法》規(guī)定對(duì)現(xiàn)場原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 在制品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)操作人員按《鋁箔產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)辦法》規(guī)定對(duì)生箔、熟箔進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 成品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)按《鋁箔產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)辦法》規(guī)定對(duì)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為以下四種：——待檢：未送檢；——待定：已送檢，尚未出結(jié)果；——合格：經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證為合格；——不合格：經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證為不合格。 各分管負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，做好標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作，確保產(chǎn)品狀態(tài)與標(biāo)識(shí) 一致。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清或不相符時(shí)應(yīng)：a) 查看分析報(bào)告單或檢驗(yàn)記錄，以此為依據(jù)確定狀態(tài)，重新標(biāo)識(shí)； b) 無法驗(yàn)證時(shí)，視為待檢品，并標(biāo)明“待檢”。 產(chǎn)品的可追溯性 各分管應(yīng)妥善保管各種原始記錄、有關(guān)憑證和質(zhì)量證明文件等，以備查用；當(dāng)合同有規(guī)定或質(zhì)量控制需要時(shí)，根據(jù)不同情況，從產(chǎn)品實(shí)物逆向跟蹤追查、核對(duì)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品可追溯性。 當(dāng)主要采購物資出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，由使用單位向品管提出追溯申請(qǐng)，品管 部組織供應(yīng)部依據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（文件）和記錄進(jìn)行追溯。 當(dāng)顧客投訴成品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，由品管組織相關(guān)分管實(shí)行追溯。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性過程中形成的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6 相關(guān)文件與記錄 《記錄控制程序》 《鋁箔產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)辦法》 《倉庫管理辦法》附錄 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性提供控制程序》更改記錄章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容修改人審批人封面、頁眉A0201446“A0”均修訂為“B0”。康敏玉封面A0201446“201346”修訂為“201446”?？得粲馚0201423“市場”更改為“供應(yīng)部”?？得粲馚0201423“市場”更改為“供應(yīng)部”?？得粲馚0201423“市場”更改為“供應(yīng)部”?？得粲裆钲谑腥A博能源材料有限公司 SHENZHEN HUABO ENERGY MATERIAL CO ., LTD.