【正文】 投資詳見建設(shè)投資估算表，主要是除塵、降噪、污水處理設(shè)備投資，約為 90 萬元。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響評(píng)價(jià)已委托專門機(jī)構(gòu)，正在進(jìn)行中。粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書)第 8章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 危害因數(shù)和危害程度廢氣：散粕庫和豆皮打包區(qū)有少量的含塵空氣，會(huì)造成環(huán)境污染，危害操作工人的身體健康。噪聲：車間內(nèi)各種設(shè)備工作時(shí)產(chǎn)生的聲源，主要為風(fēng)機(jī)、清理篩等，噪聲損壞工人的聽力，有害身體健康。 安全措施方案 采用安全生產(chǎn)和無危害作業(yè)的工藝和設(shè)備對(duì)所有設(shè)備的傳動(dòng)裝置（除直連電機(jī)外） ，均需設(shè)置安全防護(hù)罩，確保操作人員安全，各種電器設(shè)備必須接地。對(duì)高溫設(shè)備及管道采取保溫，使其表面溫度降至 50℃以下，以防燙傷。 危險(xiǎn)場所的防護(hù)措施某糧油工業(yè)（某）有限公司已有的浸出車間火災(zāi)危險(xiǎn)性種類為甲類，建筑物的耐火等級(jí)為二級(jí)。散粕庫原料來自浸出車間，在項(xiàng)目改造時(shí)要充分考慮這些因素。為此，操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)的新工人，實(shí)習(xí)人員和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防火措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書) 職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 勞動(dòng)保護(hù)措施(1) 各生產(chǎn)車間、輔助及生活設(shè)施均按國家規(guī)范滿足采光、通風(fēng)、衛(wèi)生等要求，使職工在良好的環(huán)境中生產(chǎn)和工作。(2) 對(duì)生產(chǎn)車間（特別是易燃易爆的車間）要加強(qiáng)通風(fēng)與排風(fēng)，使有害介質(zhì)降至允許濃度。(3) 主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間。(4) 樓梯及操作平臺(tái)均設(shè)有防護(hù)欄桿。(5) 對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵和噪音采取防治措施，使之控制在規(guī)定范圍內(nèi)。(6) 主車間內(nèi)設(shè)有更衣室。 安全防護(hù)公司原有的浸出車間火災(zāi)危險(xiǎn)性種類為甲類，建筑物的耐火等級(jí)為二級(jí)。操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓(xùn)的新工人，實(shí)習(xí)人員和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。(1) 全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防火措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)。(2) 對(duì)所有設(shè)備的傳動(dòng)裝置（除直連電機(jī)外） ，均需設(shè)置安全防護(hù)罩，確保操作人員安全，各種電器設(shè)備必須接地。(3) 對(duì)高溫設(shè)備及管道要采取保溫，使其表面溫度降至 50℃以下，以防燙傷。 工業(yè)衛(wèi)生油是人民日常生活中所必需的食品原料，為了保障人民的身體健康，粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書)本工程的設(shè)計(jì)、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 ， 《食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范》等的有關(guān)規(guī)定。(1) 建立衛(wèi)生質(zhì)量檢測制度，根據(jù)國家食品衛(wèi)生有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，嚴(yán)格把握原料采購、生產(chǎn)操作、成品包裝、外銷及貯運(yùn)的衛(wèi)生質(zhì)量大關(guān)。(2) 原料及產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專品專用，不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和產(chǎn)品的包裝。(3) 配置必要的衛(wèi)生設(shè)施，如：供水、飲水、洗手、廁所、車間沖洗排水，抽風(fēng)排風(fēng)等。(4) 主車間配有更衣室并配備洗手消毒等設(shè)施，操作人員進(jìn)車間必須更衣，操作前必須洗手。(5) 車間所有操作人員必須是經(jīng)過健康體檢并無傳染病的健康人員。(6) 嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙和吐痰，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。綠化廠區(qū)，美化環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。 消防設(shè)施 火災(zāi)隱患分析植物油廠的防火安全，必須遵循國家的有關(guān)方針與技術(shù)法規(guī)全面貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，積極采用先進(jìn)的防火技術(shù)，做到安全生產(chǎn)，方便使用，經(jīng)濟(jì)合理。本項(xiàng)目的消防設(shè)計(jì)依據(jù)為：(1) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687 （修訂本）(2) 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB4090(3) 《浸出制油工廠防火安全規(guī)范》SBJ0491(4) 《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》GB406483 防火等級(jí)某糧油工業(yè)（某）有限公司建有浸出車間，該車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性種類粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書)為甲類，建筑物的耐火等級(jí)為二級(jí)；豆皮打包車間、倉庫火災(zāi)危險(xiǎn)性種類為丙類，建筑物的耐火等級(jí)為二級(jí)；廠區(qū)民用建筑的火災(zāi)危險(xiǎn)性種類為丙類，耐火等級(jí)為三級(jí)。其它生產(chǎn)車間及庫房火災(zāi)危險(xiǎn)種類為丙類，建筑最低耐火等級(jí)采用三級(jí)。 消防設(shè)施 建筑防火(1) 廠區(qū)內(nèi)道路均為環(huán)狀，并設(shè)置必要的回車道，道路寬度均大于 4米，便于消防車作業(yè)；配電房位于城市主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向。(2) 倉庫按規(guī)范擬設(shè)防火分區(qū)，每個(gè)分區(qū)不大于 1500 平方米，其出入口不少于 2 個(gè)，防火分區(qū)之間用甲級(jí)防火門連接。 室內(nèi)消防車間室內(nèi)消防水的流量 Q=10L/S，車間內(nèi)設(shè)二根 DN100 消防立管，消火栓口徑 DN65，消防箱內(nèi)配 DN19 水槍一支， DN65 襯膠水龍帶 25 米長，箱內(nèi)設(shè)有水泵緊急啟動(dòng)按鈕，啟動(dòng)室外加壓泵房內(nèi)的消防泵。設(shè)SQ100 水泵接合器二個(gè)。庫房室內(nèi)消防的流量 Q=10L/S，消火栓口徑 DN65，消火栓箱內(nèi)設(shè)水泵緊急按鈕。各子項(xiàng)內(nèi)滅火器材的配置按 GBJ14087《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 室外消防本工程室外最大消防流量為 50L/S，全廠消防采用低壓制，消防管網(wǎng)環(huán)狀布置，主管管徑 DN200，室外設(shè)地上式消火栓。粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書) 電氣消防根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GBJ1687 ）的要求，電氣設(shè)備應(yīng)達(dá)到規(guī)范的規(guī)定。車間消防電源為二級(jí)負(fù)荷，在車間內(nèi)控制室及各樓層根據(jù)消防要求設(shè)置消防泵緊急啟動(dòng)按鈕。所有消防用電氣設(shè)備配電線路應(yīng)穿管保護(hù)，暗敷在非燃燒的結(jié)構(gòu)內(nèi)，保護(hù)厚度不少于 3cm。粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書)第 9章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目為改擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目法人屬既有項(xiàng)目法人。某糧油工業(yè)（某）有限公司已經(jīng)建立有完善的組織機(jī)構(gòu)，針對(duì)企業(yè)特點(diǎn)和所處的內(nèi)部條件和外部環(huán)境確定企業(yè)按現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行運(yùn)行，對(duì)管理工作本著“精簡、高效”的原則，實(shí)行各方面在職能的分工管理。 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次⑴ 生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室、配電房等生產(chǎn)部門實(shí)行一日二十四小時(shí)四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制連續(xù)生產(chǎn)，年生產(chǎn)時(shí)間安排為 300 天。⑵ 庫房、輔助生產(chǎn)部門及廠部職能部門實(shí)行常白班 8 小時(shí)工作制。 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項(xiàng)目勞動(dòng)定員依據(jù)工藝、電氣等各有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料并參照國家頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)定員定額試行標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行編制。補(bǔ)缺工配備按企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行配備。本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員為 14 人，詳見表 91。表 91 勞動(dòng)定員表序號(hào) 部門 生產(chǎn)工人 輔助工人 技術(shù)人員 管理人員 合計(jì)1 散粕立筒庫 6 　 1 72 豆皮立筒倉 3 　 1 43 配電間 3 3　 勞動(dòng)定員總數(shù) 12 0 0 2 14粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書) 員工來源及招聘方案該項(xiàng)目部分管理人員、技術(shù)人員從公司內(nèi)部調(diào)配，大部分技術(shù)人員和工人將從有關(guān)大專院校、企業(yè)調(diào)入或向社會(huì)招聘。 員工培訓(xùn)計(jì)劃由于本項(xiàng)目技術(shù)設(shè)備先進(jìn)，其操作水平要求較高，因此有關(guān)的生產(chǎn)工人必須接受系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)之后才可上崗操作，主要技術(shù)骨干擬送相關(guān)院校學(xué)習(xí)培訓(xùn)，爭取盡快掌握進(jìn)技術(shù)。本項(xiàng)目為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，必須有具備高素質(zhì)的管理技術(shù)人員和操作人員，應(yīng)實(shí)行全員分批、輪流培訓(xùn)?？蛇x派部分人員到管理、技術(shù)院校和職業(yè)培訓(xùn)中心學(xué)習(xí)，并到有關(guān)生產(chǎn)廠家參觀、培訓(xùn)，培養(yǎng)企業(yè)骨干力量。一般操作工人可在企業(yè)內(nèi)培訓(xùn)，考試合格后發(fā)證上崗。粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書)第 10章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)方案確定之后，要根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容科學(xué)地組織建設(shè)過程中各階段的工作，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，合理地安排項(xiàng)目的建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度，按工程進(jìn)度安排建設(shè)資金，保證項(xiàng)目按期建成投產(chǎn)，發(fā)揮投資效益。建設(shè)工期一般是指從擬建項(xiàng)目永久性工程開工之日起，到項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)或交付使用所需的全部時(shí)間。建設(shè)工期主要包括土建施工、設(shè)備采購與安裝、生產(chǎn)裝備、設(shè)備調(diào)試、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、交付使用等階段。在本項(xiàng)目中工程實(shí)施進(jìn)度也應(yīng)充分考慮到項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，包括可研及評(píng)估，項(xiàng)目審批勘察設(shè)計(jì)等階段，每一個(gè)階段的工作都要抓緊，有序地進(jìn)行。本項(xiàng)目的建設(shè)工期確定為 1 年（含項(xiàng)目前期） 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排要比照同行業(yè)同類工程的施工情況和單位工程工期定額（例如一般土建工期定額 設(shè)備安裝工期定額等）結(jié)合本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、工程量大小、建設(shè)難易程度以及施工條件等具體綜合情況制定。本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：(1) 2022 年 10~11 月完成本可行性報(bào)告的編制論證和評(píng)審。(2) 2022 年 12 月~2022 年 1 月完成初步設(shè)計(jì)及審批工作。(3) 2022 年 2 月開始施工圖設(shè)計(jì)，2022 年 4 月底全部完成。(4) 2022 年 3 月開始土建施工，至 2022 年 7 月完成。粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書)(5) 2022 年 4 月簽定購貨合同，至 2022 年 7 月全部設(shè)備到廠。(6) 2022 年 5 月開始設(shè)備安裝，2022 年 8 月進(jìn)行設(shè)備的調(diào)試和試運(yùn)轉(zhuǎn)。(7) 2022 年 7~8 月進(jìn)行人員培訓(xùn)。(8) 2022 年 9 月正式投入生產(chǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見表 101。表 101 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2022 年 2022 年序號(hào) 工作內(nèi)容10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 91 可行性研究報(bào)告編制及審批 ● ●2 初步設(shè)計(jì)及審批 ● ●3 施工圖設(shè)計(jì) ● ● ●4 土建工程施工 ● ● ● ● ●5 設(shè)備訂貨 ● ● ● ●6 設(shè)備安裝、調(diào)試 ● ● ● ●7 人員培訓(xùn) ● ●8 正式投產(chǎn) ●粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書)第 11章 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 概述項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益系指項(xiàng)目實(shí)施后所獲得的營業(yè)收入。項(xiàng)目所支出的費(fèi)用主要包括投資、成本費(fèi)用和稅金等。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期確定為 12 年，其中建設(shè)期按 1 年計(jì)算，生產(chǎn)運(yùn)營期按 11年計(jì)算。 生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目的生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)市場預(yù)測的結(jié)果，結(jié)合項(xiàng)目性質(zhì)、產(chǎn)出特性和市場的開發(fā)性質(zhì)確定：投產(chǎn)第 1 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%，第 2 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 100%。 建設(shè)投資估算建設(shè)投資由工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三部分構(gòu)成。其中工程費(fèi)用又由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)（含工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)） 、安裝工程費(fèi)構(gòu)成；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括固定資產(chǎn)其他費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用和其他資產(chǎn)費(fèi)用；預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。固定資產(chǎn)其他費(fèi)用指工程建設(shè)其他費(fèi)用中按規(guī)定將形成固定資產(chǎn)的費(fèi)用。主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、可行性研究費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、引進(jìn)技術(shù)和引進(jìn)設(shè)備其他費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)及綠化費(fèi)等。無形資產(chǎn)費(fèi)用系指將直接形成無形資產(chǎn)的建設(shè)投資，主要是專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)和粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書)商譽(yù)等。其它資產(chǎn)費(fèi)用系指建設(shè)投資中除形成固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)以外的部分，如生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)等。 投資估算依據(jù)如下： ① 國家和輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定② 《廣東省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表—基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)屋面》（2022 年）① 《廣東省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)—表飾裝修》 （2022年）② 《廣東省土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 （2022 年）③ 《廣東省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 （2022 年）的相關(guān)分冊④ 《廣東省建筑安裝工程費(fèi)用定額》 （2022 年）⑤ 主要設(shè)備生產(chǎn)廠家 2022 年第 4 季度的報(bào)價(jià)⑧ 建筑、工藝等各相關(guān)專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容及工程量建設(shè)投資估算見附表 B1。建設(shè)投資總額為 萬元。 建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)估算主要采用單位建筑工程投資估算法、單位實(shí)物工程量投資估算法和概算指標(biāo)投資估算法進(jìn)行估算。建筑工程費(fèi)用估算表見附表 B11。建筑工程費(fèi)總額為 萬元。 設(shè)備及工器具購置費(fèi)設(shè)備及工器具購置費(fèi)包括設(shè)備的購置費(fèi)、工器具購置費(fèi)、現(xiàn)場制作非標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)、生產(chǎn)家具購置費(fèi)和相應(yīng)的運(yùn)雜費(fèi)。粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書)國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。設(shè)備出廠價(jià)以主要設(shè)備生產(chǎn)廠家的最新報(bào)價(jià)為依據(jù)。備品備件按設(shè)備購置費(fèi)的 1%計(jì)算；運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)的 6%計(jì)算。工器具及生產(chǎn)家具按設(shè)備購置費(fèi)的 1%計(jì)算。非標(biāo)設(shè)備制作按設(shè)備購置費(fèi)的 5%計(jì)算。內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)估算表見附表 B12。國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)總額為 萬元。 安裝工程費(fèi)估算安裝工程費(fèi)按相關(guān)的安裝工程定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和中國輕工總會(huì)發(fā)布的有關(guān)指標(biāo)，采用安裝費(fèi)率進(jìn)行估算。安裝工程費(fèi)用估算表見附表 B14。安裝工程費(fèi)估算總額為 萬元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。建設(shè)單位管理費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的 %計(jì)算?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的%計(jì)算。工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的 1%計(jì)算。工程保險(xiǎn)費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的%計(jì)算。財(cái)務(wù)監(jiān)理費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的%計(jì)算。粕庫改建工程項(xiàng)目可研報(bào)告 (商業(yè)計(jì)劃書)前期咨詢