【正文】 組織對不合格工序產(chǎn)品進行返工返修處理，或按《不合格品控制程序》進行處置。對不能追回和更換的工序產(chǎn)品，禁止例外轉(zhuǎn)序。按《特殊過程與關(guān)鍵工序控制程序》執(zhí)行。對不合格的特殊工序按《不合格品控制程序》規(guī)定處置。⑴ 項目部對要進行最終檢驗和試驗的單位工程，根據(jù)生產(chǎn)流程和圖紙逐一對照，列出收尾工程項目清單，并及時安排有關(guān)人員按質(zhì)量標準要求做好收尾工作。⑵ 交工驗收資料和文件的準備a)所有檢驗和試驗工作已經(jīng)完成并達到規(guī)范標準。b)按照《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T503282001）要求整齊工程交工驗收資料和文件。c)資料、文件的審批手續(xù)完備。d)資料、文件按規(guī)定整理成冊。項目總工程師組織有關(guān)人員對完工項目進行預(yù)檢，若預(yù)檢中發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》立即整改至合格。預(yù)檢合格后由項目部填寫《工程竣工驗收申請書》報公司技術(shù)質(zhì)量部（或其委托管理部門）。由技術(shù)質(zhì)量部（或其委托管理部門）牽頭，組織有關(guān)部門按照《檢驗和試驗控制程序》中的有關(guān)內(nèi)容進行預(yù)驗收。單位工程質(zhì)量預(yù)驗收中發(fā)現(xiàn)不合格的，由評定小組開列不合格清單，按《不合格品控制程序》交項目部安排整改直至合格。預(yù)驗收合格后，項目部將《工程竣工驗收申請書》報業(yè)主，由業(yè)主組織設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理驗收，然后報地方主管部門備案。工程交驗結(jié)束后，南方公司（事業(yè)部、項目部）于三個月內(nèi)將工程技術(shù)資料（含聲像資料）送交有限公司及規(guī)定相關(guān)方檔案室存檔。單位工程質(zhì)量檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的，由驗收小組開列不合格清單，按《不合格品控制程序》交項目部安排整改直至合格。 保修項目的檢驗和試驗當(dāng)質(zhì)量問題出現(xiàn)保修項目時，由工程部組織制定維修方案，項目部組織維修人員依據(jù)國家驗收規(guī)范對問題部位進行維修，維修完成后，由有資質(zhì)的質(zhì)量檢查人員驗證符合規(guī)范標準后，與顧客驗收確認。 記錄要求物資緊急放行申請單，例外轉(zhuǎn)序申請單，檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收表、單位工程觀感質(zhì)量評定表、質(zhì)量保證資料檢查表、單位工程質(zhì)量驗收表等有限公司《不合格品控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B18）D版。、記錄：、半成品中出現(xiàn)的不合格品材料進場經(jīng)過現(xiàn)場材料、質(zhì)檢、技術(shù)人員進行外觀檢查，認為不符合標準要求時，材料員立即報告項目經(jīng)理或有關(guān)負責(zé)人，并由材料員對不合格材料標識、隔離。材料經(jīng)過復(fù)試后其結(jié)果不能滿足標準要求時，復(fù)試報告由現(xiàn)場工程資料室備案，項目經(jīng)理或有關(guān)負責(zé)人組織相關(guān)人員進行處置，其中A、B類物資由南方公司工程部組織進行處置。項目質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的施工規(guī)范、標準和項目施工指導(dǎo)文件對工程實體質(zhì)量進行檢查驗收，對于不符合規(guī)范、標準或作業(yè)指導(dǎo)文件規(guī)定的產(chǎn)品進行標識，防止未經(jīng)整改轉(zhuǎn)入下道工序。上級單位、顧客、監(jiān)理單位、建設(shè)行政主管部門等對材料、施工過程產(chǎn)品的抽查中，如發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品，項目質(zhì)檢員應(yīng)當(dāng)立即作出不合格品標識，并按本程序要求報告項目總工組織評審、處置。 施工過程中由于設(shè)計造成的不合格品由項目合約商務(wù)部和工程部與設(shè)計單位、監(jiān)理單位及建設(shè)單位依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及合同協(xié)商解決。按程序文件和南方公司和相關(guān)要求執(zhí)行。，由檢查人員出具不合格通知單，由項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)人員分析原因，制定措施整改。經(jīng)識別判定為不合格品時，由材料員、質(zhì)檢員將不合格品與合格品隔離，并作出標識，并按不合格品的類型分級上報。標識可采用記錄、標識牌等方式，經(jīng)確定為不合格品的材料、半成品或生產(chǎn)產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。并保存所有與不合格品相關(guān)的記錄。不合格品記錄內(nèi)容包括：確認不合格品范圍、生產(chǎn)日期、地點、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品部位或批次、產(chǎn)品數(shù)量、事實陳述、檢驗員簽字。輕微不合格品，由質(zhì)量員確認，項目總工程師審批，下達口頭整改通知或工程質(zhì)量整改通知單，并監(jiān)督執(zhí)行，負責(zé)相關(guān)記錄的管理，時間至項目結(jié)束。一般不合格品由項目總工程師提出處置辦法，報南方公司總工程師批準后，由項目生產(chǎn)經(jīng)理安排相關(guān)人員進行處置。嚴重不合格由南方公司總工程師組織提出處置辦法，報公司總工程師批準后，由項目經(jīng)理安排相關(guān)人員進行處置。嚴重不合格的處置記錄應(yīng)報公司技術(shù)質(zhì)量部備案不合格品的控制記錄的保存執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定。 不合格品的處置方式不合格品經(jīng)評審后，根據(jù)處置方案的要求采用以下方式進行處置：⑴ 返工，使不合格品符合規(guī)定要求；⑵ 返修，使不合格品達到預(yù)期要求；⑶ 不返修，經(jīng)顧客同意后讓步放行；⑷ 降級使用；⑸ 拒收或報廢。 處置的組織實施⑴ 進行返工或返修的輕微不合格的處置由工程部組織實施，一般不合格品由項目部總工程師組織實施，嚴重不合格品由南方公司總工程師組織實施。⑵ 不合格品降級使用或做讓步放行時，由項目部向建設(shè)單位和設(shè)計單位提出書面申請，經(jīng)同意后轉(zhuǎn)入下道工序施工。⑶ 拒收的材料由材料員報項目經(jīng)理批準，辦理退（換）貨手續(xù)。⑷ 報廢的產(chǎn)品由項目經(jīng)理報公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)公司總工程師批準并經(jīng)顧客同意后實施。 質(zhì)量事故的處置質(zhì)量事故的處置按照現(xiàn)行的相關(guān)國家規(guī)范進行。⑴ 對進場材料半成品不合格品，由材料員進行監(jiān)督處置并負責(zé)對其結(jié)果的驗證。⑵ 在施工過程中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格和一般不合格，由項目質(zhì)檢員對采取措施的結(jié)果進行驗證，嚴重不合格品由項目總工程師作初步驗證，初步驗證后報公司技術(shù)質(zhì)量部最終驗證。驗證時必須執(zhí)行國家有關(guān)驗收規(guī)范及標準。⑶ 由上級單位、顧客、監(jiān)理單位、建設(shè)行政主管部門提出的不合格品，由項目部技術(shù)負責(zé)人監(jiān)督處置過程，對采取措施的結(jié)果作初步驗證，并報上述部門進行最終驗證。驗證時執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范和技術(shù)標準。⑷ 返工、返修的產(chǎn)品，必須重新做檢驗。⑸ 在出現(xiàn)不合格品（批、項）時，經(jīng)過評審后，采取處置措施，還必須對產(chǎn)生不合格的原因作出分析，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，必要時應(yīng)進行不合格的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，采用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)尋找產(chǎn)生不合格的規(guī)律，以便持續(xù)改進工作。不合格品報告，不合格品評審、處置、驗證記錄。有限公司《信息管理管理辦法》。項目部負責(zé)通過調(diào)閱、工作檢查、調(diào)查等方式進行數(shù)據(jù)收集，并適當(dāng)?shù)恼?。包括：?工程質(zhì)量檢查情況，如質(zhì)量通病存在情況；⑵ 顧客意見（投訴）、建議、滿意率；⑶ 糾正、預(yù)防措施分析；⑷ 安全管理、文明施工、不合格現(xiàn)象；⑸ 工程建設(shè)主管部門意見；⑹ 相關(guān)過程的記錄、供方的有關(guān)記錄等。對收集的數(shù)據(jù)，由項目質(zhì)量管理部負責(zé)采用必要的統(tǒng)計方法，如直方圖、排列圖、控制圖、因果圖等，對數(shù)據(jù)進行分析，確定影響顧客滿意度、產(chǎn)品符合性、過程產(chǎn)品的特性及趨勢、供方的信息的原因，確定質(zhì)量管理體系改進的方向，從而采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。有限公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B21）D版。、預(yù)防措施信息來源及原因分析⑴ 采購物資出現(xiàn)不合格或潛在不合格；⑵ 施工工序出現(xiàn)不合格或潛在不合格；⑶ 質(zhì)量記錄反映出不合格或反映出管理薄弱環(huán)節(jié)時；⑷ 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格或反映出的潛在不合格；⑸ 顧客投訴；⑹ 管理評審結(jié)論認為需采取糾正、預(yù)防措施；⑺ 監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門發(fā)現(xiàn)的不合格；⑻ 其它情況發(fā)現(xiàn)不合格或可能出現(xiàn)不合格趨勢時；⑼ 當(dāng)采用“四新”技術(shù)時。由產(chǎn)生不合格的單位負責(zé)人組織有關(guān)人員對體系各過程輸出或產(chǎn)品的不合格進行原因分析，確定其發(fā)生的主要原因，并對糾正措施的必要性及可能帶來的風(fēng)險進行評審。⑴ 質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系各過程輸出的不合格記錄；⑵ 公司（南方公司）各相關(guān)職能部門對項目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康管理工作定期和不定期檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題記錄；⑶ 項目部在工程施工中發(fā)現(xiàn)的存在較為集中的質(zhì)量、安全和環(huán)境事故、質(zhì)量通病、以及整改通知單等。、預(yù)防措施的制定與審批經(jīng)評價需制定糾正和預(yù)防措施的，由項目部制定質(zhì)量管理體系方面的糾正、預(yù)防措施，由項目總工程師審批。、預(yù)防措施的實施當(dāng)采購物資出現(xiàn)不合格時，由各級物資部直接按拒收或退（換）貨處理，并做拒收和退（換）貨記錄。、分項工程時，由項目部質(zhì)檢員應(yīng)做好記錄不合格情況。、主體不合格分部工程由有限公司技術(shù)質(zhì)量部門 組織對其原因進行分析，根據(jù)不合格的影響程度制定相應(yīng)的糾正措施計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位批準后交由項目部實施，有限公司技術(shù)質(zhì)量部組織對實施效果進行評審和再檢驗。，根據(jù)其影響程度制定相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)公司（直管項目部）經(jīng)理批準后實施，公司（直管項目部）技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織有關(guān)人員評審并驗證實施效果。當(dāng)在項目部質(zhì)量管理體系方面出現(xiàn)不合格趨勢時，由項目總工程師對其進行原因分析，根據(jù)其影響程度組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施計劃，項目經(jīng)理批準后實施，項目項目總工程師負責(zé)對實施效果進行評審，并將評審情況報告項目經(jīng)理 。質(zhì)量通病的預(yù)防：。 “四新”技術(shù)預(yù)防措施在施工生產(chǎn)中首次采用“四新”技術(shù)時，由項目總工程師根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的預(yù)防措施，項目總工程師負責(zé)對實施效果進行評審。項目經(jīng)理負責(zé)對顧客投訴或抱怨情況根據(jù)其影響程度及時采取措施實施，并將實施結(jié)果的評審情況反饋給顧客。按《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。涉及項目技術(shù)文件的更改由項目總工程師按《文件控制程序》實施更改，由責(zé)任部門負責(zé)通知相關(guān)部門或人員。、預(yù)防措施實施效果的驗證項目總工程師負責(zé)驗證本單位職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的糾正、預(yù)防措施實施效果，并按時向上級報告驗證情況。糾正措施表、預(yù)防措施表。單獨編制質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃書附表：質(zhì)量管理體系要求分配表質(zhì)量管理體系標準要求項目經(jīng)理總工程師生產(chǎn)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理工程部安全環(huán)保部合約商務(wù)部物資部技術(shù)質(zhì)量部綜合辦公室GB/T190012008★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆、權(quán)限與溝通★☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆★★★★☆★★☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★8測量、分析和改進★☆☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★★☆☆☆★☆☆☆★☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★☆☆☆☆注:“★”表示主控，“☆”表示相關(guān)48 / 48