【正文】 單獨(dú)編制質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃書(shū)附表：質(zhì)量管理體系要求分配表質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目經(jīng)理總工程師生產(chǎn)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理工程部安全環(huán)保部合約商務(wù)部物資部技術(shù)質(zhì)量部綜合辦公室GB/T190012008★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆、權(quán)限與溝通★☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆★★★★☆★★☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★8測(cè)量、分析和改進(jìn)★☆☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★★★☆☆☆★☆☆☆★☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★☆☆☆☆注:“★”表示主控，“☆”表示相關(guān)48 / 48。、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)證本單位職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果，并按時(shí)向上級(jí)報(bào)告驗(yàn)證情況。按《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 “四新”技術(shù)預(yù)防措施在施工生產(chǎn)中首次采用“四新”技術(shù)時(shí)，由項(xiàng)目總工程師根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的預(yù)防措施，項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)在項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系方面出現(xiàn)不合格趨勢(shì)時(shí)，由項(xiàng)目總工程師對(duì)其進(jìn)行原因分析，根據(jù)其影響程度組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，項(xiàng)目項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審情況報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理 。、主體不合格分部工程由有限公司技術(shù)質(zhì)量部門(mén) 組織對(duì)其原因進(jìn)行分析，根據(jù)不合格的影響程度制定相應(yīng)的糾正措施計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位批準(zhǔn)后交由項(xiàng)目部實(shí)施，有限公司技術(shù)質(zhì)量部組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審和再檢驗(yàn)。、預(yù)防措施的實(shí)施當(dāng)采購(gòu)物資出現(xiàn)不合格時(shí)，由各級(jí)物資部直接按拒收或退（換）貨處理，并做拒收和退（換）貨記錄。⑴ 質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程輸出的不合格記錄；⑵ 公司（南方公司）各相關(guān)職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康管理工作定期和不定期檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題記錄；⑶ 項(xiàng)目部在工程施工中發(fā)現(xiàn)的存在較為集中的質(zhì)量、安全和環(huán)境事故、質(zhì)量通病、以及整改通知單等。、預(yù)防措施信息來(lái)源及原因分析⑴ 采購(gòu)物資出現(xiàn)不合格或潛在不合格；⑵ 施工工序出現(xiàn)不合格或潛在不合格；⑶ 質(zhì)量記錄反映出不合格或反映出管理薄弱環(huán)節(jié)時(shí)；⑷ 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格或反映出的潛在不合格；⑸ 顧客投訴；⑹ 管理評(píng)審結(jié)論認(rèn)為需采取糾正、預(yù)防措施；⑺ 監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格；⑻ 其它情況發(fā)現(xiàn)不合格或可能出現(xiàn)不合格趨勢(shì)時(shí)；⑼ 當(dāng)采用“四新”技術(shù)時(shí)。對(duì)收集的數(shù)據(jù)，由項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)采用必要的統(tǒng)計(jì)方法，如直方圖、排列圖、控制圖、因果圖等，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，確定影響顧客滿(mǎn)意度、產(chǎn)品符合性、過(guò)程產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)、供方的信息的原因，確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)的方向，從而采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)通過(guò)調(diào)閱、工作檢查、調(diào)查等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，并適當(dāng)?shù)恼怼２缓细衿穲?bào)告，不合格品評(píng)審、處置、驗(yàn)證記錄。⑷ 返工、返修的產(chǎn)品，必須重新做檢驗(yàn)。⑶ 由上級(jí)單位、顧客、監(jiān)理單位、建設(shè)行政主管部門(mén)提出的不合格品，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督處置過(guò)程，對(duì)采取措施的結(jié)果作初步驗(yàn)證，并報(bào)上述部門(mén)進(jìn)行最終驗(yàn)證。⑵ 在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格和一般不合格，由項(xiàng)目質(zhì)檢員對(duì)采取措施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，嚴(yán)重不合格品由項(xiàng)目總工程師作初步驗(yàn)證，初步驗(yàn)證后報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部最終驗(yàn)證。 質(zhì)量事故的處置質(zhì)量事故的處置按照現(xiàn)行的相關(guān)國(guó)家規(guī)范進(jìn)行。⑶ 拒收的材料由材料員報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理退（換）貨手續(xù)。 處置的組織實(shí)施⑴ 進(jìn)行返工或返修的輕微不合格的處置由工程部組織實(shí)施，一般不合格品由項(xiàng)目部總工程師組織實(shí)施，嚴(yán)重不合格品由南方公司總工程師組織實(shí)施。嚴(yán)重不合格的處置記錄應(yīng)報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部備案不合格品的控制記錄的保存執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定。一般不合格品由項(xiàng)目總工程師提出處置辦法，報(bào)南方公司總工程師批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理安排相關(guān)人員進(jìn)行處置。不合格品記錄內(nèi)容包括：確認(rèn)不合格品范圍、生產(chǎn)日期、地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品部位或批次、產(chǎn)品數(shù)量、事實(shí)陳述、檢驗(yàn)員簽字。標(biāo)識(shí)可采用記錄、標(biāo)識(shí)牌等方式，經(jīng)確定為不合格品的材料、半成品或生產(chǎn)產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。，由檢查人員出具不合格通知單，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)人員分析原因，制定措施整改。 施工過(guò)程中由于設(shè)計(jì)造成的不合格品由項(xiàng)目合約商務(wù)部和工程部與設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及建設(shè)單位依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及合同協(xié)商解決。項(xiàng)目質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目施工指導(dǎo)文件對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，對(duì)于不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)文件規(guī)定的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止未經(jīng)整改轉(zhuǎn)入下道工序。、記錄：、半成品中出現(xiàn)的不合格品材料進(jìn)場(chǎng)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)材料、質(zhì)檢、技術(shù)人員進(jìn)行外觀檢查，認(rèn)為不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，材料員立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理或有關(guān)負(fù)責(zé)人，并由材料員對(duì)不合格材料標(biāo)識(shí)、隔離。 保修項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)當(dāng)質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)保修項(xiàng)目時(shí)，由工程部組織制定維修方案，項(xiàng)目部組織維修人員依據(jù)國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范對(duì)問(wèn)題部位進(jìn)行維修，維修完成后，由有資質(zhì)的質(zhì)量檢查人員驗(yàn)證符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)后，與顧客驗(yàn)收確認(rèn)。工程交驗(yàn)結(jié)束后，南方公司（事業(yè)部、項(xiàng)目部）于三個(gè)月內(nèi)將工程技術(shù)資料（含聲像資料）送交有限公司及規(guī)定相關(guān)方檔案室存檔。單位工程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格的，由評(píng)定小組開(kāi)列不合格清單，按《不合格品控制程序》交項(xiàng)目部安排整改直至合格。預(yù)檢合格后由項(xiàng)目部填寫(xiě)《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)》報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部（或其委托管理部門(mén)）。d)資料、文件按規(guī)定整理成冊(cè)。b)按照《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T503282001）要求整齊工程交工驗(yàn)收資料和文件。⑴ 項(xiàng)目部對(duì)要進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的單位工程，根據(jù)生產(chǎn)流程和圖紙逐一對(duì)照，列出收尾工程項(xiàng)目清單，并及時(shí)安排有關(guān)人員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求做好收尾工作。按《特殊過(guò)程與關(guān)鍵工序控制程序》執(zhí)行。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的工序產(chǎn)品，由項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)不合格工序產(chǎn)品進(jìn)行返工返修處理，或按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。⑺ 例外轉(zhuǎn)序未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或未完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序產(chǎn)品，因施工要求急需例外轉(zhuǎn)序時(shí)，由工程部提出申請(qǐng)，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得建設(shè)或監(jiān)理單位人員同意后方可轉(zhuǎn)序，并做出標(biāo)識(shí)記錄。試驗(yàn)機(jī)構(gòu)把試驗(yàn)結(jié)果以報(bào)告形式及時(shí)反饋到項(xiàng)目。處置。⑷ 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位子單位工程的驗(yàn)收組織見(jiàn)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。⑶ 施工中堅(jiān)持隱蔽工程不經(jīng)檢查驗(yàn)收就不準(zhǔn)掩蓋的原則，項(xiàng)目總工程師組織業(yè)主和監(jiān)理共同進(jìn)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收。⑴ 工序施工前技術(shù)人員要對(duì)加工完的半成品進(jìn)行驗(yàn)證。⑷ 對(duì)不能追回和更換的材料和半成品，禁止緊急放行。⑶ 對(duì)放行后的物資，由項(xiàng)目部材料員、試驗(yàn)員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。⑴ 對(duì)進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)的建筑材料和半成品，因施工需要緊急放行時(shí)，由材料員填寫(xiě)物資緊急放行申請(qǐng)表，并注明使用的部位、材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和使用日期、領(lǐng)用人，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得建設(shè)或監(jiān)理單位人員同意后方可放行，放行只限于可拆換和追回的物資。⑹ 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資按CSCEC7B/Q+E+O/B18《不合格品控制程序》執(zhí)行；由顧客提供的產(chǎn)品須將情況以書(shū)面形式報(bào)告顧客。⑸ 試驗(yàn)員根據(jù)試驗(yàn)單位或部門(mén)通知，領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告，由項(xiàng)目技術(shù)人員或試驗(yàn)員填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)表報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后使用。⑷ 試驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)送樣材料按國(guó)家有關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)，填寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放到項(xiàng)目試驗(yàn)員。復(fù)試合格的物資由項(xiàng)目技術(shù)人員或取樣員填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)表報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后使用。⑵ 進(jìn)場(chǎng)外觀檢驗(yàn)合格的物資，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，由試驗(yàn)員及時(shí)進(jìn)行取樣，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需見(jiàn)證取樣的，要在建設(shè)或監(jiān)理單位見(jiàn)證人員的監(jiān)督下進(jìn)行。⑴ 材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，由物資部會(huì)同質(zhì)量員，對(duì)施工中要求必須做檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資先進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，包括實(shí)物數(shù)量、品種、型號(hào)、規(guī)格、隨行質(zhì)量證明文件等，填寫(xiě)《物資進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)記錄》單。⑴ 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和項(xiàng)目檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，針對(duì)工程實(shí)際，結(jié)合本程序?qū)こ添?xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄、流程等做出規(guī)定?！侗O(jiān)視、測(cè)量裝置臺(tái)帳》、《監(jiān)視、測(cè)量裝置周檢通知》、《監(jiān)視、測(cè)量裝置運(yùn)轉(zhuǎn)使用記錄》、《監(jiān)視、測(cè)量裝置（設(shè)備）維修記錄》、《監(jiān)視、測(cè)量裝置配備表》、《監(jiān)視、測(cè)量裝置（設(shè)備）停用申請(qǐng)表》、《監(jiān)視、測(cè)量裝置（設(shè)備）啟用申請(qǐng)表》。并在臺(tái)帳上標(biāo)明監(jiān)視和測(cè)量裝置的名稱(chēng)、規(guī)格、類(lèi)別、編號(hào)、型號(hào)、使用單位(個(gè)人)、周期、檢定或核準(zhǔn)日期、結(jié)果等狀態(tài)。⑸ 未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用，不合格的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)及時(shí)采取措施予以更換。確認(rèn)標(biāo)記分為合格、不合格、停用三種，分別用綠、黃、紅三種顏色表示。⑵ 按監(jiān)視和測(cè)量裝置的重要程度分為A、B兩類(lèi)，周檢到期前一個(gè)月，由各級(jí)監(jiān)視和測(cè)量裝置負(fù)責(zé)人分類(lèi)進(jìn)行周檢，對(duì)B類(lèi)設(shè)備由項(xiàng)目部具備資格的人員定期進(jìn)行自檢，保存檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)標(biāo)記分為合格、不合格、停用三種，分別用綠、黃、紅三種顏色表示。測(cè)量設(shè)備的控制責(zé)任人為測(cè)量員。有限公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B16）D版。c．特殊過(guò)程因人員、機(jī)械設(shè)備、材料等條件的變化或發(fā)生問(wèn)題時(shí)，項(xiàng)目總工程師應(yīng)及時(shí)組織重新鑒定，并形成記錄。（如：上崗證，執(zhí)業(yè)資格等級(jí)，工作經(jīng)歷、資格的確認(rèn)等）④特殊過(guò)程應(yīng)使用專(zhuān)項(xiàng)施工方案、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審方式程序進(jìn)行控制。②使用材料設(shè)備的鑒定，驗(yàn)證認(rèn)可用于特殊過(guò)程作業(yè)的材料是否已經(jīng)檢驗(yàn)合格，設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施是否處于完好運(yùn)行狀態(tài)，是否滿(mǎn)足特殊過(guò)程的作業(yè)要求。特殊過(guò)程除應(yīng)滿(mǎn)足關(guān)鍵過(guò)程的控制要求外，還應(yīng)滿(mǎn)足下列要求：a．特殊過(guò)程應(yīng)在進(jìn)行前對(duì)過(guò)程、材料設(shè)備、人員予以鑒定，鑒定由項(xiàng)目總工程師組織，并填寫(xiě)特殊過(guò)程能力預(yù)先鑒定記錄。 項(xiàng)目總工程師 組織有關(guān)的施工技術(shù)人員共同研究過(guò)程特點(diǎn)，確定需要監(jiān)控的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要點(diǎn)。專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)施工班組長(zhǎng)進(jìn)行關(guān)鍵工序的交底，規(guī)定施工工藝及設(shè)備、質(zhì)量控制及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的書(shū)面交底，質(zhì)量員在施工過(guò)程中進(jìn)行跟蹤檢查。針對(duì)確定的關(guān)鍵過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其內(nèi)容應(yīng)包括：施工的操作方法、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料、機(jī)具的選配、施工注意事項(xiàng)等要求。a．影響結(jié)構(gòu)安全的過(guò)程：如：高邊坡防護(hù)