【正文】 各部門負(fù)責(zé)人的能力和職責(zé)進(jìn)行考核, 項(xiàng)目經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對項(xiàng)目一般管理人員和作業(yè)人員的能力和職責(zé)進(jìn)行考核, 考核后對不勝任現(xiàn)崗位工作的人員，應(yīng)實(shí)施相應(yīng)有效的教育或作待崗、轉(zhuǎn)崗處理,并由考核人填寫相應(yīng)記錄。b) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)本組織管理體系運(yùn)行要求，顧客和相關(guān)方要求，利用各種會議、文件、檢查通報等，不定期進(jìn)行對員工進(jìn)行法律法規(guī)、環(huán)境意識教育, 能如期完成本崗位涉及的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。29 / 43 c) 項(xiàng)目綜合辦公室負(fù)責(zé)編制重要環(huán)境崗位人員花名冊, 項(xiàng)目技術(shù)部門負(fù)責(zé)就管理方針、環(huán)境保護(hù)意識、本崗位涉及重要環(huán)境因素與控制及相關(guān)法律法規(guī)要求、作業(yè)方法、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)要求等方面進(jìn)行培訓(xùn)或?qū)ｍ?xiàng)交底和項(xiàng)目副經(jīng)理每年組織 1 次消防演練。重要環(huán)境崗位人員記錄見本計劃書附件 ,交底記錄見項(xiàng)目管理手冊附表 111，演練記錄見附件 。d) 項(xiàng)目實(shí)施的培訓(xùn)在項(xiàng)目經(jīng)理部組建后 1 月內(nèi),由項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)培與外培計劃,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報公司人力資源部備案,并填寫與保存計劃、變更說明、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)有效性評價記錄,格式見項(xiàng)目管理手冊附表 101010106。 交底 進(jìn)行有環(huán)保要求的活動操作時，由該活動的班組長、技術(shù)人員、質(zhì)量安全人員、工程人員或其負(fù)責(zé)人對操作人員環(huán)保知識操作要點(diǎn)進(jìn)行交底，并形成記錄，確保環(huán)境崗位人員有效實(shí)施 存在問題整改、糾正措施、預(yù)防措施 問題整改施 工 中 ， 項(xiàng)目 工 程 部 門 對 整 個 現(xiàn) 場 的 環(huán) 境 工 作 進(jìn) 行 檢 查 ， 對 污 染 物的 排 放 進(jìn) 行 監(jiān) 測 ， 發(fā) 現(xiàn) 不 符 合 及 時 糾 正 ， 必 要 時 會 同 技 術(shù) 部 門 采 取 糾 正和 預(yù) 防 措 施 。 數(shù)據(jù)分析 a) 項(xiàng)目 工 程 部 門 通 過 檢 查 記 錄 、 報 表 、 事 故 報 告 、 考 核 結(jié) 果 、 顧客 和 相 關(guān) 方 投 訴 與 反 饋 、 檢 測 報 告 、 不 合 格 通 知 單 、 不 符 合 項(xiàng) 通 知 單 、內(nèi) 外 審 核 報 告 等 已 有 的 資 料 進(jìn) 行 環(huán) 境 情 況 的 數(shù) 據(jù) 收 集 。 并 填 寫 不 合 格 記錄 臺 帳 ， 其 格 式 見 本 手 冊 附 表 1112。 b) 項(xiàng)目 工 程 部 門 對 環(huán) 境 目 標(biāo) 指 標(biāo) 、 環(huán) 境 管 理 績 效 、 顧 客 反 饋 意 見 、過 程 監(jiān) 視 結(jié) 果 、 社 會 媒 體 反 映 等 方 面 的 數(shù) 據(jù) 或 信 息 ， 采 用 調(diào) 查 表 、 排 列圖 、 因 果 圖 、 關(guān) 聯(lián) 圖 、 系 統(tǒng) 圖 、 控 制 圖 、 分 層 法 、 散 布 圖 等 統(tǒng) 計 技 術(shù) 隨30 / 43時 進(jìn) 行 分 析 ， 或 專 題 分 析 會 ； c) 項(xiàng) 目 工 程 部 門 通 過 分 析 ， 組 織 有 關(guān) 人 員 針 對 未 滿 足 規(guī) 定 要 求 或未 達(dá) 到 預(yù) 期 效 果 方 面 ， 提 出 在 施 工 過 程 、 提 供 的 產(chǎn) 品 和 行 政 管 理 中 的 改進(jìn) 要 求 ， 以 便 編 制 、 實(shí) 施 、 驗(yàn) 證 糾 正 措 施 和 預(yù) 防 措 施 。 d) 發(fā) 生 以 下 情 況 之 一 時 ， 應(yīng) 由 責(zé) 任 部 門 進(jìn) 行 評 審 ： ① 顧 客 的 投 訴 和 抱 怨 。 ② 公 司 組 織 的 定 期 或 不 定 期 檢 查 發(fā) 現(xiàn) 的 重 復(fù) 發(fā) 生 3 次 的 不 符 合項(xiàng) 時 。 ③ 環(huán) 境 目 標(biāo) 指 標(biāo) 未 達(dá) 到 預(yù) 定 目 標(biāo) 時 ； ④ 過 程 監(jiān) 視 結(jié) 果 發(fā) 現(xiàn) 的 重 復(fù) 發(fā) 生 3 次 的 不 符 合 項(xiàng) 時 ； ⑤ 地 方 政 府 有 關(guān) 部 門 或 社 會 媒 體 反 映 的 環(huán) 境 污 染 事 項(xiàng) 。 ⑥ 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 自 查 發(fā) 現(xiàn) 的 重 復(fù) 發(fā) 生 3 次 的 輕 微 不 合 格 /不 符 合 項(xiàng) ； ⑦ 在 內(nèi) 部 和 外 部 檢 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 嚴(yán) 重 不 符 合 項(xiàng) 、 重 大 環(huán) 境 污 染 時 ； ⑧ 由 內(nèi) 部 審 核 組 長 確 定 的 不 符 合 項(xiàng) ， 不 能 采 取 糾 正 的 已 發(fā) 生 （ 如采 購 合 同 、 租 賃 合 同 等 方 面 ） 的 不 符 合 項(xiàng) ； ⑨ 內(nèi) 部 審 核 分 析 發(fā) 現(xiàn) 的 共 性 問 題 和 外 部 審 核 指 定 的 不 符 合 項(xiàng) 。 糾 正 措 施a) 原 因 分 析 后 ， 有 關(guān) 人 員 對 采 取 糾 正 措 施 的 需 求 進(jìn) 行 評 審 。 b) 技 術(shù) 部 門 負(fù) 責(zé) 組 織 編 制 糾 正 措 施 , 項(xiàng) 目 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 審 批 糾 正 措施 。c) 工 程 部 門 負(fù) 責(zé) 組 織 實(shí) 施 、 驗(yàn) 證 糾 正 措 施 ,記 錄 格 式 見 本 手 冊 附 表1117。 預(yù)防措施a) 通 過 以 下 方 面 發(fā) 現(xiàn) 潛 在 不 合 格 、 潛 在 不 符 合 項(xiàng) ：① 顧 客 抱 怨 反 映 出 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項(xiàng) ；31 / 43② 相 關(guān) 方 反 映 出 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項(xiàng) 。③ 地 方 政 府 有 關(guān) 部 門 或 社 會 媒 體 反 映 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項(xiàng) 。④ 內(nèi) 部 發(fā) 現(xiàn) 的 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項(xiàng) 。⑤ 目 標(biāo) 指 標(biāo) 達(dá) 到 預(yù) 定 要 求 時 ,尚 有 可 能 影 響 目 標(biāo) 完 成 的 薄 弱 環(huán) 節(jié) 或事 項(xiàng) 。⑥ 過 去 的 教 訓(xùn) 和 不 足 。b) 工 程 部 門 通 過 專 題 分 析 會 確 定 潛 在 可 能 污 染 環(huán) 境 事 項(xiàng) 的 原 因 。c) 工 程 部 門 對 采 取 預(yù)防措 施 的 需 求 進(jìn) 行 評 審 。 d) 技 術(shù) 部 門 負(fù) 責(zé) 組 織 編 制 預(yù) 防 措 施 , 由 項(xiàng) 目 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 審 批 預(yù) 防措 施 ,e) 工 程 部 門 負(fù) 責(zé) 組 織 實(shí) 施 、 驗(yàn) 證 預(yù) 防 措 施 ,記 錄 格 式 見 本 手 冊 附表 1118。 工 程 部 門 負(fù) 責(zé) 保 持 采 取 糾 正 措 施 、 預(yù)防措 施 結(jié) 果 記 錄 并 報 公 司項(xiàng) 目 管 理 部 1 份 。 執(zhí) 行 糾 正 措 施 、 預(yù)防措 施 引 起 項(xiàng) 目 相 關(guān) 文 件 的 更 改 ,由 技 術(shù) 部門 負(fù) 責(zé) 評 審 ,并 對 相 關(guān) 文 件 進(jìn) 行 更 改 。5 附件 項(xiàng)目涉及主要法律法規(guī)清單 項(xiàng)目環(huán)境因素臺帳 項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單 現(xiàn)場平面布置圖（分階段） 建筑物內(nèi)環(huán)境設(shè)施平面布置圖（分階段、分建筑物、分樓層） 重要環(huán)境崗位人員花名冊 情況檢查記錄 施工場界噪聲監(jiān)測記錄 緊急事故報告32 / 43 應(yīng)急準(zhǔn)備演練記錄表 環(huán)境管理有關(guān)臨時設(shè)施驗(yàn)收記錄附件 法律法規(guī)清單工程名稱：半島城邦花園二期序號 法 律 法 規(guī) 名 稱 批準(zhǔn)時間 實(shí)施時間 備注審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 33 / 43日34 / 43附件 項(xiàng)目環(huán)境因素臺帳工程名稱：半島城邦花園二期序號活動/分項(xiàng)工程 環(huán)境因素 排放去向 數(shù)量 頻率 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 是否受控 是否守法　 　 　 　審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日35 / 43附件 項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單單位：半島城邦花園二期 第 頁 共 頁 編制日期： 年 月 日序號 環(huán)境因素活動點(diǎn)/工序/部位 環(huán)境影響時態(tài) 狀態(tài)批準(zhǔn)人： 編制人： 批準(zhǔn)日期：37 / 43附件 38 / 43附件 重要環(huán)境崗位人員花名冊工程名稱：泊岸雅苑特殊作業(yè) 姓 名 有效上崗證 是否需 培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)完成 時間 進(jìn)場 時間 退場 時間電工電氣焊工架子工起重工攪拌機(jī)械工塔吊司機(jī)垂直運(yùn)輸機(jī)械操作工廠內(nèi)機(jī)動車輛司機(jī)測量工實(shí)驗(yàn)人員油漆工機(jī)操工混凝土工木工電工架子工起重工司機(jī)電焊工防水工試驗(yàn)員耗材管理員采購員清潔工油印員消防員炊事員庫管員是否需培訓(xùn)由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)其有效證件和實(shí)際操作能力確定。審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日39 / 43附 件 情 況 檢 查 記 錄工程名稱：泊岸雅苑序號檢查 時間 檢查人員 檢查項(xiàng)目 檢查記錄 檢查結(jié)論 處置方法40 / 43附件 施工場界噪聲監(jiān)測記錄工程名稱：項(xiàng)目名稱監(jiān)測部位監(jiān)測時間監(jiān)測平面圖監(jiān)測記錄監(jiān)測結(jié)論監(jiān)測人員 日期： 年 月 日41 / 43附件 緊急事故報告發(fā)生時間 發(fā)生地點(diǎn)事故類型 估計損失事故描述：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日事故分析評審：評審人員： 年 月 日評審結(jié)論：評審負(fù)責(zé)人： 年 月 日42 / 43附件 應(yīng)急準(zhǔn)備演練記錄表演 練 時 間 演 練 地 點(diǎn)演 練 項(xiàng) 目演練參加人員演練過程及效果：實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年 月 日 對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序評審意見：評審人員： 年 月 日43 / 43附表 環(huán)境管理有關(guān)臨時設(shè)施驗(yàn)收記錄項(xiàng)目名稱 驗(yàn)收時間參加驗(yàn)收人員驗(yàn) 收 項(xiàng) 目驗(yàn)收內(nèi)容（包括結(jié)構(gòu)、規(guī)格尺寸、質(zhì)量）：驗(yàn)收意見：驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：驗(yàn) 收日 期：整改情況：整改負(fù)責(zé)人：驗(yàn) 收日 期：驗(yàn)收結(jié)論： 驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：驗(yàn) 收日