【導讀】編號：BG—ZH—01. 序號文件名稱文件編號編制部門。姓名閱√簽字姓名閱√簽字單位發(fā)放√。序號接收日期文件名稱文件編號發(fā)放部門份數(shù)發(fā)放方式來文處理情況備注。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄控制清單。信息交流、協(xié)商與溝通報告。填寫人責任者確認。是否要求答復要（）不要（）填表日期：年月日。資格預審文件評審表。2資質(zhì)等級房屋建筑施工總承包級建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包級是□否□。3安全生產(chǎn)許可證需要□不需要□是□否□。法律法規(guī)□能符合□需與顧客溝通工程款支付□明確□需與顧客溝通。物資供應□方式、范圍明確□需與顧客溝通物資供應能力□能滿足要求□需采取措施。投標計劃及分工表。建筑面積建筑高度要求工期開標時間。1月日-月日各組熟悉圖紙、招標文件，提出書面問題匯總。3月日-月日參加場地勘察和答疑。4月日-月日確定投標策略，各組分別編制投標文件。5月日-月日進行投標經(jīng)濟分析，填寫《投

　　

【正文】 危 害 因 素 識 別 與 評 價 臺 帳 單位：總部及項目經(jīng)理 編號： BG—ZH—30 序號 作業(yè)活動 危害因素 可能導致的 事故 判別依據(jù) （ I— V） 作業(yè)條件危險性評價 危險級別 現(xiàn)有控制措施 L E C D I、 不符合法律法規(guī)及其它要求； II、曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施； III、相關方合理抱怨或要求； IV、直接觀察到 的危險； V、定量評價（ LEC 法） 重 大 環(huán) 境 因 素 清 單 單位： 編號： BG—ZH—31 序 號 分項工程 /活動點 環(huán)境因素 排放去向 頻率 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 管理方式 重 大 危 害 因 素 清 單 單位： 編號： BG—ZH—32 序號 作業(yè)活動 重大危害因素 可能導致的事故 控制措施 a、 制定目標、指標管理方案； b、制定管理措施； c、培訓與教育； d、制定應急預案； e、加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查； f、保持現(xiàn)有措施 在施項目 顧客滿意度測評表 編號： BG—ZH—33 工程名稱 起止時間 測評 分值 （ ai） 顧客對我們： 很滿意（ 100） 滿意 （ 80） 基本滿意（ 60） 不滿意（ 30） 很不滿意（ 0） 工程前 期服務：（ ） □ □ □ □ □ 項目施工質(zhì)量：（ ） □ □ □ □ □ 項目施工工期：（ ） □ □ □ □ □ 項目施工準備：（ ） □ □ □ □ □ 項目安全管理：（ ） □ □ □ □ □ 項目文明施工：（ ） □ □ □ □ □ 項目人員工作態(tài)度：（ ） □ □ □ □ □ 項目人員處理問題能力： （ ） □ □ □ □ □ 項目與周邊的協(xié)調(diào)：（ ） □ □ □ □ □ 分析及改進意見： 調(diào)查部門： 蓋章 顧客意見： 蓋章 竣工項目顧客滿意度測評表 編號： BG—ZH—34 工程名稱 竣工時間 測評 分值 （ bi） 顧客對我們： 很滿意（ 100） 滿意 （ 80） 基本滿意（ 60） 不滿意（ 30） 很不滿意（ 0） 保修工作的及時性：（ ） □ □ □ □ □ 保修工作質(zhì)量：（ ） □ □ □ □ □ 保修人員工作態(tài)度：（ ） □ □ □ □ □ 工程回訪：（ ） □ □ □ □ □ 分析及改進意見： 調(diào)查部門： 蓋章 顧客意見： 蓋章 顧客滿意度分析報告 編號： BG—ZH—35 顧客滿意度測評結果 測評時間 顧客滿意度測評情況記錄： 施工過程中顧客滿意度測評結果： 竣工保修過程中顧客滿意度測評結果： 顧客滿意度綜合測評結果： 顧客 滿意度測評結果分析： 編制 審核 日期 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 工 作 計 劃 編號： BG—ZH—36 審核開始日期 審核結束日期 發(fā)布 日期 審核依據(jù) 審核組成員 審 核 目的 范圍 內(nèi)容 日期 受 審 核 部 門 備 注 要求 編制 日期 審批 日期 內(nèi)部審核檢查表 編 號： BG—ZH—37 受審核單位 審核日期 參考文件 檢查 內(nèi)容 審核員 審核組長 內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查情況記錄表 編 號： BG—ZH—38 受審核 單位 審核日期 現(xiàn)場 檢查 情況 記錄 審核員 受審核人 不合格報告 編 號： BG—ZH—39 受審核部門 陪同人員 審核員 審核日期 不合格事實描述： 不符合： 標 準 條 款： 受審核方文件： 不符合類型： □ 嚴重不合格 □ 一般不合格 說 明： □ 已在審核期間采取了糾正措施 □ 未在審核期間采取了糾正措施 管理體系內(nèi)部審核報告 編 號： BG—ZH—40 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 受審核單位 主要參加人 審核組長 組員 1．本次內(nèi)部審核只是抽樣檢查，審核結果并不代表全部不符合項； 2．本次內(nèi)部審核共發(fā)現(xiàn)（ ）個 “不符合項 ”，詳見附件； 3． “不符合項 ”應立即改正； 4．某些項對環(huán)境造成影響或可能對環(huán)境造成影響，但并不構成 “不符合項 ”，不包括在 “不符合項 ”中。 5．內(nèi)審總結及下一步要求： 糾 正 與 預 防 措 施 表 編號： BG—ZH—41 制訂單位 外交公寓項目經(jīng)理部 執(zhí)行單位 外交公寓項目經(jīng)理部 不符合項 /缺陷內(nèi)容描述： 查分包食堂人員健康證，張榮先、 楊伏姑均為江蘇鎮(zhèn)潤的食堂操作人員，查食堂衛(wèi)生管理交底記錄，無兩人的交底記錄 檢查部門： 內(nèi)審組 2020 年 11 月 17 日 不符合項原因分析： 1. 經(jīng)核實，項目行政部組織對分包食堂人員交底時，張榮先和楊伏姑外出采購食材，沒有參加交底； 2. 項目行政部每月進行檢查時，沒有對二人的交底記錄進行核實，動態(tài)管理不夠； 責任人： 2020 年 11 月 18 日 糾正與預防措施及責任人、完成期限： 1. 由劉濱穎負責對張榮先和楊伏姑二人進行食堂衛(wèi)生管理交底。 2020 年 11 月 18日完成。 2. 對所有分包食堂人員的交底情況進行排查。 2020 年 11 月 18 日完成。 3. 在今后的食堂管理過程中，注意對分包食堂人員的動態(tài)管理，人員變化時，相應的資料收集和交底工作要及時跟進。 長期堅持。 責任人： 年 月 日 實施效果及驗證部門意見： 實施責任人： 驗證責任人： 糾正措施完成日期 驗 證 日 期 執(zhí)行糾正與預防措施引起有關程序更改情況： 責任人： 年 月 日