【正文】 5 附件 項目涉及主要法律法規(guī)清單 項目環(huán)境因素臺帳 項目重要環(huán)境因素清單 現(xiàn)場平面布置圖（分階段） 建筑物內(nèi)環(huán)境設(shè)施平面布置圖（分階段、分建筑物、分樓層） 重要環(huán)境崗位人員花名冊 情況檢查記錄 施工場界噪聲監(jiān)測記錄 緊急事故報告32 / 43 應急準備演練記錄表 環(huán)境管理有關(guān)臨時設(shè)施驗收記錄附件 法律法規(guī)清單工程名稱：半島城邦花園二期序號 法 律 法 規(guī) 名 稱 批準時間 實施時間 備注審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 33 / 43日34 / 43附件 項目環(huán)境因素臺帳工程名稱：半島城邦花園二期序號活動/分項工程 環(huán)境因素 排放去向 數(shù)量 頻率 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 是否受控 是否守法　 　 　 　審核人： 編制人： 編制日期： 年 月 日35 / 43附件 項目重要環(huán)境因素清單單位：半島城邦花園二期 第 頁 共 頁 編制日期： 年 月 日序號 環(huán)境因素活動點/工序/部位 環(huán)境影響時態(tài) 狀態(tài)批準人： 編制人： 批準日期：37 / 43附件 38 / 43附件 重要環(huán)境崗位人員花名冊工程名稱：泊岸雅苑特殊作業(yè) 姓 名 有效上崗證 是否需 培訓 培訓內(nèi)容 培訓完成 時間 進場 時間 退場 時間電工電氣焊工架子工起重工攪拌機械工塔吊司機垂直運輸機械操作工廠內(nèi)機動車輛司機測量工實驗人員油漆工機操工混凝土工木工電工架子工起重工司機電焊工防水工試驗員耗材管理員采購員清潔工油印員消防員炊事員庫管員是否需培訓由項目經(jīng)理部根據(jù)其有效證件和實際操作能力確定。 工 程 部 門 負 責 保 持 采 取 糾 正 措 施 、 預防措 施 結(jié) 果 記 錄 并 報 公 司項 目 管 理 部 1 份 。c) 工 程 部 門 對 采 取 預防措 施 的 需 求 進 行 評 審 。⑥ 過 去 的 教 訓 和 不 足 。④ 內(nèi) 部 發(fā) 現(xiàn) 的 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項 。 預防措施a) 通 過 以 下 方 面 發(fā) 現(xiàn) 潛 在 不 合 格 、 潛 在 不 符 合 項 ：① 顧 客 抱 怨 反 映 出 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項 ；31 / 43② 相 關(guān) 方 反 映 出 可 能 污 染 環(huán) 境 的 事 項 。 b) 技 術(shù) 部 門 負 責 組 織 編 制 糾 正 措 施 , 項 目 技 術(shù) 負 責 人 審 批 糾 正 措施 。 ⑥ 項 目 經(jīng) 理 部 自 查 發(fā) 現(xiàn) 的 重 復 發(fā) 生 3 次 的 輕 微 不 合 格 /不 符 合 項 ； ⑦ 在 內(nèi) 部 和 外 部 檢 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 嚴 重 不 符 合 項 、 重 大 環(huán) 境 污 染 時 ； ⑧ 由 內(nèi) 部 審 核 組 長 確 定 的 不 符 合 項 ， 不 能 采 取 糾 正 的 已 發(fā) 生 （ 如采 購 合 同 、 租 賃 合 同 等 方 面 ） 的 不 符 合 項 ； ⑨ 內(nèi) 部 審 核 分 析 發(fā) 現(xiàn) 的 共 性 問 題 和 外 部 審 核 指 定 的 不 符 合 項 。 ② 公 司 組 織 的 定 期 或 不 定 期 檢 查 發(fā) 現(xiàn) 的 重 復 發(fā) 生 3 次 的 不 符 合項 時 。 b) 項目 工 程 部 門 對 環(huán) 境 目 標 指 標 、 環(huán) 境 管 理 績 效 、 顧 客 反 饋 意 見 、過 程 監(jiān) 視 結(jié) 果 、 社 會 媒 體 反 映 等 方 面 的 數(shù) 據(jù) 或 信 息 ， 采 用 調(diào) 查 表 、 排 列圖 、 因 果 圖 、 關(guān) 聯(lián) 圖 、 系 統(tǒng) 圖 、 控 制 圖 、 分 層 法 、 散 布 圖 等 統(tǒng) 計 技 術(shù) 隨30 / 43時 進 行 分 析 ， 或 專 題 分 析 會 ； c) 項 目 工 程 部 門 通 過 分 析 ， 組 織 有 關(guān) 人 員 針 對 未 滿 足 規(guī) 定 要 求 或未 達 到 預 期 效 果 方 面 ， 提 出 在 施 工 過 程 、 提 供 的 產(chǎn) 品 和 行 政 管 理 中 的 改進 要 求 ， 以 便 編 制 、 實 施 、 驗 證 糾 正 措 施 和 預 防 措 施 。 數(shù)據(jù)分析 a) 項目 工 程 部 門 通 過 檢 查 記 錄 、 報 表 、 事 故 報 告 、 考 核 結(jié) 果 、 顧客 和 相 關(guān) 方 投 訴 與 反 饋 、 檢 測 報 告 、 不 合 格 通 知 單 、 不 符 合 項 通 知 單 、內(nèi) 外 審 核 報 告 等 已 有 的 資 料 進 行 環(huán) 境 情 況 的 數(shù) 據(jù) 收 集 。d) 項目實施的培訓在項目經(jīng)理部組建后 1 月內(nèi),由項目辦公室負責編制年度內(nèi)培與外培計劃,經(jīng)項目經(jīng)理審批后報公司人力資源部備案,并填寫與保存計劃、變更說明、培訓記錄、培訓有效性評價記錄,格式見項目管理手冊附表 101010106。29 / 43 c) 項目綜合辦公室負責編制重要環(huán)境崗位人員花名冊, 項目技術(shù)部門負責就管理方針、環(huán)境保護意識、本崗位涉及重要環(huán)境因素與控制及相關(guān)法律法規(guī)要求、作業(yè)方法、應急準備響應要求等方面進行培訓或?qū)ｍ椊坏缀晚椖扛苯?jīng)理每年組織 1 次消防演練。 培訓、意識和能力a) 分司人力資源部負責對項目領(lǐng)導成員的能力和職責進行考核,項目經(jīng)理負責對項目各部門負責人的能力和職責進行考核, 項目經(jīng)理部門負責人負責對項目一般管理人員和作業(yè)人員的能力和職責進行考核, 考核后對不勝任現(xiàn)崗位工作的人員，應實施相應有效的教育或作待崗、轉(zhuǎn)崗處理,并由考核人填寫相應記錄。 培訓及交底 管理機構(gòu)項目經(jīng)理根據(jù)工程規(guī)模、施工周期確定環(huán)境管理體系運行主管部門工程部或設(shè)專職環(huán)境管理員,項目其它管理機構(gòu)按本手冊第 3 章第 3 條項目經(jīng)理部組織機構(gòu)圖中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 與建設(shè)單位、供應商、分包商等有關(guān)工作 項目經(jīng)理部應協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位關(guān)系，涉及到環(huán)保方面需建設(shè)單位配合，及時與建設(shè)單位聯(lián)系，取得建設(shè)單位的支持和理解，并辦理相關(guān)手續(xù)。值班人員發(fā)現(xiàn)房屋設(shè)備受損，基坑邊坡沉陷、坍塌等險情，應立即報告值班經(jīng)理，項目經(jīng)理應：1．救護傷員，拔打急救中心電話；2．疏散安全受到脅威和可能受到脅威的人員；3．必要時，撥打救援電話（防汛指揮部）請求救援；4．可能時轉(zhuǎn)移重要財產(chǎn)、物資到安全地帶。組織義務消防隊配合公安消防部門進行現(xiàn)場處置1．保護現(xiàn)場，接受事故調(diào)查；2．填寫事故報告，報公司保衛(wèi)部；3．公司保衛(wèi)部組織項目核定損失；4．公司保衛(wèi)部組織事故分析，提出實施改進措施。組織義務消防隊配合公安消防部門進行現(xiàn)場處置，搶救人財物1．保護現(xiàn)場接受事故調(diào)查；2．填寫事故報告，報公司保衛(wèi)部；3．公司保衛(wèi)部核定火災損失；4．公司保衛(wèi)部組織事故分析，提出實施改進措施。1．組織人員疏散，救助傷員。項目當班領(lǐng)導或管理人員判斷火情1．組織義務消防隊實施滅火，同時切斷電源、轉(zhuǎn)移易爆品到安全區(qū)域；2．同時組織其它人員疏散撤離，救護傷員。26 / 43 火災事故的一般處置流程火災事故處理流程 不可控制 可控制的初起火災 不 可 控 可控制 制 危險化學品泄漏事故處置流程（根據(jù)項目具體化學品性質(zhì)及專項應急準備預案制定針對性處置流程）任何員工發(fā)現(xiàn)火情判斷火情1．就近取用滅火器實施滅火；2．同時呼叫鄰近人員向項目當班領(lǐng)導或管理人員報告。每周大檢查附件其它記錄項目經(jīng)理部參照有關(guān)規(guī)定或自行制定□炸藥、雷管其它爆炸品：□防止意外爆炸必須經(jīng)有關(guān)部門批準，并制定、實施專項措施控制（見專項控制措施） 按專項控制措施按專項控制措施按專項控制措施見專項控制措施21 / 43腐蝕性化學品：□有毒性化學品：□防止遺灑、泄漏、誤用□分類存放，包裝完整可靠，標識清楚，專人建帳管理；□根據(jù)材料性能數(shù)據(jù)，制定儲存、運輸、使用規(guī)定（見專項方案）其它要求：□按專項控制措施按專項控制措施按專項控制措施見專項控制措施22 / 43 應急準備與響應 緊急情況處理領(lǐng)導小組職務/姓名 職責組長（項目經(jīng)理） 曲紅波 1. 組建領(lǐng)導小組2. 組建義務消防隊3. 批準應急準備方案4. 組織檢查監(jiān)控.副組長（項目現(xiàn)場經(jīng)理） 陳豐 1 按批準的應急準備方案，落實有關(guān)設(shè)施、物資并組織實施，必要時組織演練副組長（項目技術(shù)負責人） 蒲劍云 、工程部、物資部、綜合辦公室編制應急準備及響應預案并審核成員（工程部負責人） 童順華 1. 按經(jīng)批準的應急準備預案對作業(yè)現(xiàn)場的要求組織實施2. 負責對現(xiàn)場作業(yè)人員進行應急準備及響應預案的培訓成員（物資部負責人） 尚合春 1. 負責各項預案中有關(guān)設(shè)備、物資的準備2. 負責對物資管理有關(guān)人員進行應急準備及響應預案的培訓成員（技術(shù)部負責人） 蒲劍云 、臺風、停水停電、火災、爆炸、危險化學品泄漏應急準備及響應預案 成員（后