【正文】 租率和餐飲收入穩(wěn)定上升。留住客人的手段除了良好的硬件配套措施外，還要為客人提供良好的軟件服務（包括服務、餐飲菜品質量、其他營業(yè)部門高標準的服務等），同時也可以采用一些贈送和讓利措施－如推行“住房消費積分卡”，消費達到一定的金額或住房數(shù)量，享受贈送房，贈送娛樂服務和優(yōu)惠折扣的獎勵。. 銷售激勵制度 酒店將根據(jù)實際情況，制定針對酒店銷售部、前廳、餐飲部等部門的銷售獎勵制度，保證員工促進酒店銷售的積極性，如制定內部員工合理的客房提成獎勵制度，針對出租車司機的拉客，制定合理的拉客獎勵制度。8. 營運和管理. 基本業(yè)務流程 酒店住宿的基本業(yè)務流程為：總臺預訂、前廳接待、總臺接待、客房管理、客房服務、賬單核對、總臺收銀等。酒店餐飲的基本業(yè)務流程為：總臺預訂、前廳接待、點菜及用餐服務、賬單核對、總臺收銀等。. 營運管理初步計劃 . 服務項目和基本設施安排⑴服務項目安排酒店將設置與酒店星級及規(guī)模相對應的服務項目：①接待服務項目，如停車、行李運送、問詢、外幣兌換服務；電話、電傳、電報、圖文傳真服務；打字、復印、秘書、翻譯服務；租車、訂票、醫(yī)務及各種會議接待服務；貴重物品存放服務等。②客房服務項目，包括客房服務及房內冷熱水供應，電話、電視、叫醒服務、洗衣、熨燙、客房酒水、客房保險柜、擦鞋服務等。③餐飲服務項目，包括中餐、西餐、風味餐、自助餐、宴會、酒會、咖啡廳、酒吧及客房送餐服務等。④娛樂服務項目，如歌舞廳、美容、美發(fā)、桑拿浴、按摩、棋牌等。⑤商場服務項目，如日用品、食品、工藝品、文化用品等。⑥其他服務項目，如代辦旅游汽車出租、商務租車服務、自行車出租服務等，及幼兒托管、寵物托管等。⑵酒店基本設施安排酒店的基本設施決定了一個酒店的接待能力和條件，名豪商務酒店計劃安排如下基本設施：①前臺接待設施。設置具有與名豪酒店規(guī)模與標準相適應的前臺接待條件，包括前臺接待大廳、總服務臺（含接待處、問訊處、收銀處）、商務中心、貴重物品寄存處、大堂副理接待處等。②客房接待設施?？头績葘⑴溆信c酒店星級標準相應的客用設施，如寫字臺（或梳妝臺）、衣柜、床（軟床墊）、座椅、沙發(fā)、床頭控制柜等配套家具；每間客房設有單獨衛(wèi)生間，衛(wèi)生間內配有坐式便器、梳洗臺（裝有洗面盆、梳妝境）、冷熱水設施（包括配有噴頭的浴缸、浴簾）；每間客房都具有能夠保證或調節(jié)溫度的分體空調或中央空調；每間房間都配有電話和寬帶，可直撥或通過總機掛通國內或國際長途電話，可通過寬帶上國際互聯(lián)網(wǎng)；每間客房都配有電視機并接通有線電視系統(tǒng)；每間客房內都配有一定數(shù)量的文化用品，如信紙、信封、明信片、城市地圖、針線包、酒店指南；每間客房內還配有一定數(shù)量的衛(wèi)生用品，如牙刷、牙膏、香皂、洗發(fā)水、沐浴露、浴帽、擦鞋器等。③餐飲接待設施。具有與酒店規(guī)模及標準相適應的中餐廳、西餐廳、風味餐廳、咖啡廳、酒吧、宴會廳及所必需的飲食供應設施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等。④娛樂服務設施。具有與酒店規(guī)模相適應的歌舞廳，以及所必須的各項設備設施，及其附設的酒吧服務設備和設施；桑拿浴、按摩室及各種配套設施等。⑤商品銷售服務設施。根據(jù)酒店經(jīng)營需要而設置的商場及售貨設施及其經(jīng)銷的商品。⑥酒店經(jīng)營保障設施。包括工程保障設施，如變、配殿設施，空調冷凍設施，備用發(fā)電設施，供、排水設施，熱水供應設施，洗衣房及其所需的設備設施；安全保障設施，如對講通訊設施、事故廣播設施、消防指揮設施、各種滅火器材等；內部運行保障設施，如員工食堂、員工宿舍、員工更衣室、員工通道等。. 建立并實施完善的質量標準⑴前廳、客房質量標準。具體包括環(huán)境及設施標準、前廳接待人員素質要求標準、接待前的準備工作標準、有預訂散客接待程序標準、常客和貴賓接待程序標準、團隊客人接待程序標準、無預訂客人接待程序標準、換房和房間變更程序標準、總臺接待協(xié)調配合標準、總臺問詢服務質量標準、代客溝通與聯(lián)系程序標準、會客與查詢程序標準、總臺預訂服務質量標準、貴重物品包管服務質量標準、商務中心服務質量標準、電話總機服務質量標準、司門行李服務質量標準、客房衛(wèi)生質量標準、客用衛(wèi)生間衛(wèi)生質量標準、客人住店服務質量標準、客房小酒吧服務質量標準、客人特別要求服務質量標準、特殊情況處理質量標準、夜床服務質量標準、公共區(qū)域衛(wèi)生質量標準、客人投訴衛(wèi)生質量標準、行李房管理標準、客房衛(wèi)生消毒標準等。⑵餐飲質量標準。具體包括環(huán)境及設施標準、物品及原料配備標準、員工狀態(tài)標準、服務質量標準、廚房采購及儲存衛(wèi)生質量標準、廚房生產(chǎn)操作衛(wèi)生質量標準、餐廳收款服務質量標準等。⑶娛樂質量標準。具體包括環(huán)境及設施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態(tài)標準、服務質量標準等。⑷安全質量標準。具體包括環(huán)境及設施標準、物料及原料的配備標準、員工狀態(tài)標準、服務質量標準等。. 建立并實施完善的財務內控制度為強化酒店管理，降低酒店運營成本，新疆名豪商務酒店將建立覆蓋貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、工程項目、固定資產(chǎn)、存貨、預算、成本費用、籌資、投資等各個環(huán)節(jié)的全方位的財務內控制度。酒店計劃的內部及財務流程如下圖所示：. 機構設置 。 計劃組織機構圖餐飲部的機構設置計劃如下圖所示。. 人員配備 酒店住宿服務人員計劃前樓按照1：，旺季約需要120名服務人員，平季、淡季將適當減少人員。酒店后樓服務人員計劃1：1的比例旺季配備服務人員62人。酒店餐飲部廚房工作人員計劃配備15人，收銀服務人員計劃配備30人。其他銷售、職能部門根據(jù)職責和需要配備人員。. 管理團隊 酒店的管理團隊部分來自于新疆洲際工貿公司，部分外聘具有豐富酒店管理經(jīng)驗的人員。具體高級管理人員的人選將與外部投資者共同考察、協(xié)商后確定。. 遵循的標準 ⑴將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（GB/T143082002）及《飯店星級的劃分與評定》按照不低于三星級酒店的要求進行酒店各項服務設備（硬件）的配備，并提供不低于三星級標準的服務。⑵將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（GB/T143082002）的要求建立不低于三星級酒店要求的管理體系，酒店將制訂員工手冊、層級管理制度、質量控制制度、市場營銷制度、物資采購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴格遵照執(zhí)行。9. 投資與財務評價. 項目實施計劃進度 目前項目的主樓、外部裝修已經(jīng)完成，內部裝修已經(jīng)部分完成，客房、餐飲部分設施已經(jīng)配備，計劃項目在2005年3－5月完成裝修，開始試營業(yè)。. 投資估算 根據(jù)新疆名豪酒店的定位，酒店將按照三星級標準裝修并配備相關設施，項目投資為1200萬元，其中公司已經(jīng)投入320萬元，已經(jīng)完成酒店的內部裝修和前期籌備工作，首期尚需投入180萬元用于酒店設備設施采購和營業(yè)啟動資金，酒店即可開業(yè)；二期（計劃第二年）投入700萬元用于KTV建設和舊樓改造?？紤]到酒店業(yè)的特點，具有少量啟動資金后，應無需另外準備流動資金。考慮到酒店的行業(yè)特點，在酒店開業(yè)5－8年間通常對酒店進行重新裝修，以保持酒店對客人的吸引力，在本項目中計劃在酒店開業(yè)的第六年利用酒店營運自身的資金積累，投入360萬元對酒店進行重新裝修。. 收入、成本費用及利潤預測 . 住宿收入預測⑴伊犁州內部接待住宿收入預測根據(jù)內部接待協(xié)議，在取得酒店經(jīng)營權的12年中仍然將按照協(xié)議價格接待伊犁州機關公務出差人員。根據(jù)伊犁州辦事處以前年度數(shù)據(jù)，假定伊犁州機關公務出差人員住宿時間和費用標準不變，則預計伊犁州內部接待住宿收入每年為36萬元。 伊犁州內部接待年住宿收入估算表項目處以下縣處級副地級地廳級以上合計收入(元)2000001000005000010000360000標準(元/人)40607080住宿量(人夜)500016667141257505住宿量(間夜)25008337141254172房間類別標準間床標準間床標準間套間由于伊犁州出差人員住宿在全年分布比較平均，故可假定每月接待的伊犁州公務出差人員住宿天數(shù)相同。 后樓剩余出租率估算表項目月平均間夜后樓出租率旺季剩余出租率平季剩余出租率淡季剩余出租率標準間27%68%65%40%套間112%90%60%35%⑵外部接待住宿收入預測根據(jù)烏魯木齊星級酒店的一般情況，預計標準間在旺季、平季、淡季的出租率分別為95％、65％和40％，考慮到入住客人對套間的需求相對較少，估計套間在旺季、平季、淡季的出租率分別為90％、60％和35％。則前樓年住宿收入可達到405萬元。 前樓年住宿收入估算表序號項目旺季平季淡季合計1前樓標準間收入(元)15390008775008640003280500單價(元)240200160住宿量(人夜)540016200出租率95%65%40%天數(shù)9090180360房間數(shù)757575752前樓套間收入(元)388800205200176400770400單價(元)480380280住宿量(人夜)8105406301980出租率90%60%35%天數(shù)9090180360房間數(shù)101010103住宿量(人夜)合計181804收入合計4050900后樓在剔除伊犁州內部接待可能在旺季和平季對出租率的影響后，預計后樓年住宿收入可達到231萬元。 后樓年住宿收入估算表序號項目旺季平季淡季合計1后樓標準間收入(元)4112642948403024001008504單價(元)160120100住宿量(人夜)24573024出租率68%65%40%天數(shù)