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某養(yǎng)生飲食有限公司策劃書-資料下載頁

2025-08-01 22:09本頁面
  

【正文】 款金 額2萬5萬50萬25萬比 例20%5%50%25%股份結構中,私人技術、資金入股及銀行貸款占總股份的80%,另一方面,我們尋找投資人共同入股融資,以利于籌資,化解風險,并為以后可能的上市做準備。(備注:招商銀行貸款,貸款期限為5年)(二)資金使用分析經營用房預算:(400平方米*20元/平方米*12錯誤!未指定書簽。) 地點為:廣州天河某繁華商業(yè)街2. 租用倉庫:(400平方米*20元/平方米*12) 地點為:公司附近 (由于前其資金有限,于第3年公司擴大經營規(guī)模后自建倉庫).公司創(chuàng)立時相關設備支出總投入209900萬元設備數量單價總計電腦4300012000空調(掛式)15100015000空調(立式)6500030000音響設備11540015400烹飪設備3560016800冷藏設備2905018100辦公套件6210012600桌椅餐具30300090000合計209900相關服務工作人員工資支出 726000萬元(創(chuàng)業(yè)當年)職務數量月薪(元)年薪(元)主廚45000240000副廚52000120000服務員61500108000清潔工2130031200財務部3250090000市場部3250090000行政部3250090000事務部3250090000餐廳經理1450054000營養(yǎng)師1350042000中藥師1350042000合計31300997200項目 支出經營許可證 工商質檢部門手續(xù)費原材料20萬元場地布置2萬元食品媒體宣傳網站的開發(fā)與維護5000元宣傳冊印制VIP卡促銷費用服務人員培訓經營場所裝潢5000 元5000元4萬元12萬元(1)取得經營許可證及相關手續(xù)費的支出: 其中經營許可證取得 其他工商質檢部門手續(xù)費 (2)產品原材料費用支出:20萬(3)營銷費用: 開業(yè)宣傳:場地布置:2萬 食品: 媒體宣傳:(4)網站的開發(fā)與維護:5000元(5)宣傳冊印制:5000*1=5000 元(6)VIP卡:5000元(7)促銷費用:4萬(8)服務人員培訓費用:(9)經營場所裝潢費用:12萬元(三)預期銷售收入餐廳布局日客流量能達到200人次,預計客流量80人次/日。平均每次消費預期在80元左右 ,即預期第1年銷售收入在2336000元左右 。 (由于我公司的消費人群與產品的特點不考慮淡旺季)第二年由于宣傳到位,預計客流量可達150人次/日,平均消費在80元左右,第二年預計收入為4380000元。第三年,占有了一定的市場份額,有了一定的知名度,預計客流量可達180人次/日,平均消費在80元左右,第三年預計收入為5256000.年利潤預算表 單位:元年利潤預算表項目:新品尚養(yǎng)生館第一年第二年第三年銷售收入233600043800005256000減:銷售產品的成本200000200000200000銷售毛利2136000 41800005056000減:銷售和管理費用299000————有關人員工資997200————房租144000————折舊費41980————減:利息費用58558————稅前利潤72526219140003515262減所得稅108789287100527289凈利潤61647316269002987973總結:在理想狀態(tài)下,本公司第一年凈利潤為616473元,仍然處于虧損狀態(tài)。從第二年開始,公司凈利潤已經達到了1626900元,已經實現(xiàn)盈利。第三年的凈利潤為2987973,實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的第一階段目標,取得一定的市場份額。八、風險分析與控制飲食業(yè)是將資金投入到該項目中,為大家提供一個飲食休閑的場所,以期將來獲得不確定的收益。而在這個投資活動中,收益與風險是同時存在的,特別如今飲食業(yè)如此之多,競爭激烈,風險更是在所難免。食品質量風險財務風險政策風險風險人力資源風險信譽風險(一).食品質量風險:食品質量安全是促進飲食企業(yè)發(fā)展的關鍵。轟動中國的蘇丹紅、瘦肉精、潲水油等性質惡劣的食品安全問題一直不斷的出現(xiàn),做飲食行業(yè)的都存在著這一大風險。 我們公司食品質量可能出現(xiàn)問題的原因有以下幾點:(1)從進貨商那里拿到質量不過關的食品(2)餐廳內衛(wèi)生不過關(3)餐廳內人員患有傳染病控制:1) 選擇與信譽,質量好的食品進貨商合作,嚴格把關進貨商的食品質量檢驗,接收食品時,負責收貨人要認真檢驗食品,例如日期,食品色澤,味道等,均要檢驗清楚才能接收貨物。2) 餐廳內保持衛(wèi)生的干凈,每天早上,中午,晚上都要打掃餐廳內衛(wèi)生,特別是廚房的衛(wèi)生更需保持干凈,清潔,讓食品在干凈衛(wèi)生的環(huán)境下烹調。3) 有傳染病的工作人員一律放假休息,不許在餐廳內進行工作,以防傳染病污染食品。(二).財務風險:是指企業(yè)在籌資、投資、資金營運及利潤分配等財務活動中因各種原因而導致的對企業(yè)的存在、盈利及發(fā)展等方面的重大影響。財務風險是客觀存在的,要完全消除 風險及其影響是不現(xiàn)實的。以下是我們企業(yè)應對財務風險的措施:控制:1) 有效調整企業(yè)的資產結構和負債結構,合理處置不良資產,有效控制存貸結構,加速企業(yè)變現(xiàn)能力。2) 提高資金運行速度,確保企業(yè)資金安全。企業(yè)經營者除了控制資金投量,減少資金占用外,還應注意加速存貨和應收賬款的周轉速度,使其盡快轉化為貨幣資產,提高資金使用率3) 謹慎提供資產或信譽擔保,減少和消除不必要的企業(yè)損失和財務風險。(三).政策風險:政策風險是指政府有關部門的政策發(fā)生重大變化或是有重要的舉措、法規(guī)出臺,引起市場的波動,給我們公司帶來的風險。控制:1) 時刻留意關于飲食的政策,提早做好風險準備。2) 組建一個團隊,專門研究所有關于飲食的相關政策,以很好地預防因政策的變化而對企業(yè)造成的損失。(四).人力資源風險:在進行人力資源管理時,我們往往重視招聘、培訓、考評、薪資等各個具體內容的操作,而忽視了其中的風險管理問題。其實,每個企業(yè)在人事管理中都可能遇到風險,如招聘失敗、新政策引起員工不滿、技術骨干突然離職等等,這些事件會影響公司的正常運轉,甚至會對公司造成致命的打擊。由于我們公司是服務行業(yè),所以需要的人力資源較多。控制:1) 分別招聘管理人才和技術人才(如出色廚師),不能一個人才身兼多職,以防其突然離職給公司帶來人力資源管理的麻煩。2) 適當給員工相應的福利,以增強員工對公司的歸屬感。將工資晉升標準公開,使工資晉升透明化,讓員工有待遇公平的感覺(五)信譽風險:信譽風險是因公司管理決策的商業(yè)行為,所造成的公司信譽損失所帶來的風險。例如公司所制定的服務標準降低,導致服務質量降低,消費者對公司的印象改變所帶來的損失,或者是公司有意地做出損害客戶利益,或是賺取高利潤讓企業(yè)形象大打折扣等等。我們公司可能遇到的信譽風險主要包括:產品價格過高、產品療效過低、產品品質與顧客期望不符等,導致客戶和消費者降低對我們公司的信任度。控制:1)各部門要加強管理,對于市場的價格走勢以及成本價格的計算做出嚴密的計算,盡量不讓產品價格虛高; 2)定期對我們店里消費的人群中進行調查,看看他們對我們哪項服務工作感到不滿意,結合顧客的意見進行改進。 3)嚴格把守好進貨渠道的關口,保證食材的品質,另外對廚師的廚藝作定期考核及培訓,保證食物切合消費者口味。 九.戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃1. 開發(fā)市場:在廣州地區(qū)大量宣傳本公司,使本公司的理念,形象以及產品快速進入消費 者的腦海中,用半年時間迅速進入市場。 (2013年) 占領市場:本公司用3年的時間進入廣州養(yǎng)生飲食行業(yè)的市場,在廣州市場達到60% 的占有率。 讓公司回本。(2013—2016年)2. 公司調整 (1年)內部調整:公司管理升級;制度進一步的調整;培訓人員,使人員素質進一步提高。 外部調整:擴寬進貨渠道,尋找更優(yōu)的進貨渠道,降低成本。(2016—2017年) (5年)(2017—2022年) 本公司將會用5年的時間從廣州地區(qū)發(fā)展到整個廣東省地區(qū),公司的凈利潤達到500萬元。市場占有率達到在廣東地區(qū)達到65%。 十.總結 鑒于以上的分析與策劃,我們認為養(yǎng)生食療這個行業(yè)有很大的市場發(fā)展前景。新品尚公司憑借養(yǎng)生,健康,時尚的理念將會在未來的中國飲食行業(yè)開拓屬于我們的市場。 42 / 42
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