云霧茶舍計劃書-資料下載頁
2025-08-01 18:39本頁面
【正文】 ，增加回頭客，而提供貼心的服務(wù)對于回頭客數(shù)量的增加是非常關(guān)鍵的，當(dāng)一個顧客到此，享受此處提供的貼心服務(wù)，便可以讓其感受到一種溫馨的感覺，似乎回到了家中，由此顧客便會絡(luò)繹不絕。最后，要想一個項目真正做得長遠(yuǎn)，就必須學(xué)會創(chuàng)新。創(chuàng)新是引領(lǐng)項目發(fā)展的第一動力，當(dāng)其得到創(chuàng)新后，顧客才不會為此感動厭煩，同時增加創(chuàng)新能力，可以帶動一些其他業(yè)務(wù)的發(fā)展，增強自身的盈利能力，從而提升自身的競爭能力。2. 項目盈利業(yè)務(wù)的價格分析五、組織結(jié)構(gòu)及管理（一） 組織形式本項目組織結(jié)構(gòu)圖如下：項目負(fù)責(zé)人財務(wù)部門總負(fù)責(zé)人分區(qū)運營總管理者 項目經(jīng)理A分區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人場地A分區(qū)管理者項目團(tuán)隊成員B分區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人場地B分區(qū)管理者項目團(tuán)隊成員C分區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人場地C分區(qū)管理者D分區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人場地D分區(qū)管理者項目團(tuán)隊成員一、 場地分區(qū)及規(guī)劃（一） 場地分區(qū)本項目場地分為五個區(qū)域，分別為：服務(wù)臺、茶飲區(qū)、室廳區(qū)、二手市場區(qū)及會談區(qū)。在各個區(qū)域內(nèi)將根據(jù)該區(qū)域功能劃分小區(qū)域，并根據(jù)實際情況進(jìn)行小區(qū)域的變更、增補。（二） 各區(qū)具體功能服務(wù)臺：起管理、服務(wù)作用，負(fù)責(zé)接待客戶、為客戶提供前臺服務(wù)、管理各區(qū)所需物資、處理各區(qū)中出現(xiàn)的意外情況等，內(nèi)設(shè)服務(wù)總臺、前臺服務(wù)窗口、物資儲存室、職工休息室等。茶飲區(qū)：提供休閑茶飲場地，在場地內(nèi)設(shè)置商鋪，對外承包并收取租金。區(qū)內(nèi)根據(jù)客戶休閑茶飲需求設(shè)置餐飲、游樂、桌游等小區(qū)域。室廳區(qū)：提供學(xué)習(xí)、工作、會議等場所，內(nèi)設(shè)自習(xí)室區(qū)、會議廳區(qū)等，各小區(qū)域內(nèi)設(shè)置公共大教室及小教室包廂，其中公共大教室24小時開放，夜間可提供刷夜室服務(wù)。二手市場區(qū)：提供二手物品交易平臺，內(nèi)設(shè)二手交易格子區(qū)、二手書刊區(qū)等，其中二手書刊區(qū)提供書籍借閱服務(wù)。 會談區(qū)：提供工作能力培訓(xùn)服務(wù)，并定期邀請各領(lǐng)域知名人士參加座談會、交流會等活動。（三） 場地規(guī)劃以服務(wù)臺為核心，各區(qū)分布在其四周。將服務(wù)臺前臺設(shè)置在入口處附近，后臺與前臺隔開，設(shè)置休息室、儲物室等。六、投（融）資方案資金來源團(tuán)隊成員自籌（10萬）大學(xué)生無息貸款（15萬）中國銀行貸款（10萬）中南民族大學(xué)投資（10萬）風(fēng)險投資（暫無）。（一） 投資分配 英山茶舍項目初期投資約30萬元，投資主要集中在房屋的租金、裝修和設(shè)備購買等方面場地租金（6000/月）水電（2000/月）簡單裝修+桌椅+設(shè)備購買（15萬）運營成本（11000/月）（二） 投資分析投資決策分析需要使用各種指標(biāo)進(jìn)行計算判斷。為此，我們從投資回報分析做了分析。根據(jù)對公司未來幾年經(jīng)營狀況的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。由于公司第一年對品牌的宣傳和對市場盡大可能的爭取，成本花費較大，故公司第一年不分紅，第一年以后每年分紅為凈利潤的百分之五十（按出資比率、盈利狀況和公司戰(zhàn)略具體來分），其中預(yù)計第二年分紅金額為158752 元?？梢娡顿Y回報豐富，投資方案可行。七、財務(wù)規(guī)劃主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)表收入項目收入金額商鋪租金6（個）x12（月）x700（元）=54000（元）茶飲室收費100（人次）x350（天）x15（元）=525000（元）會議室收費10（團(tuán)次）x12（月）x75（元）=9000（元）二手市場提成15%x1000（元）x12（月）=1800（元）工作陪訓(xùn)收費2（團(tuán)次）x12（月）x200（元）=4800（元）合計594600（元）（一） 盈利能力分析如上表所示，本項目第一年主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計為594600元，而第一年投入成本預(yù)計為277095元，即主營業(yè)務(wù)毛利潤預(yù)計為317505元。按照預(yù)計，%左右，表明本項目在運行的第一年即具備了較為可觀的盈利能力。同時本項目第一年投入的成本中有相當(dāng)一部分屬于長期投入的成本，在未來的運營中，投入的成本將會降低；另一方面，隨著本項目的宣傳活動逐漸發(fā)揮作用，本項目將逐漸擁有固定并不斷增加的客源，則主營業(yè)務(wù)中自習(xí)室收費、會議室收費、二手市場提成三項的收入將會有顯著提高，此三個子項目的收入占主營業(yè)務(wù)收入的90%以上，這將極大地拉升本項目的主營業(yè)務(wù)收入，讓本項目得到長足發(fā)展。綜上所述，本項目有著較強的盈利能力，且具有長期發(fā)展力，每一年利潤率都會有穩(wěn)步的提高。八、風(fēng)險評估與控制（一） 市場風(fēng)險及對策市場占比問題——以周邊大學(xué)的學(xué)生作為主要服務(wù)對象市場渠道問題——通過各種方式發(fā)放廣告，與高校公眾號合作市場接受問題——在其他高校已有相似項目，創(chuàng)業(yè)前做好市場調(diào)查，做好信息收集同行業(yè)競爭——輻射區(qū)域內(nèi)暫無相似項目后來者競爭——形成固定客源，保證服務(wù)質(zhì)量（二） 財務(wù)風(fēng)險及對策資金問題——保證潤資到位后再進(jìn)行創(chuàng)業(yè)員工問題——員工基本福利權(quán)益需要保障資金運轉(zhuǎn)——控制資金規(guī)模，保證資金鏈運轉(zhuǎn)正常資金審查——在年中，年末提供相應(yīng)的財務(wù)報表資金預(yù)算——做好年度資金預(yù)算，降低風(fēng)險25
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