【正文】 審核報告”，交管理者代表審批后，由綜合部發(fā)放到受審核部門。 糾正措施跟蹤和驗證 責(zé)任部門根據(jù)“不符合項報告”要求，應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的不合格及時進行原因分析，并采取有效糾正措施，以確保消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 審核組對糾正措施實施情況進行跟蹤、驗證并報告驗證結(jié)果，執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 內(nèi)審形成的記錄（包括內(nèi)審?fù)ㄖ?、?nèi)審計劃、內(nèi)審檢查（記錄）表、不符合項報告及整改材料、內(nèi)審報告等內(nèi)審實施記錄），整理后，由綜合部負責(zé)歸檔保存。5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》6 記錄 年度內(nèi)審方案 內(nèi)審實施計劃 會議簽到表 內(nèi)審檢查（記錄）表 不符合項報告 內(nèi)部審核報告CX /JYZX 10 監(jiān)理服務(wù)檢查控制程序1 目的對監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢查,以確保公司提供的監(jiān)理服務(wù)能夠持續(xù)滿足要求。2 適用范圍適用于對公司監(jiān)理人員及監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的控制。3 職責(zé) 建設(shè)監(jiān)理部負責(zé)組織對項目監(jiān)理部進行定期的督查,對檢查后發(fā)現(xiàn)的問題，督促其采取糾正措施，進行跟蹤驗證。 總經(jīng)理和總工程師組織對各級監(jiān)理人員和各項目監(jiān)理部的監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，不定期進行抽查，每年終對監(jiān)理人員進行一次綜合評價。 項目總監(jiān)理工程師負責(zé)對本項目部監(jiān)理人員按季度進行監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢查。4 工作程序 檢查依據(jù) 適用的法律法規(guī)及《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB503192000）等 公司各級人員崗位職責(zé)要求 工程項目《監(jiān)理規(guī)劃》及《監(jiān)理實施細則》 公司質(zhì)量管理體系文件 檢查方式 各項目部在監(jiān)理實施進入工程的各分部、分項階段時，總監(jiān)理工程師每個季度應(yīng)對本項目部監(jiān)理人員以填寫“ 階段監(jiān)理質(zhì)量自檢記錄”的方式，進行考核評價，主要檢查監(jiān)理人員的監(jiān)理日記、各種報驗單、報審表、監(jiān)理通知等是否及時簽認，簽認是否準(zhǔn)確，現(xiàn)場處理問題是否及時妥當(dāng)，有無隱患。對每周監(jiān)理例會紀(jì)要落實情況如何，業(yè)主反饋意見等，填寫“項目總監(jiān)季度監(jiān)理服務(wù)檢查記錄”，上報建設(shè)監(jiān)理部存檔。 建設(shè)監(jiān)理部每季度組織有關(guān)人員對項目部進行檢查。主要檢查內(nèi)容：a． “項目總監(jiān)季度監(jiān)理服務(wù)檢查記錄”的執(zhí)行情況；b． 現(xiàn)行進度與工程總進度比較；c． 月付款申報表審核準(zhǔn)確率；d． 應(yīng)簽發(fā)資料、文件是否及時、完整；e． 對工程質(zhì)量安全控制是否及時有效；f． 業(yè)主及施工單位對本項目監(jiān)理部服務(wù)的評價；g． 對檢查出的不合格限期糾正，并跟蹤驗證，填寫“對 項目部監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量檢查記錄”。 總工程師不定期到現(xiàn)場進行巡視抽查，填寫“總工程師巡視記錄表”，發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)理服務(wù)部，即通知相關(guān)人員，督促其采取糾正措施，并授權(quán)建設(shè)監(jiān)理部跟蹤驗證。 每年公司對各項目部監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量組織一次綜合評價，考核結(jié)果整理后，歸檔保存，作為管理評審的輸入。 檢查方法 根據(jù)檢查情況確定“優(yōu)良”、“合格”、“不合格”。 不合格分為兩類：嚴重不合格和一般不合格。 公司各級人員應(yīng)接受日常的檢查，總監(jiān)理工程師實施專檢和巡檢，建設(shè)監(jiān)理部定期督查，總工程師不定期抽查并組織年度評價。 檢查記錄的保存對監(jiān)理服務(wù)檢查記錄，綜合部應(yīng)及時歸檔保存，作為對人力資源的控制依據(jù)。5 相關(guān)文件 《不合格監(jiān)理服務(wù)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6 記錄 階段監(jiān)理質(zhì)量自檢記錄 工程總監(jiān)季度監(jiān)理服務(wù)檢查記錄 對 項目部監(jiān)理質(zhì)量檢查記錄 總工程師巡視記錄CX/ JYZX 11目的 通過對不合格品的識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。適用范圍適用于建設(shè)監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢等服務(wù)項目實施過程中與質(zhì)量有關(guān)的不合格品的控制。職責(zé)、修改，并督促檢查其實施情況。，使之被及時評審和處置。、建設(shè)監(jiān)理部等各部門共同負責(zé)對不合格品的控制。組織并參與對不合格品的調(diào)查、報告、評審和處置。，組織和參與對不合格品的調(diào)查、報告、評審和處置。，進行審核，報公司總工程師批準(zhǔn)。工作程序、半成品、構(gòu)件及其在搬運、貯存過程中經(jīng)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格品。、監(jiān)理或業(yè)主反饋發(fā)現(xiàn)的不合格品。a) 重大質(zhì)量事故（一類不合格品）：經(jīng)濟損失價值十萬元以上；b) 大質(zhì)量事故（二類不合格品）：經(jīng)濟損失價值二萬元以上，十萬元以下（含十萬元）；c) 一般質(zhì)量事故（三類不合格品）：經(jīng)濟損失價值一千元以上，二萬元（含二萬元）以下；d) 質(zhì)量不良（四類不合格品）：經(jīng)濟損失價值一千元以下（含一千元）。、貯存過程中經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，用標(biāo)牌進行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。，進行實物標(biāo)識后， 同時再以對分項工程質(zhì)量檢驗評定表進行簽認的方式，進行產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識。，由相關(guān)部門進行評審并標(biāo)識。各有關(guān)人員負責(zé)將接收到的或在咨詢服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，隔離并作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。不合格品也包括不合格的監(jiān)理服務(wù)和不合格的招標(biāo)代理、造價咨詢服務(wù)。，處置不合格品和不合格的監(jiān)理等咨詢服務(wù)：1）采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；2）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；3）采取措施防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（）。，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。對發(fā)現(xiàn)監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢服務(wù)不合格的情況，主要是對人員進行批評教育，直至待崗，甚至開除。《不合格品控制程序》文件，建設(shè)監(jiān)理部、招標(biāo)代理部、造價咨詢部、各監(jiān)理項目部負責(zé)不合格的處置。各部門和項目部負責(zé)對不合格品、不合格的咨詢服務(wù)評審處置，制定和實施糾正措施。，由公司總工程師組織有關(guān)人員進行評審和處置，對不合格所造成的后果，分析原因，采取糾正措施，記錄所采取措施實施的結(jié)果，直到業(yè)主滿意。，應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。質(zhì)量記錄 JYZX/CX12目的消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。適用范圍適用于本公司從事的工程建設(shè)監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢等服務(wù)過程和質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的不合格，采取的糾正措施的實施和管理。職責(zé)《糾正措施控制程序》的制定和修改，并對項目施工和質(zhì)量管理體系不合格，及其糾正措施的實施進行監(jiān)督、檢查。工作程序不合格信息主要來源于以下幾方面：a）顧客投訴和抱怨、監(jiān)理方/咨詢委托方提出的咨詢服務(wù)質(zhì)量問題；b）不合格報告；c）內(nèi)部以及外部對監(jiān)理和咨詢服務(wù)過程的監(jiān)視和測量所發(fā)現(xiàn)的不符合；d）質(zhì)量管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量管理體系問題。就不合格信息的來源,有關(guān)責(zé)任部門首先對不合格(包括顧客抱怨)進行評審,并確定不合格的原因.，確定不合格的原因,評價不合格的性質(zhì)及其影響程度,以確定是否需要采取糾正措施。，適時通過試驗來驗證對不合格原因的分析結(jié)果。、實施與驗證。，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施，報管理者代表批準(zhǔn)后實施，由管理者代表組織跟蹤驗證糾正措施的實施及有效性。，以及業(yè)主或監(jiān)理的意見等渠道發(fā)現(xiàn)和反映的質(zhì)量問題，責(zé)任部門負責(zé)分析原因，采取糾正措施，項目部/組跟蹤檢查、驗證實施情況和效果，并將驗證結(jié)果報公司綜合部備案。，應(yīng)及時通報公司綜合部。公司綜合部組織或授權(quán)有關(guān)單位調(diào)查、核實質(zhì)量投訴的性質(zhì)，將調(diào)查報告提交公司總經(jīng)理/總工程師審定，并將投訴調(diào)查處理情況通報投訴方。不合格的責(zé)任部門確定和實施所需的糾正措施,并記錄所采取措施的結(jié)果。，應(yīng)及時進行評審，評審包括：糾正措施的合理性、可行性、以及實施結(jié)果的有效性的評審。，收集糾正措施信息，并進行匯總歸納，報管理者代表審核和確定需提交管理評審的糾正措施。，由相關(guān)部門按《文件控制程序》修改質(zhì)量管理體系文件。質(zhì)量記錄 CX/ JYZX 13目的消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。適用范圍適用于本公司建設(shè)監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價咨詢等服務(wù)過程和質(zhì)量管理體系運行中潛在的不合格因素，采取預(yù)防措施的實施與管理。3．職責(zé)《預(yù)防措施控制程序》的制定和修改，并進行監(jiān)督、檢查。工作程序通過對以下信息的分析，識別是否需制定預(yù)防措施。a) 業(yè)主的需求和期望；b) 市場需求的分析結(jié)論；c) 管理評審時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量管理體系潛在的問題；d) 數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的問題；e) 內(nèi)審結(jié)論及自我評價的結(jié)論；f) 安全質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患；g) 上級/有關(guān)部門對其它單位事故的通報。使用統(tǒng)計技術(shù)對數(shù)據(jù)進行分析，以識別潛在不合格的原因。、實施與驗證，公司綜合部組織有關(guān)人員進行調(diào)查，責(zé)任部門寫出分析報告并制定相應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審批后實施，公司綜合部跟蹤檢查實施情況。，項目總監(jiān)在編制監(jiān)理規(guī)劃時要制定切實可行的質(zhì)量預(yù)防措施。，應(yīng)編制保證質(zhì)量的預(yù)防措施。，要進行質(zhì)量安全防范措施的檢查。，包括業(yè)主的需求和期望，并進行歸類分析，利用因果關(guān)系分析法等統(tǒng)計方法，確定影響質(zhì)量的潛在因素，制定預(yù)防措施，經(jīng)公司總工批準(zhǔn)后實施，負責(zé)跟蹤檢查實施情況，并保存有關(guān)記錄。包括對預(yù)防措施的合理性、可行性以及實施結(jié)果有效性的評審。，收集預(yù)防措施信息，并進行匯總歸納，管理者代表審核和確定需提交管理評審的預(yù)防措施。，由相關(guān)部門按《文件控制程序》修改質(zhì)量管理體系文件。質(zhì)量記錄 《程序文件》 修 改 記 錄修改日期修改原因修改頁碼修改章節(jié)號簽 署審核 批準(zhǔn)/日期37