【正文】 重要原材料 名 稱規(guī)格型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)方式水泥□自制 □采購河砂□自制 □采購碎石□自制 □采購摻合料（粉煤灰、礦粉）□自制 □采購減水劑□自制 □采購鋼筋□自制 □采購鋼絞線□自制 □采購錨具□自制 □采購壓漿劑□自制 □采購預(yù)埋件□自制 □采購注：1. 按單元填寫本表，如兩個單元產(chǎn)品填寫的內(nèi)容完全相同，可合填寫1張； 2．本表經(jīng)現(xiàn)場實地核查確認(rèn)后一式三份，企業(yè)、地方技術(shù)監(jiān)督局、審查部各一份； 企業(yè)名稱： （蓋章）企業(yè)代表簽字： 年 月 日 審查組長確認(rèn)簽字： 年 月 日附件16關(guān)鍵崗位專業(yè)技術(shù)人員表序號姓 名性別崗位職務(wù)/職稱學(xué)歷所學(xué)專業(yè)身份證號備注填表說明：最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、檢驗人員、關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點、特殊過程）操作工等，均應(yīng)列入此表。企業(yè)名稱： （蓋章）企業(yè)代表簽字： 年 月 日 審查組長確認(rèn)簽字： 年 月 日附件17產(chǎn)品技術(shù)文件和工藝文件清單序號產(chǎn)品單元技術(shù)文件/工藝文件名稱文件編號備注注：企業(yè)根據(jù)本公司制定的文件管理規(guī)定按實際情況填寫，審查組現(xiàn)場核實。企業(yè)名稱： （蓋章）企業(yè)代表簽字： 年 月 日 審查組長確認(rèn)簽字： 年 月 日附件2 預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品單元： 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局應(yīng)用說明1. 本辦法核查內(nèi)容分為6大部分24條47款，應(yīng)逐條款進(jìn)行核查，并根據(jù)其滿足程度和相關(guān)條款“備注”欄中給出的認(rèn)定原則分別作出符合、不符合、建議改進(jìn)的判定。2. 凡涉及到企業(yè)申請材料真實性、符合性問題的，均應(yīng)判為不符合。3. 凡涉及到企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、關(guān)鍵崗位技術(shù)操作人員等缺失問題的，或存在系統(tǒng)性、區(qū)域性、嚴(yán)重性問題的，均應(yīng)判相關(guān)條不符合。4. 每款核查內(nèi)容逐個判斷，并在對應(yīng)的“是”或“否”的選項框中打“√”，凡在“否”的選項框中打“√”的，均須填寫詳細(xì)的不符合事實。5．核查結(jié)論的確定原則：經(jīng)核查24條均未發(fā)現(xiàn)不符合，實地核查結(jié)論為合格。否則實地核查結(jié)論為不合格。6. 審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)實地核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查不符合項和改進(jìn)項匯總表》。序號核查項目核查內(nèi)容和要點核查情況結(jié)論備注1申請材料營業(yè)執(zhí)照1）申請書填寫的住所與營業(yè)執(zhí)照是否一致；o 是；o 否：o 符合o 不符合，可按行業(yè)或大類分，只要含蓋申請許可證產(chǎn)品即可；）～5）款，任何一款為“否”，則結(jié)論為不符合；3. 1）～2）款，若為填寫錯誤允許勘誤，此類情況不作為不符合。2）實際生產(chǎn)地址與申請書填寫的是否一致；o 是；o 否：3）實際生產(chǎn)地址與工商管理部門登記的是否一致（實際生產(chǎn)地址應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照住所同地址，若不同，該生產(chǎn)地址應(yīng)工商登記或備案）；o 是；o 否：4）經(jīng)營范圍是否涵蓋申請許可證產(chǎn)品；o 是；o 否：5）是否在有效期限內(nèi)。o 是；o 否：其他證照6）是否具有企業(yè)法人同意建廠（場）批件；o 是；o 否； o 符合o 不符合核查內(nèi)容6）和7）款，任何一款為“否”，則結(jié)論為不符合7）是否具有企業(yè)法人投產(chǎn)鑒定證書。企業(yè)法人主持并簽發(fā)的產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定證書，內(nèi)含生產(chǎn)能力確認(rèn)：工裝設(shè)備計量、技術(shù)干部隊伍確認(rèn)；產(chǎn)品質(zhì)量驗證：1件靜載試驗、3件外形外觀。 o 是；o 否； 2人員能力最高管理者8）是否具有相關(guān)法律法規(guī)知識；⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法、環(huán)境保護(hù)法等。(2)了解《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）。o 是；o 否：o 符合o 建議改進(jìn)9）是否具有一定的產(chǎn)品技術(shù)知識；⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵控制點、檢驗要求。o 是；o 否：10）是否具有一定的質(zhì)量管理知識和能力。（1）了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。 （2）確保質(zhì)量管理與施工生產(chǎn)過程相融合，對管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任。（3）明確企業(yè)的各崗位及其職責(zé)和權(quán)限并予以支持。（4）促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)。o 是；o 否：技術(shù)人員11）是否具有相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)知識；（1）應(yīng)熟悉自己的崗位職責(zé)；（2）應(yīng)掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識；（3）工程技術(shù)人員占企業(yè)年平均員工人數(shù)的6% 以上，且不少于15人。o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)如果技術(shù)人員少于平均員工人數(shù)的6%，或少于15人，則判不符合。12）是否熟悉相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)掌握制梁技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗方法。o 是；o 否檢驗人員13）是否熟悉相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法；（1）應(yīng)熟悉自己的崗位職責(zé)；（2）應(yīng)掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗要求和試驗方法；（3）應(yīng)能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗。o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)、T梁場少于6人或質(zhì)檢員數(shù)量少于5人，則判不符合；2. 核查內(nèi)容15）款，檢驗人員操作均不正確，則判不符合。14）是否經(jīng)過培訓(xùn)和考核，并經(jīng)授權(quán)；（1）梁場/廠質(zhì)檢員、試驗員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格、獲證上崗。（2）試驗室試驗人員必須持有《試驗員證》，專職質(zhì)檢員必須持有《質(zhì)檢員證》。（3）試驗室主任應(yīng)為試驗工程師。（4）試驗員數(shù)量：箱梁場應(yīng)不少于8人，T梁場應(yīng)不少于6人。 （5）專職質(zhì)檢員數(shù)量：應(yīng)不少于5人。（6）計量檢定員應(yīng)經(jīng)計量管理部門培訓(xùn)上崗。o 是；o 否15）是否具備檢驗?zāi)芰ΓìF(xiàn)場考核）。（1）進(jìn)行原材料進(jìn)場檢驗、過程檢驗、出廠檢驗時，檢驗人員能熟練操作，其操作應(yīng)符合檢驗規(guī)程，并正確作出判斷。（2）抽查主要原材料（如水泥、鋼材、外加劑、錨具硬度等）的進(jìn)場檢驗項目。（3）抽查主要工序（如：鋼筋成型、混凝土澆筑、張拉、壓漿等）的檢驗項目。（4）抽查成品梁出場檢驗項目（如：靜載試驗、混凝土性能試驗、外形外觀測量等）。o 是；o 否操作工人16）是否滿足操作要求（現(xiàn)場核查工序操作）。（1）抽查混凝土澆筑、預(yù)應(yīng)力張拉、壓漿、防水層施工等關(guān)鍵、特殊工序的生產(chǎn)操作情況，考核工人是否掌握應(yīng)知應(yīng)會和工藝要求并能熟練的操作，其操作應(yīng)符合技術(shù)工藝文件的規(guī)定。（2）應(yīng)熟悉自己的崗位職責(zé)；（3）能看懂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝文件。（4）法律法規(guī)有規(guī)定必須持證上崗的人員應(yīng)持證上崗。o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點、特殊過程工人操作均不正確，則判不符合。人員培訓(xùn)17）人員培訓(xùn)是否滿足要求。（1）與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。（2）應(yīng)具有員工培訓(xùn)計劃及教材、講義、考勤、試卷。（3）對上崗的員工必須實行先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)上崗率應(yīng)達(dá)到100%。（4）技術(shù)人員必須經(jīng)《預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》的培訓(xùn)。o 是；o 否o 符合o 建議改進(jìn)3生產(chǎn)和檢驗設(shè)施設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施18）生產(chǎn)場所和設(shè)施是否滿足要求；（1）應(yīng)具備《細(xì)則》表31規(guī)定、滿足其生產(chǎn)所需的工作場所和設(shè)施。 （2）按其申請取證范圍，檢查其工作場所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力。（3）制梁場的生產(chǎn)設(shè)施及場所應(yīng)齊備、滿足施工進(jìn)度要求及質(zhì)量要求。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)）和19）款，任意款為“否”，則結(jié)論為不符合；2. 建議改進(jìn)選項僅適用于核查內(nèi)容20）款維護(hù)和運行情形。19）檢驗場所和設(shè)施是否滿足要求；應(yīng)具備《細(xì)則》表31規(guī)定、滿足其主要原材料進(jìn)貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、成品出廠檢驗所需的工作場所和設(shè)施；o 是；o 否：20）生產(chǎn)和檢驗設(shè)施是否維護(hù)完好，運行正常。（1）場地布局合理，車間整潔明亮，道路平坦暢通。（2）料庫應(yīng)能滿足原材料儲存、保質(zhì)的要求。（3）混凝土試件養(yǎng)護(hù)室的保溫效果應(yīng)滿足要求、容積應(yīng)滿足施工進(jìn)度所需的要求。（4）試驗室的溫、濕度滿足試驗方法的要求。o 是；o 否：設(shè)備工裝21）生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備是否滿足要求；（1）企業(yè)應(yīng)具有《細(xì)則》表32規(guī)定、與其產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備；（2）企業(yè)自有設(shè)備應(yīng)提供設(shè)備的采購證明文件。（3）上級調(diào)撥設(shè)備應(yīng)提供上級單位的調(diào)撥單。（4）允許租賃設(shè)備和工裝應(yīng)提供租賃合同。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)）和22）款，任意款為“否”，則結(jié)論為不符合；2. 建議改進(jìn)選項僅適用于23）款。22）設(shè)備、工裝的性能和精度是否滿足要求；（1）工裝設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。（2）混凝土拌合站的稱量控制精度、拌合能力以及澆筑混凝土?xí)r的振搗能力滿足標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)規(guī)模的要求。（3）張拉控制設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。（4）壓漿設(shè)備的電機轉(zhuǎn)數(shù)及保壓性能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。（5）鋼模板有足夠的剛度、強度、穩(wěn)定性，保證各部尺寸、緊固件、預(yù)埋件定位和聯(lián)結(jié)密貼性。其預(yù)留壓縮量和預(yù)設(shè)反拱合理，底模板面平整度滿足技術(shù)條件要求。鋼模板制造質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。（6）具有配件加工胎卡具且加工精度滿足要求。 （7）先張梁張拉臺座須能保證其剛度及變形、應(yīng)力損失控制。o 是；o 否：23）設(shè)備、工裝的維護(hù)是否滿足要求。（1）梁廠（場）應(yīng)建有設(shè)備、工裝管理制度；生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)完好，運行正常。（2）設(shè)備管理制度應(yīng)包括：購置、安裝、驗收、使用、維修、報廢及技術(shù)改造、臺帳、檔案管理等項要求。（3）重點考核制度的執(zhí)行情況，設(shè)備臺帳、履歷、檔案應(yīng)符合相應(yīng)管理辦法規(guī)定；設(shè)備性能應(yīng)能滿足要求，以保持穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和工序質(zhì)量控制。（4）檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計劃及實施的記錄，確認(rèn)設(shè)備的維修保養(yǎng)及完好狀況。（5）工裝管理制度應(yīng)包括：臺座、模板及各種胎卡具的設(shè)計、制造、驗收、使用、檢查、維修等項要求。（6）檢查是否能認(rèn)真履行模板驗收程序，進(jìn)行分扇及整拼檢查驗收。外形尺寸、密合性、激振力等主項不合格，不得投入使用。（7）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行模板日常檢查、維修規(guī)定，且檢修記錄齊全，能保持模板始終處于良好狀態(tài)。（8）工裝（鋼模板、胎卡具、制梁臺座、存梁臺座）臺帳、圖紙和驗收資料應(yīng)齊全，胎卡具定位應(yīng)準(zhǔn)確。（9）先張梁臺座臺座應(yīng)設(shè)計合理、有足夠的剛度，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定安全,設(shè)計資料及驗收資料齊全。（10）存梁臺座、滑道應(yīng)基礎(chǔ)牢固，能保證滑移、存放狀態(tài)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。o 是；o 否：檢驗設(shè)備24）檢測設(shè)備是否滿足要求；（1）企業(yè)是否具有本實施細(xì)則中表33規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備。（2）企業(yè)自有設(shè)備應(yīng)提供設(shè)備的采購證明文件。（3）上級調(diào)撥設(shè)備應(yīng)提供上級單位的調(diào)撥單。（4）允許租賃設(shè)備應(yīng)提供租賃合同。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)）和25）款，任意款為“否”，則結(jié)論為不符合；2. 建議改進(jìn)選項僅適用于26）款。25）檢驗設(shè)備的性能和精度是否滿足要求；（1）檢驗設(shè)備的性能和精度應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。（2）與材料性能相關(guān)的試驗機的精度、性能、控制軟件應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。（3）與梁體靜載試驗相關(guān)的加