【正文】 重要原材料 名 稱規(guī)格型號執(zhí)行標準生產方式水泥□自制 □采購河砂□自制 □采購碎石□自制 □采購摻合料（粉煤灰、礦粉）□自制 □采購減水劑□自制 □采購鋼筋□自制 □采購鋼絞線□自制 □采購錨具□自制 □采購壓漿劑□自制 □采購預埋件□自制 □采購注：1. 按單元填寫本表，如兩個單元產品填寫的內容完全相同，可合填寫1張； 2．本表經現(xiàn)場實地核查確認后一式三份，企業(yè)、地方技術監(jiān)督局、審查部各一份； 企業(yè)名稱： （蓋章）企業(yè)代表簽字： 年 月 日 審查組長確認簽字： 年 月 日附件16關鍵崗位專業(yè)技術人員表序號姓 名性別崗位職務/職稱學歷所學專業(yè)身份證號備注填表說明：最高管理者、質量負責人、技術人員、檢驗人員、關鍵工序（質量控制點、特殊過程）操作工等，均應列入此表。企業(yè)名稱： （蓋章）企業(yè)代表簽字： 年 月 日 審查組長確認簽字： 年 月 日附件17產品技術文件和工藝文件清單序號產品單元技術文件/工藝文件名稱文件編號備注注：企業(yè)根據本公司制定的文件管理規(guī)定按實際情況填寫，審查組現(xiàn)場核實。企業(yè)名稱： （蓋章）企業(yè)代表簽字： 年 月 日 審查組長確認簽字： 年 月 日附件2 預應力混凝土鐵路橋簡支梁產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱： 生產地址： 產品名稱： 產品單元： 國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局應用說明1. 本辦法核查內容分為6大部分24條47款，應逐條款進行核查，并根據其滿足程度和相關條款“備注”欄中給出的認定原則分別作出符合、不符合、建議改進的判定。2. 凡涉及到企業(yè)申請材料真實性、符合性問題的，均應判為不符合。3. 凡涉及到企業(yè)的生產設施、生產設備、檢驗設備、關鍵崗位技術操作人員等缺失問題的，或存在系統(tǒng)性、區(qū)域性、嚴重性問題的，均應判相關條不符合。4. 每款核查內容逐個判斷，并在對應的“是”或“否”的選項框中打“√”，凡在“否”的選項框中打“√”的，均須填寫詳細的不符合事實。5．核查結論的確定原則：經核查24條均未發(fā)現(xiàn)不符合，實地核查結論為合格。否則實地核查結論為不合格。6. 審查組依據本辦法對企業(yè)實地核查后，填寫《生產許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查不符合項和改進項匯總表》。序號核查項目核查內容和要點核查情況結論備注1申請材料營業(yè)執(zhí)照1）申請書填寫的住所與營業(yè)執(zhí)照是否一致；o 是；o 否：o 符合o 不符合，可按行業(yè)或大類分，只要含蓋申請許可證產品即可；）～5）款，任何一款為“否”，則結論為不符合；3. 1）～2）款，若為填寫錯誤允許勘誤，此類情況不作為不符合。2）實際生產地址與申請書填寫的是否一致；o 是；o 否：3）實際生產地址與工商管理部門登記的是否一致（實際生產地址應與營業(yè)執(zhí)照住所同地址，若不同，該生產地址應工商登記或備案）；o 是；o 否：4）經營范圍是否涵蓋申請許可證產品；o 是；o 否：5）是否在有效期限內。o 是；o 否：其他證照6）是否具有企業(yè)法人同意建廠（場）批件；o 是；o 否； o 符合o 不符合核查內容6）和7）款，任何一款為“否”，則結論為不符合7）是否具有企業(yè)法人投產鑒定證書。企業(yè)法人主持并簽發(fā)的產品投產鑒定證書，內含生產能力確認：工裝設備計量、技術干部隊伍確認；產品質量驗證：1件靜載試驗、3件外形外觀。 o 是；o 否； 2人員能力最高管理者8）是否具有相關法律法規(guī)知識；⑴了解產品質量法、標準化法、計量法、環(huán)境保護法等。(2)了解《工業(yè)產品生產許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質量責任和義務等）。o 是；o 否：o 符合o 建議改進9）是否具有一定的產品技術知識；⑴了解產品標準、主要性能指標等；⑵了解產品生產工藝流程、關鍵控制點、檢驗要求。o 是；o 否：10）是否具有一定的質量管理知識和能力。（1）了解企業(yè)領導在質量管理中的職責與作用。 （2）確保質量管理與施工生產過程相融合，對管理體系的有效性承擔責任。（3）明確企業(yè)的各崗位及其職責和權限并予以支持。（4）促進企業(yè)的持續(xù)改進。o 是；o 否：技術人員11）是否具有相關產品專業(yè)技術知識；（1）應熟悉自己的崗位職責；（2）應掌握相關的專業(yè)技術知識；（3）工程技術人員占企業(yè)年平均員工人數(shù)的6% 以上，且不少于15人。o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進如果技術人員少于平均員工人數(shù)的6%，或少于15人，則判不符合。12）是否熟悉相關產品標準。應掌握制梁技術標準、規(guī)范、內控標準、圖紙、技術工藝規(guī)程和檢驗方法。o 是；o 否檢驗人員13）是否熟悉相關產品標準和檢驗方法；（1）應熟悉自己的崗位職責；（2）應掌握產品標準、檢驗要求和試驗方法；（3）應能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗。o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進、T梁場少于6人或質檢員數(shù)量少于5人，則判不符合；2. 核查內容15）款，檢驗人員操作均不正確，則判不符合。14）是否經過培訓和考核，并經授權；（1）梁場/廠質檢員、試驗員應經培訓合格、獲證上崗。（2）試驗室試驗人員必須持有《試驗員證》，專職質檢員必須持有《質檢員證》。（3）試驗室主任應為試驗工程師。（4）試驗員數(shù)量：箱梁場應不少于8人，T梁場應不少于6人。 （5）專職質檢員數(shù)量：應不少于5人。（6）計量檢定員應經計量管理部門培訓上崗。o 是；o 否15）是否具備檢驗能力（現(xiàn)場考核）。（1）進行原材料進場檢驗、過程檢驗、出廠檢驗時，檢驗人員能熟練操作，其操作應符合檢驗規(guī)程，并正確作出判斷。（2）抽查主要原材料（如水泥、鋼材、外加劑、錨具硬度等）的進場檢驗項目。（3）抽查主要工序（如：鋼筋成型、混凝土澆筑、張拉、壓漿等）的檢驗項目。（4）抽查成品梁出場檢驗項目（如：靜載試驗、混凝土性能試驗、外形外觀測量等）。o 是；o 否操作工人16）是否滿足操作要求（現(xiàn)場核查工序操作）。（1）抽查混凝土澆筑、預應力張拉、壓漿、防水層施工等關鍵、特殊工序的生產操作情況，考核工人是否掌握應知應會和工藝要求并能熟練的操作，其操作應符合技術工藝文件的規(guī)定。（2）應熟悉自己的崗位職責；（3）能看懂相關標準、圖紙和工藝文件。（4）法律法規(guī)有規(guī)定必須持證上崗的人員應持證上崗。o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進關鍵工序、質量控制點、特殊過程工人操作均不正確，則判不符合。人員培訓17）人員培訓是否滿足要求。（1）與產品質量相關的人員應進行培訓和考核,并保持有關記錄。（2）應具有員工培訓計劃及教材、講義、考勤、試卷。（3）對上崗的員工必須實行先培訓后上崗，培訓上崗率應達到100%。（4）技術人員必須經《預應力混凝土鐵路橋簡支梁生產許可證實施細則》的培訓。o 是；o 否o 符合o 建議改進3生產和檢驗設施設備基礎設施18）生產場所和設施是否滿足要求；（1）應具備《細則》表31規(guī)定、滿足其生產所需的工作場所和設施。 （2）按其申請取證范圍，檢查其工作場所和生產設施的最大生產能力。（3）制梁場的生產設施及場所應齊備、滿足施工進度要求及質量要求。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進）和19）款，任意款為“否”，則結論為不符合；2. 建議改進選項僅適用于核查內容20）款維護和運行情形。19）檢驗場所和設施是否滿足要求；應具備《細則》表31規(guī)定、滿足其主要原材料進貨檢驗、生產過程檢驗、成品出廠檢驗所需的工作場所和設施；o 是；o 否：20）生產和檢驗設施是否維護完好，運行正常。（1）場地布局合理，車間整潔明亮，道路平坦暢通。（2）料庫應能滿足原材料儲存、保質的要求。（3）混凝土試件養(yǎng)護室的保溫效果應滿足要求、容積應滿足施工進度所需的要求。（4）試驗室的溫、濕度滿足試驗方法的要求。o 是；o 否：設備工裝21）生產設備及工藝裝備是否滿足要求；（1）企業(yè)應具有《細則》表32規(guī)定、與其產品、生產工藝及生產方式相適應的生產設備和工藝裝備；（2）企業(yè)自有設備應提供設備的采購證明文件。（3）上級調撥設備應提供上級單位的調撥單。（4）允許租賃設備和工裝應提供租賃合同。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進）和22）款，任意款為“否”，則結論為不符合；2. 建議改進選項僅適用于23）款。22）設備、工裝的性能和精度是否滿足要求；（1）工裝設備的性能和精度應能滿足生產合格產品的要求。（2）混凝土拌合站的稱量控制精度、拌合能力以及澆筑混凝土時的振搗能力滿足標準及生產規(guī)模的要求。（3）張拉控制設備滿足標準要求。（4）壓漿設備的電機轉數(shù)及保壓性能滿足標準要求。（5）鋼模板有足夠的剛度、強度、穩(wěn)定性，保證各部尺寸、緊固件、預埋件定位和聯(lián)結密貼性。其預留壓縮量和預設反拱合理，底模板面平整度滿足技術條件要求。鋼模板制造質量滿足產品質量要求。（6）具有配件加工胎卡具且加工精度滿足要求。 （7）先張梁張拉臺座須能保證其剛度及變形、應力損失控制。o 是；o 否：23）設備、工裝的維護是否滿足要求。（1）梁廠（場）應建有設備、工裝管理制度；生產設備和工藝裝備應維護完好，運行正常。（2）設備管理制度應包括：購置、安裝、驗收、使用、維修、報廢及技術改造、臺帳、檔案管理等項要求。（3）重點考核制度的執(zhí)行情況，設備臺帳、履歷、檔案應符合相應管理辦法規(guī)定；設備性能應能滿足要求，以保持穩(wěn)定的生產能力和工序質量控制。（4）檢查設備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄，確認設備的維修保養(yǎng)及完好狀況。（5）工裝管理制度應包括：臺座、模板及各種胎卡具的設計、制造、驗收、使用、檢查、維修等項要求。（6）檢查是否能認真履行模板驗收程序，進行分扇及整拼檢查驗收。外形尺寸、密合性、激振力等主項不合格，不得投入使用。（7）應嚴格執(zhí)行模板日常檢查、維修規(guī)定，且檢修記錄齊全，能保持模板始終處于良好狀態(tài)。（8）工裝（鋼模板、胎卡具、制梁臺座、存梁臺座）臺帳、圖紙和驗收資料應齊全，胎卡具定位應準確。（9）先張梁臺座臺座應設計合理、有足夠的剛度，結構穩(wěn)定安全,設計資料及驗收資料齊全。（10）存梁臺座、滑道應基礎牢固，能保證滑移、存放狀態(tài)符合標準要求。o 是；o 否：檢驗設備24）檢測設備是否滿足要求；（1）企業(yè)是否具有本實施細則中表33規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備。（2）企業(yè)自有設備應提供設備的采購證明文件。（3）上級調撥設備應提供上級單位的調撥單。（4）允許租賃設備應提供租賃合同。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進）和25）款，任意款為“否”，則結論為不符合；2. 建議改進選項僅適用于26）款。25）檢驗設備的性能和精度是否滿足要求；（1）檢驗設備的性能和精度應滿足相關標準規(guī)定的要求。（2）與材料性能相關的試驗機的精度、性能、控制軟件應滿足標準規(guī)定要求。（3）與梁體靜載試驗相關的加