【正文】 符合o 輕微不符合o 不符合、輔材料的供方的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方單位名單和供貨記錄。1. 是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。3. 是否全部在合格供方采購。4. 是否保存供方名單和供貨記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合。屬發(fā)證產(chǎn)品的危險(xiǎn)化學(xué)品原、輔材料（包括包裝物）應(yīng)從有生產(chǎn)許可證單位采購。1. 是否有采購文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。2. 采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3. 采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4. 是否按采購文件進(jìn)行采購。5. 危險(xiǎn)化學(xué)品原、輔材料（包括包裝物）是否從有生產(chǎn)許可證單位采購。o 符合o 輕微不符合o 不符合、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1. 是否對(duì)采購的原、輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3. 是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合5*.加工和分裝企業(yè)應(yīng)從有生產(chǎn)許可證單位采購分裝產(chǎn)品，制定進(jìn)貨檢驗(yàn)制度,按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),做好檢驗(yàn)記錄。1. 加工和分裝企業(yè)是否從有生產(chǎn)許可證單位采購分裝產(chǎn)品。o 符合o 不符合o 此項(xiàng)不適用工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1. 是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2. 是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 符合o 輕微不符合o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1. 有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2. 原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 符合o 輕微不符合o 不符合3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微不符合o 不符合質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1. 是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2. 是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 符合o 輕微不符合o 不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1. 是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2. 是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 符合o 輕微不符合o 不符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1. 是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2. 檢查關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。o 符合o 輕微不符合o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1. 是否制訂不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。o 符合o 輕微不符合o 不符合產(chǎn)品銷售企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺(tái)帳，銷售應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定。1. 是否制定了產(chǎn)品銷售管理制度；2. 是否建立了明晰的銷售臺(tái)帳并與企業(yè)申報(bào)的《危險(xiǎn)化學(xué)品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細(xì)表》一致；3. 銷售是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定。o 符合o 輕微不符合o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)設(shè)立能獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。1. 是否設(shè)立了檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。2. 是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度。o 符合o 輕微不符合o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。1. 檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2. 檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。o 符合o 輕微不符合o 不符合過程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1. 是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)作出規(guī)定。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3. 是否作檢驗(yàn)記錄。4. 是否對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。o 符合o 輕微不符合o 不符合*出廠檢驗(yàn) 企業(yè)應(yīng)按表4的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1. 是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2. 是否按要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。3. 產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。o 符合o 不符合型式檢驗(yàn) 應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。1. 、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，且性能和精度滿足要求。2. 委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)完成型式檢驗(yàn)的企業(yè)，應(yīng)與有資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂正式的委托檢驗(yàn)合同，合同規(guī)定的檢驗(yàn)周期是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并核查檢驗(yàn)報(bào)告是否與委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)。o 符合o 輕微不符合o 不符合o 此項(xiàng)不適用七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)1*.生產(chǎn)硫酸產(chǎn)品的企業(yè)應(yīng)有安全生產(chǎn)許可證（分裝企業(yè)也可提供危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證）。安全生產(chǎn)許可證（危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證）是否有效。o 符合o 不符合2．危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢驗(yàn)、檢查 。1. 是否制定了危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)備臺(tái)帳。2. 是否制定了危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存設(shè)備檢驗(yàn)、檢查計(jì)劃。3. 儲(chǔ)存設(shè)備是否符合安全要求。o 符合o 輕微不符合o 不符合勞動(dòng)防護(hù) 企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。1. 是否進(jìn)行了必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)；2. 是否提供了必要的勞動(dòng)防護(hù)。3. 員工的生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范。o 符合o 輕微不符合o 不符合*行業(yè)特殊要求工業(yè)硫酸企業(yè)必須符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。o 符合o 不符合o 此項(xiàng)不適用注：序號(hào)帶有“*”者為否決項(xiàng)。附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告 企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：輕微不符合項(xiàng)_____款、非否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款、否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款。其他情況說明： 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長(zhǎng)、組員)核查分工（條款）審查員證書編號(hào) 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實(shí)地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件4企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號(hào)條款號(hào)不符合程度不符合事實(shí)描述整改要求審查組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時(shí)限：請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。注： 實(shí)地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時(shí)限”欄不填。附件5（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗(yàn) 報(bào) 告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱 單元名稱 樣品名稱 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請(qǐng)的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗(yàn)類別 生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項(xiàng)1． 檢驗(yàn)報(bào)告無“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無效。2． 復(fù)制檢驗(yàn)報(bào)告未重新加蓋“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無效。3． 檢驗(yàn)報(bào)告無批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。4． 檢驗(yàn)報(bào)告涂改無效。5． 受檢單位對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告若有異議，應(yīng)于接到報(bào)告后十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出，逾期不予受理。地 址：(檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告（應(yīng)包含的基本信息）報(bào)告編號(hào)：XXXXXXXX 共X頁 第1頁樣品名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)規(guī)格型號(hào)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(diǎn)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品等級(jí)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號(hào)／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對(duì)收到的樣品基本情況作簡(jiǎn)單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。)檢驗(yàn)依據(jù)(細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù))檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)論(按照╳╳標(biāo)準(zhǔn)對(duì)╳╳產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果均符合/╳╳項(xiàng)目不符合該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的（╳╳規(guī)格╳╳等級(jí)）要求，判定該樣品為合格/不合格。) 檢驗(yàn)單位（公章或檢驗(yàn)報(bào)告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗(yàn)室環(huán)境溫度、濕度等批準(zhǔn)： 審核： 主檢：檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 共X頁 第2頁復(fù)核 檢驗(yàn) 附件6本細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對(duì)比表產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種及規(guī)格型號(hào)變化對(duì)比表序號(hào)新版舊版說明產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號(hào)1硫酸工業(yè)硫酸濃硫酸工業(yè)硫酸濃硫酸合并單元發(fā)煙硫酸發(fā)煙硫酸蓄電池用硫酸稀硫酸蓄電池用硫酸稀硫酸濃硫酸濃硫酸