【正文】 門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。o 符合o 輕微缺陷o 不符合五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料的質(zhì)量控制制度。1. 是否制定了控制文件。2. 內(nèi)容是否完整合理。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料的供方的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方單位名單和供貨記錄。1. 是否制定了評價規(guī)定。2. 是否按規(guī)定進行了評價。3. 是否全部在合格供方采購。4. 是否保存供方名單和供貨記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合。屬發(fā)證產(chǎn)品的危險化學品原、輔材料（包括包裝物）應從有生產(chǎn)許可證單位采購。1. 是否有采購文件（如：計劃、清單、合同等）。2. 采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3. 采購文件是否經(jīng)正式批準。4. 是否按采購文件進行采購。5. 危險化學品原、輔材料（包括包裝物）是否從有生產(chǎn)許可證單位采購。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1. 是否對采購的原、輔材料的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。2. 是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。3. 是否保留檢驗或驗證的記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合5*.加工和分裝企業(yè)應從有生產(chǎn)許可證單位采購分裝產(chǎn)品，制定進貨檢驗制度,按規(guī)定進行進貨檢驗,做好檢驗記錄。1. 加工和分裝企業(yè)是否從有生產(chǎn)許可證單位采購分裝產(chǎn)品。o 符合o 不符合o 此項不適用工藝管理1．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1. 是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2. 是否按制度進行管理和考核。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1. 有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2. 原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合質(zhì)量控制1．企業(yè)應明確設置關鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質(zhì)量控制。 1. 是否對重要工序或產(chǎn)品關鍵特性設置了質(zhì)量控制點。2. 是否在有關工藝文件中標明質(zhì)量控制點。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1. 是否制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2. 是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產(chǎn)品標識企業(yè)應規(guī)定產(chǎn)品標識方法并進行標識。1. 是否規(guī)定產(chǎn)品標識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。2. 檢查關鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1. 是否制訂不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工后是否重新進行了檢驗。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產(chǎn)品銷售企業(yè)應制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺帳，銷售應符合《危險化學品安全管理條例》的有關規(guī)定。1. 是否制定了產(chǎn)品銷售管理制度；2. 是否建立了明晰的銷售臺帳并與企業(yè)申報的《危險化學品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細表》一致；3. 銷售是否符合《危險化學品安全管理條例》的有關規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應設立能獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。1. 是否設立了檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨立行使權(quán)力。2. 是否制定了檢驗管理制度和檢測計量設備管理制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄和檢驗報告。1. 檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄和檢驗報告。2. 檢驗的原始記錄和檢驗報告是否完整、準確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。1. 是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。2. 是否按規(guī)定進行檢驗。3. 是否作檢驗記錄。4. 是否對檢驗狀況進行標識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合*出廠檢驗 企業(yè)應按表4的規(guī)定，對產(chǎn)品進行出廠檢驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。1. 是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。2. 是否按要求進行出廠檢驗。3. 產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。o 符合o 不符合型式檢驗 應按產(chǎn)品標準要求執(zhí)行。1. 檢驗項目是否包括全部非出廠檢驗項目2. 、試驗和計量設備，且性能和精度滿足要求。3. 委托檢驗機構(gòu)完成型式檢驗的企業(yè)，應與有資格的檢驗機構(gòu)簽訂正式的委托檢驗合同，合同規(guī)定的檢驗周期是否符合標準，并核查檢驗報告是否與委托檢驗機構(gòu)對應。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用七、安全防護序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)危險化學品儲存設備應定期進行檢驗、檢查 。1. 是否制定了危險化學品儲存設備臺帳。2. 是否制定了危險化學品儲存設備檢驗、檢查計劃。3. 儲存設備是否符合安全要求。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動防護 企業(yè)應對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。1. 是否進行了必要的安全生產(chǎn)及勞動防護培訓；2. 是否提供了必要的勞動防護。3. 員工的生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。其他情況說明： 經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件4企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號輕微缺陷程度輕微缺陷事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時限：請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。附件5（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗 報 告報告編號：產(chǎn)品名稱 單元名稱 樣品名稱 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團公司名義申請的應填寫所屬單位的名稱)檢驗類別 生產(chǎn)許可證檢驗報告日期 (以簽發(fā)日期為準)檢驗機構(gòu)名稱注 意 事 項1． 檢驗報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。2． 復制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。3． 檢驗報告無批準人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。4． 檢驗報告涂改無效。5． 受檢單位對檢驗報告若有異議，應于接到報告后十五日內(nèi)向檢驗單位提出，逾期不予受理。地 址：(檢驗機構(gòu)詳細地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗機構(gòu)檢驗報告報告編號：XXXXXXXX 共X頁 第1頁樣品名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)規(guī)格型號(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品等級(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對收到的樣品基本情況作簡單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。)檢驗依據(jù)(硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗依據(jù))檢驗日期檢驗結(jié)論(按照╳╳標準對╳╳產(chǎn)品進行檢驗，檢驗結(jié)果均符合/╳╳項目不符合該標準規(guī)定的（╳╳規(guī)格╳╳等級）要求，判定該樣品為合格/不合格。) 檢驗單位（公章或檢驗報告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗室環(huán)境溫度、濕度等批準： 審核： 主檢：檢驗數(shù)據(jù) 共X頁 第2頁復核： 檢驗：附件6本細則與舊版細則主要內(nèi)容對比表產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種及規(guī)格型號變化對比表序號新版舊版說明產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號1硫酸工業(yè)硫酸濃硫酸工業(yè)硫酸濃硫酸合并單元發(fā)煙硫酸發(fā)煙硫酸蓄電池用硫酸稀硫酸蓄電池用硫酸稀硫酸濃硫酸濃硫酸