【正文】 )檢驗依據(jù)(硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗依據(jù))檢驗日期檢驗結(jié)論(按照╳╳標(biāo)準(zhǔn)對╳╳產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果均符合/╳╳項目不符合該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的（╳╳規(guī)格╳╳等級）要求，判定該樣品為合格/不合格。5． 受檢單位對檢驗報告若有異議，應(yīng)于接到報告后十五日內(nèi)向檢驗單位提出，逾期不予受理。3． 檢驗報告無批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。附件5（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗 報 告報告編號：產(chǎn)品名稱 單元名稱 樣品名稱 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗類別 生產(chǎn)許可證檢驗報告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項1． 檢驗報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。附件4企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號輕微缺陷程度輕微缺陷事實(shí)描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時限：請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。其他情況說明： 經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。3. 員工的生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動防護(hù) 企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護(hù)。2. 是否制定了危險化學(xué)品儲存設(shè)備檢驗、檢查計劃。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用七、安全防護(hù)序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)危險化學(xué)品儲存設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢驗、檢查 。1. 檢驗項目是否包括全部非出廠檢驗項目2. 、試驗和計量設(shè)備，且性能和精度滿足要求。3. 產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定。1. 是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標(biāo)識規(guī)定。4. 是否對檢驗狀況進(jìn)行標(biāo)識。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。1. 檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄和檢驗報告。2. 是否制定了檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)設(shè)立能獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產(chǎn)品銷售企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺帳，銷售應(yīng)符合《危險化學(xué)品安全管理條例》的有關(guān)規(guī)定。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1. 是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2. 是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 1. 是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。2. 原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。其內(nèi)容是否完善可行。o 符合o 不符合o 此項不適用工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1. 加工和分裝企業(yè)是否從有生產(chǎn)許可證單位采購分裝產(chǎn)品。3. 是否保留檢驗或驗證的記錄。1. 是否對采購的原、輔材料的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。5. 危險化學(xué)品原、輔材料（包括包裝物）是否從有生產(chǎn)許可證單位采購。3. 采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。1. 是否有采購文件（如：計劃、清單、合同等）。o 符合o 輕微缺陷o 不符合。3. 是否全部在合格供方采購。1. 是否制定了評價規(guī)定。2. 內(nèi)容是否完整合理。o 符合o 輕微缺陷o 不符合五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料的質(zhì)量控制制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。3. 使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 1. 是否制定了技術(shù)文件管理制度。2. 各車間、部門使用的文件是否一致。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。1. 技術(shù)文件（如設(shè)計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2. 是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。3. 是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合生產(chǎn)人員 生產(chǎn)人員應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。1．負(fù)責(zé)成品出廠檢驗的化學(xué)分析工（至少2名）是否都取得職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)核發(fā)的國家職業(yè)資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗人員 根據(jù)《招用技術(shù)工種從業(yè)人員規(guī)定》（中華人民共和國勞動和社會保障部第6號令）規(guī)定，化學(xué)分析工應(yīng)取得職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)核發(fā)的國家職業(yè)資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)人員 企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識。 3. 實(shí)驗室是否布局合理。1．檢驗設(shè)施、場地是否滿足要求。在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。3．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。1．是否有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備檢驗、試驗和計量設(shè)備，必要時應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。2．生產(chǎn)控制用儀器、儀表的性能和準(zhǔn)確度是否滿足檢定規(guī)程的要求并在檢定有效期內(nèi)。o 符合o 不符合2．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。3．設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。1．是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，必要時應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。2．生產(chǎn)和檢驗設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施 企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好。1．是否有相應(yīng)的考核辦法。2．有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)實(shí)地核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報告》和《企業(yè)實(shí)地核查不符合項匯總表》。核查結(jié)論的確定原則：否決項目全部符合，非否決項目中輕微缺陷不超過8款，且無不符合項，核查結(jié)論為合格。；（2）非否決項目結(jié)論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項目在本辦法中不標(biāo)注*）。附件2硫酸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企 業(yè) 名 稱： 生 產(chǎn) 地 址： 產(chǎn) 品 單 元： 產(chǎn)品品種、規(guī) 格等級： 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局實(shí)地核查結(jié)論的判定原則本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，七、安全防護(hù)共7章25條41款。（34）泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：泰州市天虹路9號郵 編：225300電 話：052386999988傳 真：052386999986聯(lián) 系 人：陳妍電子信箱：lydia_chenyan 檢驗產(chǎn)品范圍：蓄電池用硫酸。（32）新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院地 址：新疆烏魯木齊市新華南路167號 郵政編碼：830004電 話：0991－2817436傳 真：0991－2817436聯(lián) 系 人：王愛冬電子信箱：wad1117檢驗產(chǎn)品范圍：工業(yè)硫酸、蓄電池用硫酸。（30）泰州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：江蘇省泰州市天虹路9號 郵政編碼：225300電 話：052386999918傳 真：052386999986聯(lián) 系 人：李興根電子信箱：xingen_li檢驗產(chǎn)品范圍：工業(yè)硫酸。（28）廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院地 址：廣西南寧市新竹路12號郵政編碼：530022電 話：07715852391 5869795傳 真：07715842517聯(lián) 系 人：陳小聰 趙曉波電子信箱：gxzjs檢驗產(chǎn)品范圍：工業(yè)硫酸。（26）福建省危險化學(xué)品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心地 址：福建省南平市文體路203號郵政編碼：353000電 話：05998830408傳 真：05998822516聯(lián) 系 人：錢 瑛電子信箱：fj_npzjs檢驗產(chǎn)品范圍：工業(yè)硫酸、蓄電池用硫酸。（24）湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院地 址：湖北省武漢市武昌區(qū)公平路6號郵政編碼：430061電 話：02788232430 88215268傳 真：02788219972 88215765聯(lián) 系 人：李 濤電子信箱：hbszjs00檢驗產(chǎn)品范圍：工業(yè)硫酸。（22