【正文】 。企業(yè)實地核查輕微缺陷報告企業(yè)名稱：序號條款號事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日觀察員(簽字)： 年 月 日請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結論是： 。o 合格o 輕微缺陷o 不合格*行業(yè)特殊要求企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲、輻射污染等應符合國家有關規(guī)定。；。、易爆等危險品進行隔離和防護。企業(yè)的生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。o 合格o 不合格型式檢驗復混肥料；；，而需要進行型式檢驗時，應委托有合法地位的檢驗機構進行檢驗。3．產(chǎn)品包裝材質(zhì)、凈含量和標識是否符合規(guī)定。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。o 合格o 輕微缺陷o 不合格過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。；；o 合格o 輕微缺陷o 不合格六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應有獨立行使權力的質(zhì)量檢驗機構或?qū)Ｂ殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。3. 不合格品經(jīng)返工后是否重新進行了檢驗。1．是否制訂不合格品的控制程序。2．檢查關鍵過程和最終產(chǎn)品的標識。o 合格o 輕微缺陷o 不合格產(chǎn)品標識企業(yè)應規(guī)定產(chǎn)品標識方法并進行標識。1．是否制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否在有關工藝文件中標明質(zhì)量控制點。（關注摻混肥料是否有原材料篩分匹配操作規(guī)程）o 合格o 輕微缺陷o 不合格質(zhì)量控制1．企業(yè)應明確設置關鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質(zhì)量控制。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．是否按制度進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。3．是否保留檢驗或驗證的記錄。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。4．是否按采購文件進行采購。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。o 合格o 輕微缺陷o 不合格。3．是否全部在合格供方采購。 1．是否制定了評價規(guī)定。2．內(nèi)容是否完整合理。o 合格o 輕微缺陷o 不合格五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄采購控制、輔材料及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．企業(yè)應有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術文件管理。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 1．是否制定了技術文件管理制度。2．各車間、部門使用的文件是否一致。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．技術文件應和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．技術文件應具有完整性，文件必須齊全配套。1．技術文件（如設計文件和工藝文件等）的技術要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關標準和規(guī)定要求。2．企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術和性能指標不應低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。1．是否有《實施細則》中所列的與申證產(chǎn)品有關的標準。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。o 合格o 輕微缺陷o 不合格人員培訓企業(yè)應對與產(chǎn)品質(zhì)量相關的人員進行必要的培訓和考核。1. 是否熟悉自己的崗位職責；2. 是否能看懂相關配方和工藝文件。1． 檢驗人員是否少于兩人，是否熟悉自己的崗位職責；2． 是否掌握產(chǎn)品標準和檢驗要求；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識；4．是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗。1． 是否熟悉自己的崗位職責；2． 是否掌握相關的專業(yè)技術知識；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識。⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務等）；⑵了解企業(yè)領導在質(zhì)量管理中的職責與作用。o 合格o 輕微缺陷o 不合格三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄企業(yè)領導企業(yè)領導應具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。o 合格o 不合格2．企業(yè)的檢驗、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。o 合格o 輕微缺陷o 不合格測量設備1*．、試驗和計量設備，其性能、精度和數(shù)量應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。o 合格o 不合格2．企業(yè)的生產(chǎn)設備和工藝裝備應維護保養(yǎng)完好。生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力不小于2萬噸。2．設備工裝性能、精度和數(shù)量是否滿足加工要求。，生產(chǎn)設施設備是否露天放置o 合格o 不合格設備工裝1*．，其性能、精度和數(shù)量應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。2．生產(chǎn)和檢驗設施應完全獨立，不能共用。o 合格o 輕微缺陷o 不合格二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結論核查記錄*生產(chǎn)設施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好。1．是否有相應的考核辦法。1．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關的部門、人員的質(zhì)量職責。審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告》。核查結論的確定原則：否決項目全部合格，非否決項目中輕微缺陷不超過8款，且無不合格項，核查結論為合格。項目結論的判定：（1）否決項目結論分為“合格”和“不合格（否決項目條款在本辦法中標注*）”，；（2）非否決項目結論分為“合格”、“輕微缺陷”、“不合格”。11 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院地 址：吉林省長春市衛(wèi)星路7370號郵政編碼：130022電 話：043185374763傳 真：043185374717聯(lián) 系 人：張川洲 承擔檢驗產(chǎn)品：復混肥料、復合肥料、摻混肥料。9 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院地 址：河北省石家莊市工農(nóng)路368號郵政編碼：050051電 話：031183023166傳 真：031183010654聯(lián) 系 人：譚立承擔檢驗產(chǎn)品：復混肥料、復合肥料、摻混肥料、有機－無機復混肥料。6 廣西產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院地 址：廣西南寧市新竹路12號郵政編碼：530022電 話：07715852391傳 真：07715860161聯(lián) 系 人：胡振洲 呂仕軍承擔檢驗產(chǎn)品：復混肥料、復合肥料、摻混肥料、有機－無機復混肥料。4 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢測院地 址：四川省成都市東門街2號郵政編碼：610031電 話：02866688611傳 真：02886262955聯(lián) 系 人：鄭衛(wèi)東承擔檢驗產(chǎn)品：復混肥料、復合肥料、摻混肥料。2 國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（北京）地 址：北京市中關村南大街12號郵政編碼：100081電 話：01082108680傳 真：01082108650聯(lián) 系 人：王旭 承擔檢驗產(chǎn)品：復混肥料、復合肥料、摻混肥料、有機－無機復混肥料。 本實施細則自2009年5月1日起實施，原實施細則作廢。11 附則 本實施細則規(guī)定的期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。 委托加工備案不得向企業(yè)收費?！敦斦?、國家發(fā)展改革委關于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費政策有關問題的通知》（財綜[2006]69號）規(guī)定執(zhí)行。審查費由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量技術監(jiān)督局交付。，年度自查報告內(nèi)容是否真實。、住所、生產(chǎn)地點是否發(fā)生了改變，是否增加了生產(chǎn)線，如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時向當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督部門報告并及時提出換證申請。、使用臺帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售臺帳，企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。，是否具有相關記錄。對不符合條件的，不予備案并說明理由。 委托企業(yè)和被委托企業(yè)分別向其所在地省級許可證辦公室提出備案申請，并分別提交以下備案申請材料：《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請書》一式二份； 委托企業(yè)和被委托企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件； 被委托企業(yè)的生產(chǎn)許可證復印件； 公證的委托加工合同復印件。7 委托加工備案程序 委托企業(yè)申請備案應當符合以下條件： 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應當覆蓋申請委托加工備案的產(chǎn)品； 申請委托加工備案產(chǎn)品涉及產(chǎn)業(yè)政策的，應符合產(chǎn)業(yè)政策有關要求； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負責全部產(chǎn)品銷售。委托企業(yè)具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應當標注委托企業(yè)的名稱、住所和被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標志和編號；或者標注委托企業(yè)的名稱、住所、生產(chǎn)許可證標志和編號。所屬單位和集團公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，應當在其產(chǎn)品或者包裝、說明書上分別標注集團公司和所屬單位的名稱、住所，以及集團公司的生產(chǎn)許可證標志和編號，或者僅標注集團公司的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標志和編號。其中，括號內(nèi)的()代表本省簡稱，XK代表許可，前兩位(13)代表行業(yè)編號，中間三位(001)代表產(chǎn)品編號，后五位 ()代表企業(yè)生產(chǎn)許可證編號?？梢园凑找?guī)定放大或者縮小。工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證標志由“質(zhì)量安全”英文(Quality Safety)字頭(QS)和“質(zhì)量安全”中文字樣組成。、增項、更名、遺失補領等取得省級質(zhì)量技術監(jiān)督局頒發(fā)證書的，原國家證書應按有關規(guī)定辦理注銷。不符合條件的，書面告知企業(yè)，并說明理由。省級質(zhì)量技術監(jiān)督局自受理企業(yè)補領生產(chǎn)許可證材料之日起30日內(nèi)作出是否準予補領的決定。 企業(yè)應當妥善保管生產(chǎn)許可證證書。對于符合變更條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。 企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應當在變更名稱后1個月內(nèi)向所在地省級或受省級委托的地方質(zhì)量技術監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證名稱變更申請。全國許可證辦公室將及時修訂本實施細則，需組織補充實地核查和產(chǎn)品檢驗的，制定補充實地核查和產(chǎn)品檢驗規(guī)定。增加產(chǎn)品單元，應當補充實地核查和產(chǎn)品檢驗；產(chǎn)品升級，不再進行實地核查，只進行產(chǎn)品檢驗。有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的，應當在生產(chǎn)許可證有效期屆滿6個月前重新提出辦理生產(chǎn)許可證的申請。例： 高濃度集團公司的生產(chǎn)許可證證書還載明與其一起申請辦理的所屬單位的名稱、生產(chǎn)地址和產(chǎn)品名稱。生產(chǎn)許可證證書載明企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱、證書編號、發(fā)證日期、有效期。檢驗機構應根據(jù)企業(yè)要求對異議檢驗項目及時復檢，檢驗結論以復檢結果為準。產(chǎn)品檢驗合格與否按以下原則判定：A 檢驗樣或保留樣的產(chǎn)品質(zhì)量全項指標必須符合有關現(xiàn)行國家標準的規(guī)定；B 產(chǎn)品質(zhì)量應與產(chǎn)品包裝袋標明值相符；對于每個單元每個生產(chǎn)點的樣品，以上2項中任一項不符合要求，即判該次生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢驗不合格。(b) %，并在包裝容器上標明“含e 包裝容器標明含有銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬時檢測本項目。c 包裝容器標明“含氯”時不檢測本項目。b 以鈣鎂磷肥等枸溶性磷肥為基礎磷肥并在包裝容器上注明為“枸溶性磷”，可不控制“水溶性磷占有效磷百分率”指標。（型）、硝酸鉀（型）、硫基的復混肥料（復合肥料）產(chǎn)品包裝標識上不得標明含“cl”或“含氯”。若為氮、鉀二元肥料，也不控制“水溶性磷占有效磷百分率”指標。表9 復混肥料、復合肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗項目及指標項目指 標高濃度中濃度低濃度總養(yǎng)分（N+P2O5+K2O）含量，