【正文】 )檢驗依據(jù)(細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗依據(jù))檢驗日期檢驗結(jié)論(按照╳╳標(biāo)準(zhǔn)對╳╳產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果均符合/╳╳項目不符合該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的（╳╳規(guī)格╳╳等級）要求，判定該樣品為合格/不合格。5． 受檢單位對檢驗報告若有異議，應(yīng)于接到報告后十五日內(nèi)向檢驗單位提出，逾期不予受理。3． 檢驗報告無批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。附件5（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗 報 告報告編號：產(chǎn)品名稱 單元名稱 樣品名稱 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗類別 生產(chǎn)許可證檢驗報告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項1． 檢驗報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。附件4企業(yè)實地核查不符合項匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號不符合程度不符合事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時限：請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。其他情況說明： 經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。o 符合o 不符合o 此項不適用注：序號帶有“*”者為否決項。o 符合o 輕微不符合o 不符合*行業(yè)特殊要求工業(yè)硫酸企業(yè)必須符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。1. 是否進(jìn)行了必要的安全生產(chǎn)及勞動防護(hù)培訓(xùn)；2. 是否提供了必要的勞動防護(hù)。3. 儲存設(shè)備是否符合安全要求。1. 是否制定了危險化學(xué)品儲存設(shè)備臺帳。安全生產(chǎn)許可證（危險化學(xué)品經(jīng)營許可證）是否有效。2. 委托檢驗機(jī)構(gòu)完成型式檢驗的企業(yè)，應(yīng)與有資格的檢驗機(jī)構(gòu)簽訂正式的委托檢驗合同，合同規(guī)定的檢驗周期是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并核查檢驗報告是否與委托檢驗機(jī)構(gòu)對應(yīng)。o 符合o 不符合型式檢驗 應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。2. 是否按要求進(jìn)行出廠檢驗。o 符合o 輕微不符合o 不符合*出廠檢驗 企業(yè)應(yīng)按表4的規(guī)定，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。3. 是否作檢驗記錄。1. 是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。2. 檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準(zhǔn)確。o 符合o 輕微不符合o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。1. 是否設(shè)立了檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。1. 是否制定了產(chǎn)品銷售管理制度；2. 是否建立了明晰的銷售臺帳并與企業(yè)申報的《危險化學(xué)品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細(xì)表》一致；3. 銷售是否符合《危險化學(xué)品安全管理條例》的有關(guān)規(guī)定。3. 不合格品經(jīng)返工后是否重新進(jìn)行了檢驗。1. 是否制訂不合格品的控制程序。2. 檢查關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識。o 符合o 輕微不符合o 不符合產(chǎn)品標(biāo)識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法并進(jìn)行標(biāo)識。1. 是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。2. 是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 符合o 輕微不符合o 不符合質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。o 符合o 輕微不符合o 不符合3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。1. 有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。2. 是否按制度進(jìn)行管理和考核。 1. 是否制定了工藝管理制度及考核辦法。o 符合o 輕微不符合o 不符合5*.加工和分裝企業(yè)應(yīng)從有生產(chǎn)許可證單位采購分裝產(chǎn)品，制定進(jìn)貨檢驗制度,按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗,做好檢驗記錄。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。o 符合o 輕微不符合o 不符合、輔材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。4. 是否按采購文件進(jìn)行采購。2. 采購文件是否明確了驗收規(guī)定。屬發(fā)證產(chǎn)品的危險化學(xué)品原、輔材料（包括包裝物）應(yīng)從有生產(chǎn)許可證單位采購。4. 是否保存供方名單和供貨記錄。2. 是否按規(guī)定進(jìn)行了評價。o 符合o 輕微不符合o 不符合、輔材料的供方的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價，保存供方單位名單和供貨記錄。1. 是否制定了控制文件。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。4. 文件的修改是否符合規(guī)定。2. 發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。o 符合o 輕微不符合o 不符合文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1. 技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括工藝文件的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等）。2. 技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 符合o 輕微不符合o 不符合o 此項不適用技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。o 符合o 輕微不符合o 不符合2．如有需要制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。1. 是否有《實施細(xì)則》中所列的與申請產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。o 符合o 輕微不符合o 不符合人員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否能看懂相關(guān)配方和工藝文件。2．檢驗人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)；3．是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗要求；4．是否有一定的質(zhì)量管理知識；5．是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗。檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。o 符合o 輕微不符合o 不符合三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。2．實驗室是否配備必須的消防器材和安全防護(hù)設(shè)施。o 符合o 輕微不符合o 不符合3．企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗設(shè)施、場地及能源、照明、采暖、通風(fēng)等有利于檢驗工作的正常進(jìn)行，配備必須的消防器材和安全防護(hù)設(shè)施；實驗室布局合理，并按檢驗工作需要進(jìn)行有效隔離。o 符合o 不符合2．企業(yè)的檢驗、試驗和計量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。2. 設(shè)備性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。o 符合o 輕微不符合o 不符合測量設(shè)備1*．、試驗和計量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1. 檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。4．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。o 符合o 不符合設(shè)備工裝1*．（或企業(yè)工藝設(shè)計文件）中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1．是否具備滿足申請取證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗設(shè)施及場所。2．是否嚴(yán)格實施考核并記錄。o 符合o 輕微不符合o 不符合有效實施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實施，并記錄有關(guān)結(jié)果。1．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。否則核查結(jié)論為不合格。非否決項目共36款。項目結(jié)論的判定：（1）否決項目（在本辦法中標(biāo)注*的項目）結(jié)論分為“符合”和“不符合”。 本實施細(xì)則自2010年 月 日起實施，原實施細(xì)則廢止。11 附則 本實施細(xì)則規(guī)定的期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。 委托加工備案不得向企業(yè)收費(fèi)?！敦斦俊野l(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)政策有關(guān)問題的通知》（財綜[2006]69號）規(guī)定執(zhí)行。審查費(fèi)由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量技術(shù)局交付。、住所、生產(chǎn)地點(diǎn)是否發(fā)生了改變，是否增加了生產(chǎn)線，如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報告并及時提出換證申請。、使用臺帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售臺帳，企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。，屬發(fā)證產(chǎn)品的危險化學(xué)品原、輔材料（包括包裝物）是否從有生產(chǎn)許可證單位采購；產(chǎn)品出廠檢驗是否符合表4的規(guī)定，并有相關(guān)記錄。8 監(jiān)督檢查縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查，通過監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、企業(yè)年度自查等措施和方式，對企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后的生產(chǎn)情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況實施監(jiān)督，檢查應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： 、產(chǎn)品品種和規(guī)格等級是否超出生產(chǎn)許可證證書中所列產(chǎn)品明細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)范圍。 省級許可證辦公室應(yīng)當(dāng)自收到委托加工備案申請之日起5日內(nèi)，進(jìn)行必要的核實，對符合條件的企業(yè)予以備案。 被委托企業(yè)申請備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請委托加工備案產(chǎn)品； 已獲得生產(chǎn)許可證； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷售。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所，以及被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。 委托加工企業(yè)必須按照備案的標(biāo)注方式，在其產(chǎn)品或者包裝、說明書上進(jìn)行標(biāo)注。 具有法人資格的集團(tuán)公司所屬單位單獨(dú)辦理生產(chǎn)許可證的，其產(chǎn)品包裝或者說明書上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。生產(chǎn)許可證編號為：(X)XK13015。工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證標(biāo)志由“企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可”拼音Qiyechanpin Shengchanxuke的縮寫“QS”’和“生產(chǎn)許可”中文字樣組成。，新增所屬單位需要與集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，新增所屬單位審查合格后，換發(fā)生產(chǎn)許可證證書，但有效期不變。對于符合條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。生產(chǎn)許可證證書遺失或者毀損，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地的省級或受省級委托的地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證申請。不符合條件的，書面告知企業(yè)，并說明理由。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)名稱變更材料之日起30日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予變更的決定。 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生較大變化的（包括生產(chǎn)地址遷移、生產(chǎn)線重大技術(shù)改造等），企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時向所在地省級或受省級委托的地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請，按照本實施細(xì)則規(guī)定的程序重新組織