【正文】 o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。；。生產(chǎn)復(fù)合肥料企業(yè)的液氨儲罐和酸儲罐要符合國家有關(guān)規(guī)定。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用七、安全防護序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄7．1安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。2．出廠檢驗和型式檢驗是否符合標準要求，是否做平行試驗。o 符合o 輕微缺陷o 不符合*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和型式檢驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證明書，并按規(guī)定進行包裝和標識。、準確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。，能否獨立行使權(quán)力，能否滿足生產(chǎn)需要。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產(chǎn)品銷售企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺帳。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。其內(nèi)容是否完善可行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。（如：計劃、清單、合同等）。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2．是否按規(guī)定進行了評價，并建立了合格供方清單，核對清單是否涵蓋了申請書中的原材料供應(yīng)商。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計文件目錄、詳細的工藝流程圖、工藝規(guī)程、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品合格證、包裝標識技術(shù)要求、配方計算書等和工藝文件的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準等）。、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術(shù)標準1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實施細則》。,并保持有關(guān)記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合生產(chǎn)人員工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗人員檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能，人員不得少于兩人。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。、計量儀器是否相符。、試驗和計量設(shè)備，其性能、數(shù)量和準確度能滿足生產(chǎn)需要。檢查設(shè)備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。3．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。生產(chǎn)用廠房的地面應(yīng)硬化，不得露天。o 符合o 輕微缺陷o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護完好，生產(chǎn)用廠房的地面是否硬化，生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備是否露天放置。、人員的質(zhì)量職責(zé)。審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)實地核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查不符合項匯總表》。核查結(jié)論的確定原則：否決項目全部符合，非否決項目中輕微缺陷不超過8款，且無不符合項，核查結(jié)論為合格。項目結(jié)論的判定：（1）否決項目結(jié)論分為“符合”和“不符合”（否決項目條款在本辦法中標注*），；（2）非否決項目結(jié)論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項目條款在本辦法中不標注*）。(53）常州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：常州市蘭陵北路520號郵政編碼：213001電 話：051986653936傳 真：051986902725電子信箱：zjs聯(lián) 系 人：張 泓檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機無機復(fù)混肥料。（51）湖北省石油化工監(jiān)測中心（湖北省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站）地 址：湖北省武漢市武昌中南路8號郵政編碼：430071電 話：02787894707傳 真：02787894712聯(lián) 系 人：吳祥林電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機無機復(fù)混肥料。（49）西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：西安市高新區(qū)科技路26號郵政編碼：710065電 話：02988197610傳 真：02988250248聯(lián) 系 人：楊冬茹電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料。（47）銅陵市工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖5路1991號郵政編碼：244000電 話：05622837209傳 真：05622686602聯(lián) 系 人：張春根電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料。（45）上海市農(nóng)藥種子肥料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站地 址：上海市吳中路628號郵政編碼：201103電 話：02164013437傳 真：02164651382聯(lián) 系 人：李碧澄電子信箱： nyzzfl檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料。（43）遼寧省化肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗第二中心地 址：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)興隆臺街120號郵政編碼：124010電 話：04276677917傳 真：04276679777聯(lián) 系 人：楊繼武電子信箱：yewuban134 shipinzhou檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機無機復(fù)混肥料。（41）廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院地 址：廣東省佛山市順德區(qū)大良新城區(qū)德勝東路1號郵政編碼：528300電 話：075722802680傳 真：075722802618聯(lián) 系 人：梁德沛、陳紀文電子信箱：jiwench檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機無機復(fù)混肥料。（39）北京市肥料質(zhì)量監(jiān)督檢驗站地 址：北京市海淀區(qū)曙光花園中路9號北京市農(nóng)林科學(xué)院植物營養(yǎng)與資源研究所一樓郵政編碼：100097電 話：01051503586傳 真：01051503586聯(lián) 系 人：劉善江電子信箱：liushanjiang檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機無機復(fù)混肥料。（37）安徽省蕪湖市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：安徽省蕪湖市九華山路中江大橋南端郵政編碼：241002電 話：05534817365傳 真：05534817493聯(lián) 系 人：李強電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料。（35）重慶市計量質(zhì)量檢測研究院地 址:重慶市江北區(qū)觀音橋小苑二寸2號郵政編碼：400020電 話：02367952724傳 真：02367951136聯(lián) 系 人：李立電子信箱：zyb檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機無機復(fù)混肥料。（33）湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：湖南省長沙市雨花亭新建西路41號郵政編碼：410007電 話：073185352452 傳 真：073185557071聯(lián) 系 人：熊曉甦電子信箱：xiongxiaosu58檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機無機復(fù)混肥料。（31）云南省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站地 址：云南省昆明市滇池路1417號郵政編碼：650228電 話：08714327006 傳 真：08714327005聯(lián) 系 人：陳萌 肖植特電子信箱：ynhgzj檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機－無機復(fù)混肥料。（29）新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院地 址：烏魯木齊市新華南路167號郵政編碼：830004電 話：09912817436傳 真：09912817436聯(lián) 系 人：李靜 電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機－無機復(fù)混肥料。（27）國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（四川省化肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站）地 址：四川省成都市星橋街112號郵政編碼：610021電 話：02884470639 傳 真：02884470629聯(lián) 系 人：游戎 徐靜電子信箱：scwh檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機－無機復(fù)混肥料。（25）內(nèi)蒙古自治區(qū)石油化學(xué)工業(yè)檢驗測試所地 址：呼和浩特市賽汗區(qū)呼倫南路261號郵政編碼：010020電 話：04716682884傳 真：04716683610聯(lián) 系 人：趙力英電子信箱：shjy6683610檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機－無機復(fù)混肥料。（23）江西省化工化肥農(nóng)藥質(zhì)量監(jiān)督檢驗站地 址：江西省南昌市北京東路138號郵政編碼：330029電 話：07912183628 傳 真：07918331779聯(lián) 系 人：艾德平電子信箱：jxhg100檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、有機－無機復(fù)混肥料。（21）江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院地 址：江蘇省南京市光華東街5號郵政編碼：210007電 話：02584470205傳 真：02586530758聯(lián) 系 人：張曉強電子信箱：16132300檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機－無機復(fù)混肥料。 （19）黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院地 址：黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)南通大街25號郵政編碼：150050電 話：045186087366 傳 真：045186087366聯(lián) 系 人：粱振芬 張景東電子信箱：fxcs2005檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機－無機復(fù)混肥料。（17）貴州省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站地 址：貴州省貴陽市南明區(qū)曬田壩路1號郵政編碼：550002電 話：08515924117傳 真：08515610016聯(lián) 系 人：黃海英電子信箱：gzhgzj5610016檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機無機復(fù)混肥料。（15）廣東省化肥農(nóng)藥質(zhì)量監(jiān)督檢驗站地 址：廣東省廣州市天河區(qū)棠下車陂西路318號省石化院內(nèi)郵政編碼：510665電 話：02032373499傳 真：02032373007聯(lián) 系 人：陳楚濤電子信箱：gdsnyz檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機－無機復(fù)混肥料。（13）福建省中心檢驗所地 址：福建省福州市楊橋西路山頭角121號郵政編碼：350002電 話：059183710807傳 真：059183793468聯(lián) 系 人：鄭小嚴電子信箱：hy檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機－無機復(fù)混肥料。（11）陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：陜西省西安市雁塔路南段129號郵政編碼：710054電 話：02983117207傳 真：02983117207聯(lián) 系 人：王慧芳 電子信箱：jssbk檢驗產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料。（9）山東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院地 址：濟南市山大北路81號郵政編碼：250100電 話：053188118779傳 真：053188118729聯(lián) 系 人：許世明電子信箱：xushiming6