【正文】 ：110022電 話：02425893254傳 真：02425898718聯(lián) 系 人：楊春暉電子信箱：wyp112263@檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料。（47）銅陵市工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地 址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖5路1991號(hào)郵政編碼：244000電 話：05622837209傳 真：05622686602聯(lián) 系 人：張春根電子信箱：檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料。（48）濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地 址：濰坊市奎文區(qū)福壽東街227號(hào)郵政編碼：261031電 話：05368103315傳 真：05368234315聯(lián) 系 人：陳洪偉電子信箱：wfzj_ys@檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料。（49）西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地 址：西安市高新區(qū)科技路26號(hào)郵政編碼：710065電 話：02988197610傳 真：02988250248聯(lián) 系 人：楊冬茹電子信箱：檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料。（50）揚(yáng)州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地 址：江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)杭集鎮(zhèn)郵政編碼：225001電 話：051487223796傳 真：051487223796聯(lián) 系 人：張林電子信箱：zsyzzjs@檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料。（51）湖北省石油化工監(jiān)測(cè)中心（湖北省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站）地 址：湖北省武漢市武昌中南路8號(hào)郵政編碼：430071電 話：02787894707傳 真：02787894712聯(lián) 系 人：吳祥林電子信箱：檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料。(52）唐山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地 址：唐山市路北區(qū)衛(wèi)國路13號(hào)郵政編碼：063000電 話：03155261100 5261101傳 真：03155261141電子信箱：rr66tt@聯(lián) 系 人：戴志強(qiáng)檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料。(53）常州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所地 址：常州市蘭陵北路520號(hào)郵政編碼：213001電 話：051986653936傳 真：051986902725電子信箱：zjs@聯(lián) 系 人：張 泓檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料。附件2復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元： 產(chǎn)品品種、規(guī) 格 型 號(hào)： 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局實(shí)地核查結(jié)論的判定原則本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、安全防護(hù)共7章27條39款。項(xiàng)目結(jié)論的判定：（1）否決項(xiàng)目結(jié)論分為“符合”和“不符合”（否決項(xiàng)目條款在本辦法中標(biāo)注*），；（2）非否決項(xiàng)目結(jié)論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項(xiàng)目條款在本辦法中不標(biāo)注*）。非否決項(xiàng)目共35款。核查結(jié)論的確定原則：否決項(xiàng)目全部符合，非否決項(xiàng)目中輕微缺陷不超過8款，且無不符合項(xiàng)，核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)論為不合格。審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)實(shí)地核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告》和《企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)匯總表》。一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。o 符合o 輕微缺陷o 不符合 管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。、人員的質(zhì)量職責(zé)。、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。o 符合o 輕微缺陷o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好，生產(chǎn)用廠房的地面是否硬化，生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備是否露天放置。，是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。生產(chǎn)用廠房的地面應(yīng)硬化，不得露天。，不能共用。o 符合o 不符合設(shè)備工裝1*．，其性能、精度和數(shù)量應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。、精度和數(shù)量是否滿足加工要求。3．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。復(fù)混肥料、復(fù)合肥料和摻混肥料生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力不小于5萬噸，每小時(shí)產(chǎn)量不低于7噸；有機(jī)－無機(jī)復(fù)混肥料生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力不小于2萬噸。o 符合o 不符合2． 企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合測(cè)量設(shè)備1*．、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、精度和數(shù)量應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、數(shù)量和準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。、計(jì)量?jī)x器是否相符。o 符合o 不符合2． 企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。；；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能，人員不得少于兩人。；；；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合生產(chǎn)人員工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。,并保持有關(guān)記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》?！秾?shí)施細(xì)則》中所列的與申請(qǐng)取證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)文件2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計(jì)文件目錄、詳細(xì)的工藝流程圖、工藝規(guī)程、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品合格證、包裝標(biāo)識(shí)技術(shù)要求、配方計(jì)算書等和工藝文件的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗(yàn)過程的檢驗(yàn)、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)等）。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。、部門使用的文件是否一致。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2． 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 符合o 輕微缺陷o 不符合五、 過程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 。2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并建立了合格供方清單，核對(duì)清單是否涵蓋了申請(qǐng)書中的原材料供應(yīng)商。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合。（如：計(jì)劃、清單、合同等）。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 。其內(nèi)容是否完善可行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。（關(guān)注摻混肥料是否有原材料篩分匹配操作規(guī)程）o 符合o 輕微缺陷o 不符合質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產(chǎn)品銷售企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺(tái)帳。；；o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。，能否獨(dú)立行使權(quán)力，能否滿足生產(chǎn)需要。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、準(zhǔn)確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明書，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2．出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否做平行試驗(yàn)。、凈含量和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。o 符合o 不符合型式檢驗(yàn)復(fù)混肥料；；，而需要進(jìn)行型式檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項(xiàng)不適用七、安全防護(hù)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄7．1安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。生產(chǎn)復(fù)合肥料企業(yè)的液氨儲(chǔ)罐和酸儲(chǔ)罐要符合國家有關(guān)規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合7．2勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：輕微缺陷項(xiàng)_____款、非否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款、否決項(xiàng)不符合項(xiàng)