【正文】 ：110022電 話：02425893254傳 真：02425898718聯(lián) 系 人：楊春暉電子信箱：wyp112263@檢驗產品范圍：復混肥料、復合肥料。（47）銅陵市工業(yè)產品質量監(jiān)督檢驗所地 址：安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)翠湖5路1991號郵政編碼：244000電 話：05622837209傳 真：05622686602聯(lián) 系 人：張春根電子信箱：檢驗產品范圍：復混肥料、復合肥料。（48）濰坊市產品質量監(jiān)督檢驗所地 址：濰坊市奎文區(qū)福壽東街227號郵政編碼：261031電 話：05368103315傳 真：05368234315聯(lián) 系 人：陳洪偉電子信箱：wfzj_ys@檢驗產品范圍：復混肥料、復合肥料、摻混肥料、有機無機復混肥料。（49）西安市產品質量監(jiān)督檢驗所地 址：西安市高新區(qū)科技路26號郵政編碼：710065電 話：02988197610傳 真：02988250248聯(lián) 系 人：楊冬茹電子信箱：檢驗產品范圍：復混肥料、復合肥料。（50）揚州市產品質量監(jiān)督檢驗所地 址：江蘇省揚州市邗江區(qū)杭集鎮(zhèn)郵政編碼：225001電 話：051487223796傳 真：051487223796聯(lián) 系 人：張林電子信箱：zsyzzjs@檢驗產品范圍：復混肥料。（51）湖北省石油化工監(jiān)測中心（湖北省化工產品質量監(jiān)督檢驗站）地 址：湖北省武漢市武昌中南路8號郵政編碼：430071電 話：02787894707傳 真：02787894712聯(lián) 系 人：吳祥林電子信箱：檢驗產品范圍：復混肥料、復合肥料、摻混肥料、有機無機復混肥料。(52）唐山市產品質量監(jiān)督檢驗所地 址：唐山市路北區(qū)衛(wèi)國路13號郵政編碼：063000電 話：03155261100 5261101傳 真：03155261141電子信箱：rr66tt@聯(lián) 系 人：戴志強檢驗產品范圍：復混肥料、復合肥料、摻混肥料、有機無機復混肥料。(53）常州市產品質量監(jiān)督檢驗所地 址：常州市蘭陵北路520號郵政編碼：213001電 話：051986653936傳 真：051986902725電子信箱：zjs@聯(lián) 系 人：張 泓檢驗產品范圍：復混肥料、復合肥料、摻混肥料、有機無機復混肥料。附件2復混肥料產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱： 生產地址： 產品單元： 產品品種、規(guī) 格 型 號： 國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局實地核查結論的判定原則本辦法進行判定核查結論的內容：一、質量管理職責，二、生產資源提供，三、人力資源要求，四、技術文件管理，五、過程質量管理，六、產品質量檢驗，七、安全防護共7章27條39款。項目結論的判定：（1）否決項目結論分為“符合”和“不符合”（否決項目條款在本辦法中標注*），；（2）非否決項目結論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項目條款在本辦法中不標注*）。非否決項目共35款。核查結論的確定原則：否決項目全部符合，非否決項目中輕微缺陷不超過8款，且無不符合項，核查結論為合格。否則核查結論為不合格。審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)實地核查后，填寫《生產許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查不符合項匯總表》。一、質量管理職責 序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄組織機構企業(yè)應有負責質量工作的領導，應設置相應的質量管理機構或負責質量管理工作的人員。o 符合o 輕微缺陷o 不符合 管理職責應規(guī)定各有關部門、人員的質量職責、權限和相互關系。、人員的質量職責。、人員的權限和相互關系是否明確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合有效實施在企業(yè)制定的質量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施。o 符合o 輕微缺陷o 不符合二、生產資源提供 序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄*生產設施企業(yè)必須具備滿足生產和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好，生產用廠房的地面是否硬化，生產設施設備是否露天放置。，是否能正常運轉。生產用廠房的地面應硬化，不得露天。，不能共用。o 符合o 不符合設備工裝1*．，其性能、精度和數(shù)量應能滿足生產合格產品的要求。、精度和數(shù)量是否滿足加工要求。3．生產設備和工藝裝備是否與生產規(guī)模相適應。復混肥料、復合肥料和摻混肥料生產線年生產能力不小于5萬噸，每小時產量不低于7噸；有機－無機復混肥料生產線年生產能力不小于2萬噸。o 符合o 不符合2． 企業(yè)的生產設備和工藝裝備應維護保養(yǎng)完好。檢查設備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合測量設備1*．、試驗和計量設備，其性能、精度和數(shù)量應能滿足生產合格產品的要求。、試驗和計量設備，其性能、數(shù)量和準確度能滿足生產需要。、計量儀器是否相符。o 符合o 不符合2． 企業(yè)的檢驗、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內使用。在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內并有標識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合三、人力資源要求序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄企業(yè)領導企業(yè)領導應具有一定的質量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。⑴了解產品質量法、標準化法、計量法和《工業(yè)產品生產許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質量責任和義務等）；⑵了解企業(yè)領導在質量管理中的職責與作用。⑴了解產品標準、主要性能指標等；⑵了解產品生產工藝流程、檢驗要求。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術人員企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識，并具有一定的質量管理知識。；；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗人員檢驗人員應熟悉產品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質量管理知識和檢驗技能，人員不得少于兩人。；；；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合生產人員工人應能看懂相關技術文件（配方和工藝文件等），并能熟練地操作設備。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合人員培訓企業(yè)應對與產品質量相關的人員進行必要的培訓和考核。,并保持有關記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術文件管理序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄技術標準1．企業(yè)應具備和貫徹《實施細則》。《實施細則》中所列的與申請取證產品有關的標準。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．如有需要，企業(yè)制定的產品標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經當?shù)貥藴驶块T備案。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用技術文件1．技術文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。（如設計文件和工藝文件等）的技術要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關標準和規(guī)定要求。、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術文件2．技術文件應具有完整性，文件必須齊全配套。技術文件是否完整、齊全（包括設計文件目錄、詳細的工藝流程圖、工藝規(guī)程、產品使用說明書、產品合格證、包裝標識技術要求、配方計算書等和工藝文件的作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準等）。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．技術文件應和實際生產相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。、部門使用的文件是否一致。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文件管理1．企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2． 企業(yè)應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。o 符合o 輕微缺陷o 不符合五、 過程質量管理 序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄采購控制、輔材料及外協(xié)加工項目的質量控制制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 。2．是否按規(guī)定進行了評價，并建立了合格供方清單，核對清單是否涵蓋了申請書中的原材料供應商。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合。（如：計劃、清單、合同等）。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料以及外協(xié)件進行質量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1． 企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 。其內容是否完善可行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3． 企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產操作。（關注摻混肥料是否有原材料篩分匹配操作規(guī)程）o 符合o 輕微缺陷o 不符合質量控制1． 企業(yè)應明確設置關鍵質量控制點，對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2． 企業(yè)應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序實施質量控制。，其內容是否完整。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產品標識企業(yè)應規(guī)定產品標識方法并進行標識。，能否有效防止產品混淆、區(qū)分質量責任和追溯性。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產品銷售企業(yè)應制定產品銷售管理制度，建立銷售臺帳。；；o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、 產品質量檢驗序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應有獨立行使權力的質量檢驗機構或專職檢驗人員，并制定質量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。，能否獨立行使權力，能否滿足生產需要。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產過程中要按規(guī)定開展產品質量檢驗，做好檢驗記錄，并對產品的檢驗狀態(tài)進行標識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合*出廠檢驗企業(yè)應按相關標準的要求，對產品進行出廠檢驗和型式檢驗，出具產品檢驗合格證明書，并按規(guī)定進行包裝和標識。、包裝和標識規(guī)定。2．出廠檢驗和型式檢驗是否符合標準要求，是否做平行試驗。、凈含量和標識是否符合規(guī)定。o 符合o 不符合型式檢驗復混肥料；；，而需要進行型式檢驗時，應委托有合法地位的檢驗機構進行檢驗。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用七、安全防護序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄7．1安全生產企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定安全生產制度并實施。企業(yè)的生產設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內。、易爆等危險品進行隔離和防護。生產復合肥料企業(yè)的液氨儲罐和酸儲罐要符合國家有關規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合7．2勞動防護企業(yè)應對員工進行安全生產和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱：生產地址：郵編：產品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產品單元：核查結論審查組根據(jù)《復混肥料產品生產許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項