【正文】 組裝型產(chǎn)品的外購、外協(xié)件所涉及的部分生產(chǎn)設備和工藝裝備除外）。．是否具有本實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設備和工藝裝備。 ．設備工裝性能和精度是否滿足加工要求。 ．生產(chǎn)設備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。 合格 不合格 ．企業(yè)的生產(chǎn)設備和工藝裝備應維護保養(yǎng)完好。檢查設備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。 合格 一般不合格 嚴重不合格 測量 設備*．企業(yè)必須具有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能和精度應能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。．是否有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能、準確度能否滿足生產(chǎn)需要。 ．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。 合格 不合格 ．企業(yè)的檢驗、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。 合格 一般不合格 嚴重不合格 三、人力資源要求 序號核查 項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄 企業(yè) 領(lǐng)導企業(yè)領(lǐng)導應具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。．是否有基本的質(zhì)量管理常識。 ⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務等）； ⑵了解企業(yè)領(lǐng)導在質(zhì)量管理中的職責與作用。 ．是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。 ⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等； ⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。 合格 一般不合格 嚴重不合格 技術(shù) 人員企業(yè)技術(shù)人員應掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。． 是否熟悉自己的崗位職責。 ． 是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。 . 是否有一定的質(zhì)量管理知識。 合格 一般不合格 嚴重不合格 檢驗 人員檢驗人員應熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。． 是否熟悉自己的崗位職責。 ． 是否掌握產(chǎn)品標準和檢驗要求。 ．是否有一定的質(zhì)量管理知識。 ．是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗。 合格 一般不合格 嚴重不合格 生產(chǎn) 工人工人應能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練、正確地操作設備。. 是否熟悉自己的崗位職責。 . 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。 . 是否能熟練、正確地進行生產(chǎn)操作。 合格 一般不合格 嚴重不合格 人員 培訓企業(yè)應對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進行必要的專業(yè)技術(shù)知識、防爆專業(yè)知識培訓和考核。. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進行了培訓和考核,并保持有關(guān)記錄。 . 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。 合格 一般不合格 嚴重不合格 四、技術(shù)文件管理 序號核查 項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄 技術(shù) 標準．企業(yè)應具備和貫徹本實施細則中規(guī)定的國家標準和相關(guān)行業(yè)標準。．是否有本實施細則中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標準。 ．是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。 合格 一般不合格 嚴重不合格 ．企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。 ．企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。 ．企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術(shù)和性能指標不應低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。 合格 一般不合格 嚴重不合格 技術(shù) 文件．技術(shù)文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。．技術(shù)文件（如設計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標準和規(guī)定要求。 ．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。 合格 一般不合格 嚴重不合格 ．技術(shù)文件應具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設計文件的圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。 合格 一般不合格 嚴重不合格 ．技術(shù)文件應和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。．技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。 ．各車間、部門使用的文件是否一致。 合格 一般不合格 嚴重不合格 *. 申證產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)文件應符合國家相關(guān)標準,經(jīng)國家認可的防爆檢驗單位審查合格，并取得防爆合格證； 技術(shù)文件中涉及防爆結(jié)構(gòu)、參數(shù)的更改，應經(jīng)驗證批準。.申證產(chǎn)品和防爆合格證中列出的產(chǎn)品型號、規(guī)格是否一致。 .有關(guān)技術(shù)文件是否符合國家相關(guān)標準要求。 .技術(shù)文件中涉及的防爆結(jié)構(gòu)、參數(shù)是否有更改；更改是否經(jīng)驗證批準；更改是否符合相關(guān)標準要求。 合格 不合格 *.增安型電動機繞組制造的工藝文件應該保證繞組滿足中相應的規(guī)定； 本質(zhì)安全型和澆封型產(chǎn)品的工藝文件中應該規(guī)定相應的關(guān)鍵電子元件老化篩選的要求； 隔爆型的粘接結(jié)合面和本質(zhì)安全型、澆封型的澆封組件，應對澆封劑的組份、澆封工藝、固化條件等加以規(guī)定。.是否有相關(guān)工藝文件。 .現(xiàn)場是否實施和有記錄。 合格 不合格 不適用 文件 管理．企業(yè)應制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 ．是否制定了技術(shù)文件管理制度。 ．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。 ．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 ．文件的修改是否符合規(guī)定。 合格 一般不合格 嚴重不合格 ．企業(yè)應有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。 合格 一般不合格 嚴重不合格 五、過程質(zhì)量管理 序號核查 項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄 采購 、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。．是否制定了控制文件。 ．內(nèi)容是否完整合理。 合格 一般不合格 嚴重不合格 .企業(yè)應制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 .是否制定了評價規(guī)定。 .是否按規(guī)定進行了評價。 .是否全部在合格供方采購。 .是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 合格 一般不合格 嚴重不合格 .企業(yè)應根據(jù)正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。.是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。 .采購文件是否明確了驗收規(guī)定。 .采購文件是否經(jīng)正式批準。 .是否按采購文件進行采購。 合格 一般不合格 嚴重不合格 .企業(yè)采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件應符合國家法律、法規(guī)和標準的規(guī)定并進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。 產(chǎn)品上安裝或配套的外購防爆電氣產(chǎn)品須取得防爆合格證,屬許可證管理的須具有生產(chǎn)許可證。.采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件是否符合國家法律、法規(guī)和標準的規(guī)定。 .是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證做出規(guī)定。 .是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。 .是否保留檢驗或驗證的記錄。 .配套的防爆電氣部件是否取得防爆合格證（不屬許可證管理的防爆電氣產(chǎn)品）或生產(chǎn)許可證(屬許可證管理的防爆電氣產(chǎn)品)。 合格 一般不合格 嚴重不合格 *.對組裝型產(chǎn)品,與防爆結(jié)構(gòu)或性能有關(guān)的外購、外協(xié)件（含元件，但軸類、套類、透明件和密封圈等零件除外）的供方應有同類產(chǎn)品或元件的生產(chǎn)許可證，應有供方產(chǎn)品出廠合格證明或檢驗合格記錄；采購方要逐件進行進貨檢驗（專業(yè)化生產(chǎn)的零部件除外）；外購、外協(xié)合同應有明確、完善的技術(shù)、質(zhì)量要求。.是否有對外購、外協(xié)件廠商的質(zhì)量保證規(guī)定和考核記錄，規(guī)定和考核是否全面、真實。 . .外購、外協(xié)件廠商是否有同類產(chǎn)品或元件的生產(chǎn)許可證。 .是否有供方產(chǎn)品出廠合格證明或檢驗合格記錄。 .是否有相應進貨檢驗記錄，進貨檢驗記錄是否齊全；內(nèi)容是否全面、正確、真實。 .外購、外協(xié)合同是否有明確、完善的技術(shù)、質(zhì)量要求。 合格 不合格 不適用 工藝 管理．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法