【正文】 工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 。其內(nèi)容是否完善可行。o 符合o 輕微不符合o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 符合o 輕微不符合o 不符合，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微不符合o 不符合質(zhì)量控制，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。 。o 符合o 輕微不符合o 不符合，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。o 符合o 輕微不符合o 不符合產(chǎn)品標識企業(yè)應規(guī)定空瓶區(qū)、待檢區(qū)、合格品區(qū)和不合格品區(qū)段的標識方法并進行標識。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。o 符合o 輕微不符合o 不符合不合格品企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、返修后是否重新進行了檢驗。o 符合o 輕微不符合o 不符合產(chǎn)品銷售企業(yè)應制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺帳，銷售應符合《危險化學品安全管理條例》的有關(guān)規(guī)定。《危險化學品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細表》一致?！段ｋU化學品安全管理條例》的有關(guān)規(guī)定。o 符合o 輕微不符合o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。o 符合o 輕微不符合o 不符合、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準確。o 符合o 輕微不符合o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。o 符合o 輕微不符合o 不符合*出廠檢驗企業(yè)應按相關(guān)標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。溶解乙炔鋼瓶必須符合GB11638的規(guī)定。標識必須符合GB16804的規(guī)定，并注明“溶解乙炔”字樣。溶解乙炔生產(chǎn)企業(yè)應使用取得危險化學品包裝許可證的企業(yè)生產(chǎn)的包裝物，所用壓力容器應按照有關(guān)規(guī)定實施嚴格的定期檢驗制度，應附有化學品安全技術(shù)說明書，并在包裝（外包裝件）上加貼或者拴掛化學品安全標簽。、包裝和標識規(guī)定。、包裝和標識是否符合規(guī)定。o 符合o 不符合七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)1*.生產(chǎn)溶解乙炔產(chǎn)品的企業(yè)應有安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證是否有效。o 符合o 不符合。企業(yè)的生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險品進行隔離和防護。o 符合o 輕微不符合o 不符合、檢查。、檢查計劃。o 符合o 輕微不符合o 不符合勞動防護企業(yè)應對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 符合o 輕微不符合o 不符合序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄行業(yè)特殊要求1*.安全要求(1)工作區(qū)應有可燃氣體濃度檢測報警裝置并有效。(2)乙炔設備、管道及構(gòu)件等應設置導除靜電接地裝置，生產(chǎn)裝置、設備及廠房應有防雷設施并有效。(3)灌瓶間應設置緊急噴淋裝置并有效。(4)高壓乙炔系統(tǒng)應裝阻火器，設置部位應符合GBl7266—1998標準的要求：①高壓干燥器的出口管路上；②各充灌排的主截止閥前；③充灌排的各分配截止閥后；④高壓乙炔放回低壓乙炔的管路上。(5)檢查一年內(nèi)丙酮購買量和檢驗部門出具的空瓶檢驗數(shù)與實際生產(chǎn)是否相當。參考數(shù)據(jù)：丙酮購買量=產(chǎn)瓶數(shù)空瓶檢驗數(shù)=總瓶數(shù)20%(6)有泄漏率臺帳，泄漏率≤%。是否符合規(guī)定要求o 符合o 不符合(1)有電石渣沉清液回收利用裝置并正常運轉(zhuǎn)。(2)電石渣有處理措施并符合環(huán)保要求。(3)廢清凈劑有處理措施并符合環(huán)保要求。是否符合規(guī)定要求o 符合o 輕微不符合o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《溶解乙炔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微不符合項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。其他情況說明： 經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。31 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第37頁 共41頁附件4企業(yè)實地核查不符合項匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號不符合程度不符合事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時限：請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。附件5（CNAS章）、（CMA章）、（CAL章） 檢 驗 報 告報告編號：產(chǎn)品名稱 單元名稱 樣品名稱 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團公司名義申請的應填寫所屬單位的名稱)檢驗類別 生產(chǎn)許可證檢驗報告日期 (以簽發(fā)日期為準)檢驗機構(gòu)名稱注 意 事 項1． 檢驗報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。2． 復制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。3． 檢驗報告無批準人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。4． 檢驗報告涂改無效。5． 受檢單位對檢驗報告若有異議，應于接到報告后十五日內(nèi)向檢驗單位提出，逾期不予受理。地 址：(檢驗機構(gòu)詳細地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗機構(gòu)檢驗報告（應包含的基本信息）報告編號：XXXXXXXX 共X頁 第1頁樣品名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)規(guī)格型號(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品等級(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對收到的樣品基本情況作簡單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。)檢驗依據(jù)(溶解乙炔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗依據(jù))檢驗日期檢驗結(jié)論(按照╳╳標準對╳╳產(chǎn)品進行檢驗，檢驗結(jié)果均符合/╳╳項目不符合該標準規(guī)定的（╳╳規(guī)格╳╳等級）要求，判定該樣品為合格/不合格。) 檢驗單位（公章或檢驗報告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗室環(huán)境溫度、濕度等批準： 審核： 主檢： 檢驗數(shù)據(jù) 共X頁 第2頁復核 檢驗第 37 頁 共 41 頁