【正文】 ：家用燃氣快速熱水器產品單元。（8) 安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院地 址：安徽省包河工業(yè)園區(qū)延安路13 號郵政編碼：230051電 話：05517132018傳 真：05517132012聯(lián) 系 人：王道俊檢驗產品范圍：家用燃氣快速熱水器、燃氣采暖熱水爐和燃氣容積式熱水器產品單元。26附件2燃氣熱水器產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法企 業(yè) 名 稱：生產地址：產品單元：產 品 品 種：國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局27實地核查結論的判定原則1．本辦法進行判定核查結論的內容：一、質量管理職責，二、生產資源提供，三、人力資源要求，四、技術文件管理，五、過程質量管理，六、產品質量檢驗，七、安全防護及行業(yè)特殊要求共7 章26 條39 款。2．項目結論的判定：（1）否決項目結論分為“符合”和“不符合”（否決項目條款在本辦法中標注*），否決項目為 生產設施、 款、 款、 出廠檢驗共5 款；（2）非否決項目結論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項目條款在本辦法中不標注*）。非否決項目共33 款。3．核查結論的確定原則：否決項目全部符合，非否決項目中輕微缺陷不超過8 款，且無不符合項，核查結論為合格。否則核查結論為不合格。4．審查組依據本辦法對企業(yè)核查后，填寫《生產許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表》。28一、質量管理職責序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄 組織機構企業(yè)應有負責質量工作的領導，應設置相應的質量管理機構或負責質量管理工作的人員。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 管理職責應規(guī)定各有關部門、人員的質量職責、權限和相互關系。、人員的質量職責。、人員的權限和相互關系是否明確。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 有效實施在企業(yè)制定的質量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施，并記錄有關結果。，管理體系文件是否符合要求。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合二、生產資源提供序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄* 生產設施所需要的工作場所和設施，且維護完好。單元的企業(yè)，其生產用建筑面積應不小于1000m2。積式熱水器產品單元的企業(yè)，其生產用建筑面積應不小于2000m2。所。企業(yè)的生產場地應布局合理，各工序銜接順暢，無相互干擾和影響。? . 符合? . 不符合29序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄1. *企業(yè)必須具有本實施細則中規(guī)定的必備生產設備和工藝裝備，其性能和精度應能滿足生產合格產品的要求。備。必要時應核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設備編號。? . 符合? . 不符合 設備工裝維護保養(yǎng)完好。檢查設備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合1. *企業(yè)必須具有本實施細則中規(guī)定的檢測設備，其性能、測量范圍和精度等應能滿足生產合格產品的要求。，其性能、測量范圍和精度等能滿足生產需要。必要時應核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設備編號。，氣密性檢測儀應至少2 臺。? . 符合? . 不符合 測量設備準的有效期內使用。在用檢測設備是否在檢定或校準有效期內并且標識正確。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合三、人力資源要求序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄 企業(yè)領導企業(yè)領導應具有一定的質量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術知識。⑴了解《產品質量法》、《標準化法》、《計量法》和《工業(yè)產品生產許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質量責任和義務等）；⑵了解企業(yè)領導在質量管理中的職責與作用。⑴了解產品標準、主要性能指標等；⑵了解產品生產工藝流程、檢驗要求。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 技術人員企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識，并具有一定的質量管理知識。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合30序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄 檢驗人員檢驗人員應熟悉產品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質量管理知識和檢驗技能。（如燃氣參數(shù)和熱效率等）操作考核。（重點抽查關鍵重要件檢驗人員和出廠檢驗人員）? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 生產人員生產人員應能看懂相關技術文件（圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設備。（重點抽查關鍵工序、特殊工序操作工人）? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 人員培訓企業(yè)應對與產品質量相關的人員進行必要的培訓和考核。,并保存有關記錄。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合四、技術文件管理序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄 技術標準《實施細則》中規(guī)定的產品標準和相關標準?！秾嵤┘殑t》中所列的與申請取證產品有關的標準。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合31序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄標準應不低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。如需要制定產品標準，應經當?shù)貥藴驶块T備案。（包括：點火控制器、水氣聯(lián)動閥、自吸式電磁閥、燃燒器、熱交換器、溫度控制器、風壓開關、不銹鋼(給)排氣管、風機、燃氣比例閥和水流傳感器等，以下同）用前檢驗標準、產品逐臺檢驗標準和成品抽樣檢驗標準，其檢驗項目應符合本細則附件7的規(guī)定。標不應低于相應的國家標準或行業(yè)標準的要求。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。（如設計文件和工藝文件等）的技術要求和數(shù)據等是否符合有關標準和規(guī)定要求。細則的要求。、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。（重點檢查總裝圖、部件圖、關鍵零件圖、關鍵/特殊工序的工藝文件）? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合，文件必須齊全配套。技術文件是否完整、齊全（包括設計文件的圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 技術文件致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。、部門使用的文件是否一致。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合32序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄度，文件的發(fā)布應經過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 文件管理（兼）職人員負責技術文件管理。是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合五、 過程質量管理序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質量控制制度。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 采購控制質量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。供方評價應包括對供方生產條件和質量保證能力的評價、對產品技術性能和質量的評價以及對其技術改進能力、售后服務水平等方面的評價。及所提供產品的技術性能和質量必須符合本細則的規(guī)定要求。，應要求其具有表3 中相應重要零部件必備生產設備和表5 中相應重要零部件必備檢測設備，并要求其提供能符合細則附件7 的相應重要零部件檢驗要求的合格證明。、協(xié)作記錄。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合33序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。（如：計劃、清單、合同等）。、檢驗或驗證方法、對不合格的處置方法等。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 采購控制4*.企業(yè)應按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質量檢驗或者根據有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。定進行檢驗，其檢驗項目應符合本細則附件7 中的規(guī)定。驗證標準或采購合同上的規(guī)定進行檢驗或驗證。，并保留檢驗或驗證的記錄。? . 符合? . 不符合制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。其內容是否完善可行。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。、出庫手續(xù)應齊全，賬、物應相符，各類物品應標識明顯、分類分區(qū)存放，不合格品應單獨隔離。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 工藝管理工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產操作。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合34序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄質量控制點，對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制。應將重要零部件的生產裝配和檢驗工序、流水生產線上整機試火性能及燃燒穩(wěn)定性能、水路系統(tǒng)耐壓性能、燃氣管路系統(tǒng)氣密性能等逐臺檢驗工序以及成品包裝工序等直接影響產品質量的工序作為關鍵工序進行重點質量控制。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 質量控制控制點的操作控制程序，并依據程序實施質量控制。，其內容是否完整。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 產品標識企業(yè)應規(guī)定產品標識方法并進行標識。，能否有效防止產品混淆、區(qū)分質量責任和追溯性。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 不合格品企業(yè)應制定不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、返修后是否重新進行了檢驗。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合六、 產品質量檢驗序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄 檢驗管理檢驗機構或專（兼）職檢驗人員，并制定質量檢驗管理制度以及檢測設備管理制度。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權力。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合35序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準確。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 過程檢驗企業(yè)在生產過程中要按規(guī)定開展產品質量檢驗，做好檢驗記錄，并對產品的檢驗狀態(tài)進行標識。，對在制品進行逐臺檢驗，檢驗項目符合本細則的規(guī)定。經檢驗完全合格的產品方可進行成品包裝。，并符合要求。（重點檢查關鍵零件、關鍵工序的檢驗活動）? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合* 出廠檢驗 的規(guī)定，對產品進行出廠檢驗，出具產品檢驗合格證明，并按規(guī)定進行包裝和標識。，其檢驗項目應符合本細則中的規(guī)定。，并根據標準中的判定原則進行合格判定。? . 符合? . 不符合 型式檢驗企業(yè)應遵守和執(zhí)行產品標準中關于型式檢驗的規(guī)定應按GB 6932－2001《家用燃氣快速熱水器》、CJ/T228－2006《燃氣采暖熱水爐》、GB 18111－2000《燃氣容積式熱水器》 和GB 206652006 《家用燃氣快速熱水器和燃氣采暖熱水爐能效限定值及能效等級》標準條款要求執(zhí)行。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合36七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號 核查項目核查內容 核查要點 結論 核查記錄 安全生產企業(yè)應根據國家有關法律法規(guī)制定安全生產制度并實施。企業(yè)的生產設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內。、易爆等危險品進行隔離和防護?！醴稀踺p微缺陷□不符合 勞動防護企業(yè)應對員工進行安全生產和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護?！醴稀踺p微缺陷□不符合行業(yè)特殊要求對國家實行能源效率標識管理的產品，企業(yè)應該按其實施規(guī)則執(zhí)行。是否按相應產品實施規(guī)則執(zhí)行。□符合□輕微缺陷□不符合37附件3生產許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱： 生產地址： 郵編：產品名稱： 聯(lián)系人： 電話： 傳真：產品單元：核查結論審查組根據《燃氣器具產品生產許可證實施細則（一）（燃氣熱水器產品部分）》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項 款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。其他情況說明：經綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結論是： 。（注：核