【正文】 ：家用燃?xì)饪焖贌崴鳟a(chǎn)品單元。（8) 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院地 址：安徽省包河工業(yè)園區(qū)延安路13 號郵政編碼：230051電 話：05517132018傳 真：05517132012聯(lián) 系 人：王道俊檢驗產(chǎn)品范圍：家用燃?xì)饪焖贌崴鳌⑷細(xì)獠膳療崴疇t和燃?xì)馊莘e式熱水器產(chǎn)品單元。26附件2燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企 業(yè) 名 稱：生產(chǎn)地址：產(chǎn)品單元：產(chǎn) 品 品 種：國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局27實地核查結(jié)論的判定原則1．本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求共7 章26 條39 款。2．項目結(jié)論的判定：（1）否決項目結(jié)論分為“符合”和“不符合”（否決項目條款在本辦法中標(biāo)注*），否決項目為 生產(chǎn)設(shè)施、 款、 款、 出廠檢驗共5 款；（2）非否決項目結(jié)論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項目條款在本辦法中不標(biāo)注*）。非否決項目共33 款。3．核查結(jié)論的確定原則：否決項目全部符合，非否決項目中輕微缺陷不超過8 款，且無不符合項，核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)論為不合格。4．審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告》和《企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表》。28一、質(zhì)量管理職責(zé)序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄 組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。、人員的質(zhì)量職責(zé)。、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 有效實施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實施，并記錄有關(guān)結(jié)果。，管理體系文件是否符合要求。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合二、生產(chǎn)資源提供序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄* 生產(chǎn)設(shè)施所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好。單元的企業(yè)，其生產(chǎn)用建筑面積應(yīng)不小于1000m2。積式熱水器產(chǎn)品單元的企業(yè)，其生產(chǎn)用建筑面積應(yīng)不小于2000m2。所。企業(yè)的生產(chǎn)場地應(yīng)布局合理，各工序銜接順暢，無相互干擾和影響。? . 符合? . 不符合29序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄1. *企業(yè)必須具有本實施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。備。必要時應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。? . 符合? . 不符合 設(shè)備工裝維護(hù)保養(yǎng)完好。檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合1. *企業(yè)必須具有本實施細(xì)則中規(guī)定的檢測設(shè)備，其性能、測量范圍和精度等應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。，其性能、測量范圍和精度等能滿足生產(chǎn)需要。必要時應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。，氣密性檢測儀應(yīng)至少2 臺。? . 符合? . 不符合 測量設(shè)備準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。在用檢測設(shè)備是否在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)并且標(biāo)識正確。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合三、人力資源要求序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。⑴了解《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計量法》和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合30序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄 檢驗人員檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。（如燃?xì)鈪?shù)和熱效率等）操作考核。（重點抽查關(guān)鍵重要件檢驗人員和出廠檢驗人員）? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 生產(chǎn)人員生產(chǎn)人員應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。（重點抽查關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人）? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。,并保存有關(guān)記錄。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合四、技術(shù)文件管理序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《實施細(xì)則》中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。《實施細(xì)則》中所列的與申請取證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合31序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。如需要制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。（包括：點火控制器、水氣聯(lián)動閥、自吸式電磁閥、燃燒器、熱交換器、溫度控制器、風(fēng)壓開關(guān)、不銹鋼(給)排氣管、風(fēng)機(jī)、燃?xì)獗壤y和水流傳感器等，以下同）用前檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品逐臺檢驗標(biāo)準(zhǔn)和成品抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)，其檢驗項目應(yīng)符合本細(xì)則附件7的規(guī)定。標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。（如設(shè)計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。細(xì)則的要求。、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。（重點檢查總裝圖、部件圖、關(guān)鍵零件圖、關(guān)鍵/特殊工序的工藝文件）? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計文件的圖樣目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等）。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 技術(shù)文件致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。、部門使用的文件是否一致。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合32序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 文件管理（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合五、 過程質(zhì)量管理序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 采購控制質(zhì)量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。供方評價應(yīng)包括對供方生產(chǎn)條件和質(zhì)量保證能力的評價、對產(chǎn)品技術(shù)性能和質(zhì)量的評價以及對其技術(shù)改進(jìn)能力、售后服務(wù)水平等方面的評價。及所提供產(chǎn)品的技術(shù)性能和質(zhì)量必須符合本細(xì)則的規(guī)定要求。，應(yīng)要求其具有表3 中相應(yīng)重要零部件必備生產(chǎn)設(shè)備和表5 中相應(yīng)重要零部件必備檢測設(shè)備，并要求其提供能符合細(xì)則附件7 的相應(yīng)重要零部件檢驗要求的合格證明。、協(xié)作記錄。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合33序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄的采購文件或委托加工合同進(jìn)行采購或外協(xié)加工。（如：計劃、清單、合同等）。、檢驗或驗證方法、對不合格的處置方法等。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 采購控制4*.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。定進(jìn)行檢驗，其檢驗項目應(yīng)符合本細(xì)則附件7 中的規(guī)定。驗證標(biāo)準(zhǔn)或采購合同上的規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。，并保留檢驗或驗證的記錄。? . 符合? . 不符合制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。其內(nèi)容是否完善可行。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷。、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。、出庫手續(xù)應(yīng)齊全，賬、物應(yīng)相符，各類物品應(yīng)標(biāo)識明顯、分類分區(qū)存放，不合格品應(yīng)單獨(dú)隔離。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 工藝管理工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合34序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。應(yīng)將重要零部件的生產(chǎn)裝配和檢驗工序、流水生產(chǎn)線上整機(jī)試火性能及燃燒穩(wěn)定性能、水路系統(tǒng)耐壓性能、燃?xì)夤苈废到y(tǒng)氣密性能等逐臺檢驗工序以及成品包裝工序等直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序作為關(guān)鍵工序進(jìn)行重點質(zhì)量控制。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 質(zhì)量控制控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 產(chǎn)品標(biāo)識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法并進(jìn)行標(biāo)識。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 不合格品企業(yè)應(yīng)制定不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄 檢驗管理檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢測設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合35序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄、準(zhǔn)確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準(zhǔn)確。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合 過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。，對在制品進(jìn)行逐臺檢驗，檢驗項目符合本細(xì)則的規(guī)定。經(jīng)檢驗完全合格的產(chǎn)品方可進(jìn)行成品包裝。，并符合要求。（重點檢查關(guān)鍵零件、關(guān)鍵工序的檢驗活動）? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合* 出廠檢驗 的規(guī)定，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證明，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。，其檢驗項目應(yīng)符合本細(xì)則中的規(guī)定。，并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中的判定原則進(jìn)行合格判定。? . 符合? . 不符合 型式檢驗企業(yè)應(yīng)遵守和執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于型式檢驗的規(guī)定應(yīng)按GB 6932－2001《家用燃?xì)饪焖贌崴鳌?、CJ/T228－2006《燃?xì)獠膳療崴疇t》、GB 18111－2000《燃?xì)馊莘e式熱水器》 和GB 206652006 《家用燃?xì)饪焖贌崴骱腿細(xì)獠膳療崴疇t能效限定值及能效等級》標(biāo)準(zhǔn)條款要求執(zhí)行。? . 符合? . 輕微缺陷? . 不符合36七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號 核查項目核查內(nèi)容 核查要點 結(jié)論 核查記錄 安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險品進(jìn)行隔離和防護(hù)。□符合□輕微缺陷□不符合 勞動防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護(hù)?！醴稀踺p微缺陷□不符合行業(yè)特殊要求對國家實行能源效率標(biāo)識管理的產(chǎn)品，企業(yè)應(yīng)該按其實施規(guī)則執(zhí)行。是否按相應(yīng)產(chǎn)品實施規(guī)則執(zhí)行?！醴稀踺p微缺陷□不符合37附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人： 電話： 傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《燃?xì)馄骶弋a(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則（一）（燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品部分）》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計核查出：輕微缺陷項 款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。其他情況說明：經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核