【正文】 度等級、包裝日期、產(chǎn)品編號等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定項目。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗管理企業(yè)制定了質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗設(shè)備管理制度，有獨(dú)立行使權(quán)力的化驗室 。1. 是否制定了檢驗管理制度和檢驗設(shè)備管理制度。2. 化驗室能否獨(dú)立行使權(quán)力。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)應(yīng)按質(zhì)量控制規(guī)定開展半成品質(zhì)量檢驗,并做好檢驗記錄。是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗并作記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗方法標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗，出具產(chǎn)品檢驗報告。 出廠檢驗應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗方法標(biāo)準(zhǔn)要求。出廠水泥合格率達(dá)到100%。 o 符合o 不符合檢驗記錄、準(zhǔn)確、真實的檢驗原始記錄和檢驗報告。，并進(jìn)行分析指導(dǎo)生產(chǎn)。、成品是否有檢驗原始記錄和檢驗報告。、準(zhǔn)確、真實。3. 臺帳是否填寫清楚，保存完好，并進(jìn)行分析指導(dǎo)生產(chǎn)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合留樣管理企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定留存封存樣。企業(yè)封存樣是否有專庫保管。封存樣重量、密封狀況是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。o 符合o 輕微缺陷o 不符合七、安全防護(hù) 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護(hù)。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合八、其他要求 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄對比驗證企業(yè)應(yīng)開展對比驗證工作和內(nèi)部抽查對比工作，保證檢驗質(zhì)量。1． 企業(yè)與承擔(dān)水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗任務(wù)的檢驗機(jī)構(gòu)每兩個月進(jìn)行一次對比驗證。2．企業(yè)定期開展內(nèi)部抽查對比工作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合內(nèi)控指標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定并執(zhí)行嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控指標(biāo)。%。＜%。o 符合o 輕微缺陷o 不符合*包裝質(zhì)量企業(yè)應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的水泥包裝袋。1．企業(yè)使用的水泥包裝袋是否存在國家明令淘汰袋型。2．企業(yè)使用的水泥包裝袋質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。o 符合o 不符合*環(huán)保要求企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備配備的除塵設(shè)備正常運(yùn)行，粉塵排放濃度不得超過標(biāo)準(zhǔn)要求。采取了有效措施控制粉塵無組織排放。1．生產(chǎn)設(shè)備配備的除塵設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的排放要求。2．粉塵無組織排放是否得到控制。 o 符合o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。其他情況說明： 經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在隱瞞有關(guān)情況或提供虛假材料的、因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件4企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號輕微缺陷程度輕微缺陷事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時限：請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。附件5水泥企業(yè)質(zhì)量控制項目表序號類別物料控制項目指標(biāo)合格率頻次取樣方式備 注1入磨物料石灰石粒度≤25mm≮80%自定瞬時水分≤%≮80%自定瞬時濕法工藝除外、烘干磨、立磨自定粘土水分≤%≮80%自定瞬時混合材水分≤%≮90%自定瞬時原煤水分≤%≮80%自定瞬時風(fēng)掃磨指標(biāo)自定熟料粒度≤30mm≮70%自定瞬時MgO[1]≤5%100%24小時1次瞬時石膏粒度≤30mm≮70%自定瞬時2出磨生料生料CaO(TCaCO3)[2]K[3]177。%(%)≮60%分磨1小時1次瞬時或連續(xù)濕法工藝頻次自定Fe2O3[2]K≤177。％≮80分磨2小時1次瞬時或連續(xù)細(xì)度≤K≮%分磨1小時1次瞬時或連續(xù)80181。m方孔篩篩余含煤量K177。％≮80%分磨4小時1次瞬時或連續(xù)立窯企業(yè)也可根據(jù)實際情況自定等效的檢測方法全分析//自定瞬時或連續(xù)3入窯生料生料CaOK177。％≮801小時1次瞬時或連續(xù)(TCaCO3)K177。％≮801小時1次瞬時或連續(xù)全分析//24小時1次連續(xù)生料球水份K177。%100％自定瞬時粒度分布Φ5～12mm≮90%自定瞬時高溫爆破率≤10%/自定瞬時耐壓力≥500克/個100%自定瞬時或連續(xù)4入窯煤粉煤粉水份≤%90%4小時1次瞬時或連續(xù)使用褐煤企業(yè)自定細(xì)度≯12％≮80％4小時1次瞬時或連續(xù)80181。m方孔篩篩余灰份相鄰2次177。％≮70％24小時1次瞬時或連續(xù)揮發(fā)分相鄰2次177。％≮70％24小時1次瞬時或連續(xù)有良好預(yù)均化堆場者可自定頻次 續(xù)表序號類別物料控制項目指標(biāo)合格率頻次取樣方式備 注5立窯入窯煤粉煤粒度≤5mm100%自定瞬時全黑生料除外粒度≤3mm≮90%自定瞬時煤流量K177。％100%1小時1次瞬時生料生料流量K177。％100％1小時1次瞬時6出窯熟料熟料容量K177。75G/L≮85%1小時1次瞬時粒度：5～7mm，半干法窯5～10mm控制與否自定fCaO≤%≮85%自定瞬時或綜合旋窯≤3%≮85%4小時1次瞬時或綜合立窯≤3%≮85%2小時1次瞬時或綜合白水泥≤%≮85%2小時1次瞬時或綜合中熱水泥≤%≮85%2小時1次瞬時或綜合低熱水泥化學(xué)分析//分窯24小時1次瞬時或綜合取樣點(diǎn)在破碎機(jī)出口物理性能//分窯24小時1次瞬時或綜合取樣點(diǎn)在破碎機(jī)出口KHK177。≮80％每月統(tǒng)計一次濕法旋窯及日產(chǎn)2000噸以上（含）窯外分解窯KHK177?！?0％上一欄以外的窯型KH標(biāo)準(zhǔn)偏差≯旋窯KH標(biāo)準(zhǔn)偏差≯立窯nK177?！?5％pK177?！?5％28天抗壓強(qiáng)度≥48MPa/7出磨水泥水泥細(xì)度≤K≮85％分磨1小時1次瞬時或連續(xù)80181。m方孔篩篩余比表面積≥K≮85％分磨1小時1次瞬時或連續(xù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有要求的檢測混合材摻加量K177。％≮85％4小時1次瞬時或連續(xù)MgO[4]≤%100%24小時1次連續(xù)SO3K177。％≮70％2小時1次瞬時或連續(xù)物理性能//24小時1次連續(xù)注：[1]產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對熟料中MgO有規(guī)定的檢測，但全年每個月熟料MgO≤％可不檢測；壓蒸安定性合格可放寬到6％。 [2]控制生料率值的企業(yè)，控制項目與要求為： 控制項目 指 標(biāo) 合格率 頻 次 KH K177。 ≮60% 分析頻次自定 n K177。 ≮60% 每月統(tǒng)計一次p K177。 ≮60%[3]K是企業(yè)控制值[4]產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對水泥中MgO含量有規(guī)定時檢測，壓蒸安定性合格，控制指標(biāo)可放寬到6％。全年每個月水泥MgO≤％可不檢測。[5]日產(chǎn)2000噸以上（含）的新型干法水泥生產(chǎn)企業(yè)，可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢測設(shè)備自動化程度，參照本表格制定相應(yīng)的質(zhì)量控制項目及內(nèi)控指標(biāo)。附件6（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗 報 告報告編號：產(chǎn)品名稱 單元名稱 規(guī)格型號 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗類別 生產(chǎn)許可證檢驗報告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項1． 檢驗報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。2． 復(fù)制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。3． 檢驗報告無批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。4． 檢驗報告涂改無效。5． 受檢單位對檢驗報告若有異議，應(yīng)于接到報告后十五日內(nèi)向檢驗單位提出，逾期不予受理。附件7本細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對比表產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種及規(guī)格型號變化對比表序號新版舊版說明產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號1第一單元鋼渣砌筑水泥、舊版無此內(nèi)容新增品種2第二單元快硬硅酸鹽水泥舊版無此內(nèi)容新增品種3快硬硫鋁酸鹽水泥、快硬鐵鋁酸鹽水泥舊版無此內(nèi)容新增品種4低熱鋼渣硅酸鹽水泥舊版無此內(nèi)容新增品種5鋼渣道路水泥舊版無此內(nèi)容新增品種注：本細(xì)則新列入發(fā)證的產(chǎn)品，自國家質(zhì)檢總局發(fā)布無證查處公告之日起按照有關(guān)規(guī)定予以查處。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對比表序號產(chǎn)品單元（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（舊版）說明1第一單元JC/T 10902008舊版無此內(nèi)容2第二單元GB 1991990舊版無此內(nèi)容3JC 9332003舊版無此內(nèi)容4JC/T 10822008舊版無此內(nèi)容5JC/T 10872008舊版無此內(nèi)容