【正文】 作記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合。（如：計(jì)劃、清單、合同等）。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 。其內(nèi)容是否完善可行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1. 有無(wú)原輔材料、半成品、成品、工裝器具等放置規(guī)定，內(nèi)容是否完整合理。、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。、半成品、成品出現(xiàn)損傷或變質(zhì)的記錄和處理記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程所有工序的職工是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。o 符合o 輕微缺陷o 不符合特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。（如硬化、燒成、硫化工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（記錄）的編號(hào)等是否具有可追溯性。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)并保存記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗(yàn)人員，是否有能獨(dú)立行使權(quán)力的證明材料。，內(nèi)容是否完整合理。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、成型模具、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、準(zhǔn)確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。、合理。（重點(diǎn)檢查關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)活動(dòng)）o 符合o 輕微缺陷o 不符合*出廠檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。o 符合o 不符合七、安全防護(hù)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。2. 安全生產(chǎn)制度是否包括配料、混料、成型、燒成、加工等工序，內(nèi)容是否完整合理。3. 配料、混料、成型、燒成、加工等工序的危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。、庫(kù)房等場(chǎng)所是否配備了單獨(dú)的消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、硫磺、樹脂粉、樹脂液、液化氣罐、天然氣罐、液壓站等易燃、易爆危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。、發(fā)放記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告 企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：輕微缺陷項(xiàng)_____款、非否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款、否決項(xiàng)不符合項(xiàng) 款。其他情況說(shuō)明： 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長(zhǎng)、組員)核查分工（條款）審查員證書編號(hào) 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說(shuō)明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實(shí)地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在隱瞞有關(guān)情況或提供虛假材料的、因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件4企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項(xiàng)匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號(hào)條款號(hào)輕微缺陷程度輕微缺陷事實(shí)描述整改要求審查組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時(shí)限：請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。注： 實(shí)地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時(shí)限”欄不填。附件5（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗(yàn) 報(bào) 告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱 砂 輪單元名稱 規(guī)格型號(hào) 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請(qǐng)的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗(yàn)類別 生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項(xiàng)1． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。2． 復(fù)制檢驗(yàn)報(bào)告未重新加蓋“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。3． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無(wú)效，無(wú)騎縫章無(wú)效。4． 檢驗(yàn)報(bào)告涂改無(wú)效。5． 受檢單位對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告若有異議，應(yīng)于接到報(bào)告后十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出，逾期不予受理。地 址：(檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)：XXXXXXXX 共X頁(yè) 第1頁(yè)產(chǎn)品名稱商 標(biāo)規(guī)格型號(hào)受檢單位受檢單位生產(chǎn)地址抽樣地點(diǎn)抽樣日期抽樣基數(shù)樣品數(shù)量生產(chǎn)日期抽 樣 者送 樣 者到樣日期檢驗(yàn)類別檢驗(yàn)依據(jù)（砂輪產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)）檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)日期樣品描述檢驗(yàn)結(jié)論 （按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果均符合/項(xiàng)目不符合該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，判定該樣品為合格/不合格。） 檢驗(yàn)單位( 公章或檢驗(yàn)報(bào)告專用章 )簽發(fā)日期： 年 月 日備注 批準(zhǔn)： 審核： 主檢： 檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 共X頁(yè) 第2頁(yè)判別標(biāo)準(zhǔn)不合格類型A類不合格(片)B類不合格Ⅰ(片)B類不合格Ⅱ(片)C類不合格(項(xiàng))AcRe01121267樣 品 實(shí) 測(cè) 不 合 格 數(shù)附件6本細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對(duì)比表產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（2010版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（2010版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（2006版）說(shuō)明1陶瓷結(jié)合劑砂輪、樹脂結(jié)合劑砂輪、橡膠結(jié)合劑砂輪GB/T 24842006GB/T 24841994變化2陶瓷結(jié)合劑砂輪、樹脂結(jié)合劑砂輪、橡膠結(jié)合劑砂輪GB/T 24852008GB/T 24851997變化3陶瓷結(jié)合劑砂輪、樹脂結(jié)合劑砂輪GB/T 24902007GB/T 24902003變化4陶瓷結(jié)合劑砂輪、樹脂結(jié)合劑砂輪、橡膠結(jié)合劑砂輪GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T 41271997變化5陶瓷結(jié)合劑砂輪GB/T 235412009JB/T 101541999變化6樹脂結(jié)合劑砂輪JB/T 37152006JB/T 37151993變化7樹脂結(jié)合劑砂輪JB/T 41752006JB/T 41751994變化8陶瓷結(jié)合劑砂輪、樹脂結(jié)合劑砂輪JB/T 60832006JB/T 60831992變化9樹脂結(jié)合劑砂輪、橡膠結(jié)合劑砂輪JB/T 63532006JB/T 63531992變化必備生產(chǎn)設(shè)備變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（2010版）主要設(shè)備（2010版）主要設(shè)備（2006版）說(shuō)明1陶瓷結(jié)合劑砂輪倒焰窯取消倒焰窯序號(hào)產(chǎn)品單元產(chǎn)品規(guī)格申請(qǐng)書填寫說(shuō)明1陶瓷結(jié)合劑砂輪D外徑T厚度V使用速度F磨料粒度（注1）JMD精磨、專用砂輪外徑（注2）按企業(yè)生產(chǎn)能力填寫產(chǎn)品規(guī)格：外徑范圍、最大厚度、最高使用速度、磨料粒度、精磨和專用砂輪的最大外徑。2樹脂結(jié)合劑砂輪3橡膠結(jié)合劑砂輪D外徑T厚度V使用速度JMD精磨、專用砂輪外徑（注2）按企業(yè)生產(chǎn)能力填寫產(chǎn)品規(guī)格：外徑范圍、最大厚度、最高使用速度、精磨和專用砂輪的最大外徑砂輪規(guī)格型號(hào)填寫實(shí)例：D≤500mm、T≤40mm、V≤50m/s、JMD≤400mm、磨料粒度：F36以粗（不含F(xiàn)36）注1：磨料粒度F36以粗（不含F(xiàn)36）的砂輪產(chǎn)品須注明磨料粒度，其他砂輪不須注明此項(xiàng)；注2：JMD≤400mm表示企業(yè)生產(chǎn)的螺紋磨、樣板磨、齒輪磨、超精磨、強(qiáng)力磨等精磨、專用砂輪的最大外徑，企業(yè)若不申請(qǐng)此類砂輪，則無(wú)此項(xiàng)。