【正文】 ) 檢驗單位（公章或檢驗報告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗室環(huán)境溫度、濕度等批準(zhǔn)： 審核： 主檢： 檢驗數(shù)據(jù) 共X頁 第2頁復(fù)核 檢驗附件6本細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對比表產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對比表序號產(chǎn)品單元（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（舊版）說明1過磷酸鈣GB 204132006HG 27401995標(biāo)準(zhǔn)更新鈣鎂磷肥GB 204122006HG 25571994必備檢測設(shè)備變化對比表序號產(chǎn)品單元（新版）主要檢測設(shè)備（新版）主要檢測設(shè)備（舊版）說明1過磷酸鈣恒溫水浴振蕩器振蕩器標(biāo)準(zhǔn)更新恒溫水浴標(biāo)準(zhǔn)更新。地 址：(檢驗機構(gòu)詳細(xì)地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗機構(gòu)檢驗報告報告編號：XXXXXXXX 共X頁 第1頁產(chǎn)品名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品規(guī)格(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品等級(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對收到的樣品基本情況作簡單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。4． 檢驗報告涂改無效。2． 復(fù)制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。；。，附近是否有應(yīng)急救援措施，是否有安全警示標(biāo)識，是否符合國家有關(guān)規(guī)定。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用七、安全防護序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。1．核查委托檢驗機構(gòu)的資質(zhì)證明。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標(biāo)識規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。其內(nèi)容是否完善可行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進行管理和考核。2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。3．采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。屬發(fā)證產(chǎn)品的危險化學(xué)品原、輔材料是否從有生產(chǎn)許可證單位采購。3．是否全部在合格供方采購。1．是否制定了評價規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。1．是否制定了控制文件。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。4．文件的修改是否符合規(guī)定。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1．技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計文件目錄、詳細(xì)的工藝流程圖、工藝規(guī)程、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品合格證、包裝標(biāo)識技術(shù)要求等和工藝文件的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標(biāo)準(zhǔn)等）。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實施細(xì)則》。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。3. 是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合生產(chǎn)工人工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗人員檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識。在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。、計量儀器是否相符。1．是否有本實施細(xì)則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備，其性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。檢查設(shè)備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。3．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。1．是否具有本實施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。1．是否具備滿足申請取證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗設(shè)施及場所。2．是否嚴(yán)格實施考核并記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合有效實施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實施，并記錄有關(guān)結(jié)果。2．有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員。一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄組織機構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。否則核查結(jié)論為不合格。非否決項目共34款。附件2磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元： 產(chǎn)品品種、規(guī) 格 型 號： 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局實地核查結(jié)論的判定原則本辦法進行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，七、安全防護共7章26條38款。（28）廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院地 址：廣東省佛山市順德區(qū)大良新城區(qū)德勝東路1號郵政編碼：528300電 話：0757－22802682傳 真：0757－22802618聯(lián) 系 人：梁德沛、陳紀(jì)文電子信箱： JIWENCH檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥、肥料級磷酸氫鈣。（26）安徽省蕪湖市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：安徽省蕪湖市九華山路中江大橋南端郵政編碼：241002電 話：0557－4817365傳 真：0557－4817493聯(lián) 系 人：電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥。（24）揚州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：江蘇省揚州市邗江區(qū)杭集鎮(zhèn)郵政編碼：0514－87223796電 話：0514－87223796傳 真：0514－87223796聯(lián) 系 人：張林電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥、肥料級磷酸氫鈣。（22）湖北省磷化工產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心地 址：湖北省宜昌東山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廈門路2號郵政編碼：443005電 話：07176341359 6333891傳 真：07176331631聯(lián) 系 人：劉健電子信箱：ycs_zjs檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（20）河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院地 址：河南省鄭州市東明路北17號郵政編碼：450004電 話：037163318906傳 真：037163318906聯(lián) 系 人：馬連宏電子信箱：mlh