【正文】 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（舊版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）說明1整筒抽油泵GB/T 186072001 抽油泵及其組件規(guī)范GB/T 186072008 抽油泵及其組件規(guī)范變化必備檢測(cè)設(shè)備變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）主要檢測(cè)設(shè)備（舊版）主要檢測(cè)設(shè)備（新版）說明1整筒抽油泵顯微維氏硬度計(jì)增加 。)檢驗(yàn)依據(jù)（抽油泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù))檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)論(按照╳╳標(biāo)準(zhǔn)對(duì)╳╳產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果均符合/╳╳項(xiàng)目不符合該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的（╳╳規(guī)格╳╳等級(jí)）要求，判定該樣品為合格/不合格。5． 受檢單位對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告若有異議，應(yīng)于接到報(bào)告后十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出，逾期不予受理。3． 檢驗(yàn)報(bào)告無批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。附件5（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗(yàn) 報(bào) 告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱 單元名稱 規(guī)格型號(hào) 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請(qǐng)的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗(yàn)類別 生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項(xiàng)1． 檢驗(yàn)報(bào)告無“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無效。附件4企業(yè)實(shí)地核查不符合輕微缺陷項(xiàng)匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號(hào)條款號(hào)輕微缺陷不符合程度輕微缺陷不符合事實(shí)描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時(shí)限：請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。其他情況說明： 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合七、安全防護(hù)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。 型式檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。o 符合o 不符合型式檢驗(yàn)企業(yè)生產(chǎn)整筒抽油泵產(chǎn)品應(yīng)依據(jù)GB/T 186072008《抽油泵及其組件規(guī)范》、B、C要求進(jìn)行型式檢驗(yàn)。（重點(diǎn)檢查關(guān)鍵零件泵筒、柱塞、閥副、上游動(dòng)閥罩、固定閥罩等及關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)活動(dòng)）o 符合o 輕微缺陷o 不符合*出廠檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。、準(zhǔn)確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。、特殊過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（如泵筒內(nèi)表面處里、柱塞外表面處理及其它零件熱處理工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。重要工序和關(guān)鍵工序由企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備能力自定，審查人員根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備能力判定是否合理)o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。 。(重點(diǎn)查泵筒或襯套及材質(zhì)、柱塞及材質(zhì)、閥罩材質(zhì)、閥副供方及外協(xié)單位)o 符合o 輕微缺陷o 不符合。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合五、過程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 。、部門使用的文件是否一致。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。（重點(diǎn)檢查總裝圖、部件圖、關(guān)鍵零件圖、關(guān)鍵/特殊工序的工藝文件）o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。（重點(diǎn)抽查關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人）o 符合o 輕微缺陷o 不符合人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。（重點(diǎn)抽查關(guān)鍵重要件檢驗(yàn)人員和出廠檢驗(yàn)人員）5．檢驗(yàn)人員不得少于2人。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)和檢驗(yàn)技能。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；3． 是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。o 符合o 輕微缺陷o 不符合三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。o 符合o 不符合2．企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。2. 設(shè)備性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要。o 符合o 輕微缺陷o 不符合測(cè)量設(shè)備1*．、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。4．非典型工藝是否具有工藝文件中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備o 符合o 不符合2．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。2．設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。o 符合o 不符合設(shè)備工裝1*．，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。對(duì)于租用工作場(chǎng)所的企業(yè)，其租用工作場(chǎng)所應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定（須核查其租賃合同文件及租用有效期)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好。1．是否有相應(yīng)的考核辦法。2．有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)實(shí)地核查后，填寫《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告》和《企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)匯總表》。核查結(jié)論的確定原則：否決項(xiàng)目全部符合，非否決項(xiàng)目中輕微缺陷不超過8款，且無不符合項(xiàng)，核查結(jié)論為合格。； （2）非否決項(xiàng)目結(jié)論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項(xiàng)目條款在本辦法中不標(biāo)注*）。附件1抽油泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單及檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍（1）國家油氣田井口設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地 址：湖北省荊州市沙市區(qū)豉湖路12號(hào)郵政編碼：434000電 話： (0716)8120270 傳 真：(0716)8114252 聯(lián) 系 人：周勇、張玉樹 電子信箱：pmtlab 檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：抽油泵 （2）國家石油鉆采煉化設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地 址：甘肅省蘭州市敦煌路349號(hào)郵政編碼：730050電 話：(0931)23918885559傳 真：(0931)2349984聯(lián) 系 人：移月紅、白嘉偉電子信箱：jczx檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：抽油泵 （3）中國石化采油助劑與機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地 址：山東省東營市東營區(qū)濟(jì)南路2號(hào)郵政編碼：257000電 話：(0546)8551177傳 真：(0546)8551177聯(lián) 系 人：隋林、李風(fēng)電子信箱：suilin檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：抽油泵附件2抽油泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址：