【正文】 職業(yè)技能鑒定機構(gòu)核發(fā)的國家職業(yè)資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書。檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。（2名以上）是否有職業(yè)技能鑒定機構(gòu)核發(fā)的國家職業(yè)資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書。；；；。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格生產(chǎn)工人工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。1. 是否熟悉自己的崗位職責；2. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。3. 是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格人員培訓企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進行必要的培訓和考核。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進行了培訓和考核,并保持有關(guān)記錄。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術(shù)標準1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實施細則》?！秾嵤┘殑t》中所列的與申請產(chǎn)品有關(guān)的標準。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標準應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求，并經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。 企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適用技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。（如設(shè)計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標準和規(guī)定要求。、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括工藝文件的作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等以及原材料、半成品和成品各檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3．技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。、部門使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 。、協(xié)作記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格。危險化學品原、輔材料（包括包裝物）應(yīng)從有生產(chǎn)許可證單位采購。（如：計劃、清單、合同等）。、輔材料（包括包裝物）是否從有生產(chǎn)許可證單位采購。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 。其內(nèi)容是否完善可行。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3．企業(yè)職工應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。 。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。，其內(nèi)容是否完整。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格產(chǎn)品標識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標識方法并進行標識。，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。、特殊過程和最終產(chǎn)品的標識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格產(chǎn)品銷售企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺帳，銷售應(yīng)符合《危險化學品安全管理條例》的有關(guān)規(guī)定。；《危險化學品銷售渠道和產(chǎn)品流向明細表》一致；《危險化學品安全管理條例》的有關(guān)規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)設(shè)立能獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。 。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2. 企業(yè)有完整、準確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準確。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。、包裝和標識規(guī)定。o 合格o 不合格型式檢驗應(yīng)按產(chǎn)品標準要求執(zhí)行。、試驗和計量設(shè)備，且性能和精度滿足要求。，應(yīng)與有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)簽訂正式的委托檢驗合同，合同規(guī)定的檢驗周期應(yīng)符合標準要求，并核查檢驗報告是否與委托檢驗機構(gòu)對應(yīng)。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適用七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)1*.生產(chǎn)涂料產(chǎn)品的企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證是否有效。o 合格o 不合格2．涂料產(chǎn)品儲存設(shè)備應(yīng)定期進行檢驗、檢查 。、檢查計劃。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格勞動防護企業(yè)應(yīng)對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格*行業(yè)特殊要求涂料產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)符合環(huán)保要求。o 合格o 不合格注：序號帶有“*”者為否決項。生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 第1頁共2頁申請企業(yè)名稱：住所：郵編：生產(chǎn)企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品單元：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品品種：核查結(jié)論審查組根據(jù)《危險化學品涂料類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：一般不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項項目 款。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長簽字：年 月 日組織審查組單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）核查分工審查員證書編號第2頁共2頁序號核查項目一般不合格嚴重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責（款）（款）核查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款）4技術(shù)文件管理（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）7安全防護及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計（款）（款）（款）注：否決項中如有不合格，在對應(yīng)位置打表示。企業(yè)實地核查不合格情況匯總表受核查方名稱序號不符合條款號不合格性質(zhì)不合格內(nèi)容審查組長（簽字）： 年 月 日受審查方代表（簽字）： 年 月 日備注附件2申請產(chǎn)品匯總表序號產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種商品名/型號產(chǎn)品等級組分配比生產(chǎn)方式（在相應(yīng)□內(nèi)打√）生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□生產(chǎn)□ 分裝□注：，按表1所列單元、品種填報，并明確“產(chǎn)品品種”所覆蓋全部產(chǎn)品的商品名/型號、產(chǎn)品等級、組分配比、生產(chǎn)方式等。，并按產(chǎn)品品種抽取一種有代表性的產(chǎn)品，所抽產(chǎn)品為多等級產(chǎn)品時，只需抽取最高等級產(chǎn)品。