【正文】 眼位置標注清晰；“生產企業(yè)”不得以“灌裝商”、“授權生產”等容易造成消費者誤認為產品為進口產品的字眼替代；不得出現全營養(yǎng)、智能等不科學或者無法科學證實的夸大效用的宣傳語句。o 是；o 否：出廠檢驗20）企業(yè)應按相關標準的要求，對產品進行出廠檢驗，出具產品檢驗合格證明書，并按規(guī)定進行包裝和標識。o 是；o 否：o 符合o 不符合~5批次成品的出廠檢驗情況。不合格品控制21）是否對不合格品的控制和處置作出明確規(guī)定。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進核查內容21）～23）款任意兩項為否，則該項為不符合。22）對檢驗中發(fā)現的不合格品是否按規(guī)定進行標識、隔離和處置，是否有效防止不合格品出廠。o 是；o 否：23）不合格品經返工后是否重新進行了檢驗。o 是；o 否：工藝管理24）企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進核查內容24）～26）款任意兩項為否，則該項為不符合。25）原輔材料、半成品、成品等應按規(guī)定放置，并應防止出現破損或變質。o 是；o 否：26）企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。o 是；o 否：過程監(jiān)控27）是否對每一關鍵質量控制點實際生產操作情況進行監(jiān)控；o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進）～30）款均為“否”，則結論為不符合。2. ~5批次成品的生產監(jiān)控記錄。28）是否建立并保持了監(jiān)控記錄；o 是；o 否：29）監(jiān)控記錄載明信息反映實際生產操作是否正確、穩(wěn)定。o 是；o 否：30）如果監(jiān)控發(fā)現不正確、不穩(wěn)定，是否及時采取糾正或預防措施。o 是；o 否：過程檢驗31）生產過程中的關鍵技術指標是否按規(guī)定進行檢驗，并保留檢驗記錄。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進o 此項不適用進貨檢驗32）采購原材料是否按規(guī)定進行檢驗，并保留檢驗記錄。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進~5批次成品生產所用原材料檢驗情況。采購控制33）是否制定了評價規(guī)定。不得使用未經證實安全性的工業(yè)廢棄物、城市垃圾、污泥、色素、包膜材料、防結塊劑等作為復肥生產原料。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進~5批次成品生產所用原材料采購情況。（含4款）為“否”，則結論為不符合。34）是否按規(guī)定進行了評價，并建立了合格供方清單，核對清單是否涵蓋了申請書中的原材料、生產設備供應商。o 是；o 否：35）是否全部在合格供方采購。o 是；o 否：36）是否保存合格供方名單和供貨記錄。o 是；o 否：37）是否有采購文件（如：計劃、清單、合同等）。o 是；o 否：38）采購文件是否明確了驗收規(guī)定。o 是；o 否：39）采購文件是否經正式批準。o 是；o 否：40）是否按采購文件進行采購。o 是；o 否：5人員能力最高管理者41）是否具有相關法律法規(guī)知識；o 是；o 否：o 符合o 建議改進42）是否具有一定的產品技術知識；o 是；o 否：43）是否具有一定的質量管理知識。o 是；o 否：技術人員44）是否具有相關產品專業(yè)技術知識；o 是；o 否o 符合o 建議改進45）是否熟悉相關產品標準。o 是；o 否檢驗人員46）是否熟悉相關產品標準和檢驗方法標準；o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進多數檢驗人員操作不正確，則判不符合。47）檢驗人員是否經過培訓和考核，并經授權；o 是；o 否48）現場觀察檢驗人員進行原材料檢驗、出廠檢驗，檢驗人員是否能夠熟練操作，其操作是否符合檢驗規(guī)程，并正確作出判斷。o 是；o 否操作工人49）現場核查每一關鍵質量控制點實際生產操作情況，工人是否能熟練的操作，其操作是否符合技術工藝文件的規(guī)定。o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進超過2個（含2個）關鍵質量控制點工人操作不正確，則判不符合。6產品標準和相關標準產品標準50）是否有《細則》表2所列的與申請取證產品應執(zhí)行的產品標準；o 是；o 否：o 符合o 建議改進相關標準51）是否有《細則》表2所列的與申請取證產品適用的相關標準。o 是；o 否：o 符合o 建議改進標準實施52）是否在其產品技術文件和生產中貫徹執(zhí)行產品標準和相關標準。o 是；o 否：o 符合o 建議改進7技術文件工藝流程53）是否繪制有工藝流程圖；o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進超過3款（含3款）為“否”，則結論為不符合。54）是否與其生產實際相吻合；o 是；o 否：55）生產工藝流程是否合理；o 是；o 否：56）是否標明關鍵質量控制點；o 是；o 否：57）關鍵質量控制點識別是否充分適宜。o 是；o 否：技術工藝文件58）技術文件應具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進超過4款（含4款）為“否”，則結論為不符合。59）技術文件應具有完整性，文件必須齊全配套。o 是；o 否：60）技術文件應和實際生產相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。o 是；o 否：61） 對于本辦法表34和表35中識別和確認的關鍵質量控制點，現場核查每一關鍵質量控制點，是否均編制有相關技術工藝文件。o 是；o 否：62）技術工藝文件是否明確了具體的控制參數，其參數是否進行適宜的驗證并正確（須貫徹執(zhí)行產品標準）。o 是；o 否：63）企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 o 是；o 否：64）企業(yè)應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。o 是；o 否：銷售管理文件65）企業(yè)應制定產品銷售管理制度，建立銷售臺帳。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進若無銷售臺賬，則結論為不符合。檢驗文件66）是否對采購重要原材料進貨檢驗（或驗證）、生產過程檢驗、產品出廠檢驗作出規(guī)定。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進兩項均為“否”，則結論為不符合。67）是否編制了檢驗規(guī)程，其內容是否完整正確（應包括檢驗頻次、檢驗樣品數、抽樣方式、檢驗項目、檢驗方法、檢驗步驟、檢驗結果判定及處理）。o 是；o 否：附件3企業(yè)實地核查不符合和建議改進條款匯總表企業(yè)名稱： 產品單元：序號條款號不符合程度事實描述在選框中打“√”o 不符合o 建議改進o 不符合o 建議改進o 不符合o 建議改進o 不符合o 建議改進o 不符合o 建議改進o 不符合o 建議改進o 不符合o 建議改進o 不符合o 建議改進審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日附件4生產許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱：生產地址：郵編：產品名稱： 聯系人：電話：傳真：產品單元（產品證書明細內容）：核查結論審查組根據《復肥產品生產許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：符合_____條、不符合 條、改進建議 條。其他情況說明： 經綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結論是： 。（注：核查結論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號企業(yè)負責人簽字企業(yè)（蓋章） 年 月 日觀察員(簽字，如有)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關規(guī)定，且不能體現在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件5 （CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗 報 告報告編號：產品名稱 產品單元 產品品種、規(guī)格型號 受檢單位 (與送樣單上企業(yè)名稱一致)檢驗類別 生產許可證檢驗報告日期 (以簽發(fā)日期為準)檢驗機構名稱注 意 事 項1． 檢驗報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。2． 復制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。3． 檢驗報告無批準人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。4． 檢驗報告涂改無效。地 址：(檢驗機構詳細地址)郵政編碼：聯 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:檢驗機構檢驗報告報告編號： 共頁 第頁產品名稱(按《產品送樣單》填寫)產品品種(按《產品送樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產品送樣單》填寫)生產單位 (按《產品送樣單》填寫)生產地址(按《產品送樣單》填寫)抽樣袋數/基數(按《產品送樣單》填寫)樣品規(guī)格(按《產品送樣單》填寫)樣品數量(按《產品送樣單》填寫)產品批號／生產日期(按《產品送樣單》填寫)抽/送樣人員(按《產品送樣單》填寫)凈含量(按《產品送樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期檢驗日期樣品描述(對收到的樣品基本情況作簡單表述，如：樣品的形狀、完好程度等。)檢驗依據╳╳產品生產許可證實施細則規(guī)定的產品檢驗依據檢驗結論（按照XX標準和本實施細則對XX產品進行檢驗，檢驗結果均符合/XX項目不符合該標準和實施細則規(guī)定（XX規(guī)格XX等級）要求，判定該樣品為合格/不合格。） 檢驗單位（公章或檢驗報告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗室環(huán)境溫度、濕度等批準： 審核： 主檢：檢驗數據 共頁 第頁復核： 檢驗：附件6本實施細則與舊版細則主要內容對比表產品單元、產品品種變化對比表序號新版舊版說明產品單元產品品種產品單元產品品種1復合肥料復合肥料復混肥料復混肥料刪除所有發(fā)證規(guī)格緩釋復合肥料控釋復合肥料硫包衣緩釋復合肥料穩(wěn)定性復合肥料復合肥料復合肥料脲醛緩釋復合肥料其他類型復肥緩釋復合肥料無機包裹型復合肥料控釋復合肥料硫包衣緩釋復合肥料穩(wěn)定性復合肥料脲醛緩釋復合肥料無機包裹型復合肥料緩釋復混肥料控釋復混肥料硫包衣緩釋復混肥料穩(wěn)定性復混肥料脲醛緩釋復混肥料無機包裹型復混肥料2摻混肥料摻混肥料摻混肥料摻混肥料緩釋摻混肥料緩釋摻混肥料控釋摻混肥料其他類型復肥控釋摻混肥料硫包衣緩釋摻混肥料硫包衣緩釋摻混肥料穩(wěn)定性摻混肥料穩(wěn)定性摻混肥料脲醛緩釋摻混肥料脲醛緩釋摻混肥料無機包裹型摻混肥料無機包裹型摻混肥料3有機無機復混肥料有機無機復混肥料有機無機復混肥料有機無機復混肥料其他類型復肥緩釋有機無機復混肥料控釋有機無機復混肥料硫包衣有機無機復混肥料穩(wěn)定性有機無機復混肥料脲醛緩釋有機無機復混肥料無機包裹型有機無機復混肥料注：本實施細則新列入發(fā)證的產品，自國家質檢總局發(fā)布無證查處公告之日起按照有關規(guī)定予以查處。附件7產品標準變化對比表序號產品單元（新版）產品標準（新版）產品標準（舊版）說明1復合肥料/摻混肥料GB294012012《硫包衣尿素》HG/T39972008《硫包衣尿素》產品標準更新