【正文】 眼位置標(biāo)注清晰；“生產(chǎn)企業(yè)”不得以“灌裝商”、“授權(quán)生產(chǎn)”等容易造成消費(fèi)者誤認(rèn)為產(chǎn)品為進(jìn)口產(chǎn)品的字眼替代；不得出現(xiàn)全營(yíng)養(yǎng)、智能等不科學(xué)或者無(wú)法科學(xué)證實(shí)的夸大效用的宣傳語(yǔ)句。o 是；o 否：出廠檢驗(yàn)20）企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明書，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。o 是；o 否：o 符合o 不符合~5批次成品的出廠檢驗(yàn)情況。不合格品控制21）是否對(duì)不合格品的控制和處置作出明確規(guī)定。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)核查內(nèi)容21）～23）款任意兩項(xiàng)為否，則該項(xiàng)為不符合。22）對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，是否有效防止不合格品出廠。o 是；o 否：23）不合格品經(jīng)返工后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。o 是；o 否：工藝管理24）企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)核查內(nèi)容24）～26）款任意兩項(xiàng)為否，則該項(xiàng)為不符合。25）原輔材料、半成品、成品等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)破損或變質(zhì)。o 是；o 否：26）企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 是；o 否：過(guò)程監(jiān)控27）是否對(duì)每一關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)際生產(chǎn)操作情況進(jìn)行監(jiān)控；o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)）～30）款均為“否”，則結(jié)論為不符合。2. ~5批次成品的生產(chǎn)監(jiān)控記錄。28）是否建立并保持了監(jiān)控記錄；o 是；o 否：29）監(jiān)控記錄載明信息反映實(shí)際生產(chǎn)操作是否正確、穩(wěn)定。o 是；o 否：30）如果監(jiān)控發(fā)現(xiàn)不正確、不穩(wěn)定，是否及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。o 是；o 否：過(guò)程檢驗(yàn)31）生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)記錄。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)o 此項(xiàng)不適用進(jìn)貨檢驗(yàn)32）采購(gòu)原材料是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)記錄。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)~5批次成品生產(chǎn)所用原材料檢驗(yàn)情況。采購(gòu)控制33）是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。不得使用未經(jīng)證實(shí)安全性的工業(yè)廢棄物、城市垃圾、污泥、色素、包膜材料、防結(jié)塊劑等作為復(fù)肥生產(chǎn)原料。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)~5批次成品生產(chǎn)所用原材料采購(gòu)情況。（含4款）為“否”，則結(jié)論為不符合。34）是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并建立了合格供方清單，核對(duì)清單是否涵蓋了申請(qǐng)書中的原材料、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商。o 是；o 否：35）是否全部在合格供方采購(gòu)。o 是；o 否：36）是否保存合格供方名單和供貨記錄。o 是；o 否：37）是否有采購(gòu)文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。o 是；o 否：38）采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。o 是；o 否：39）采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。o 是；o 否：40）是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。o 是；o 否：5人員能力最高管理者41）是否具有相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；o 是；o 否：o 符合o 建議改進(jìn)42）是否具有一定的產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)；o 是；o 否：43）是否具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。o 是；o 否：技術(shù)人員44）是否具有相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)知識(shí)；o 是；o 否o 符合o 建議改進(jìn)45）是否熟悉相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。o 是；o 否檢驗(yàn)人員46）是否熟悉相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)多數(shù)檢驗(yàn)人員操作不正確，則判不符合。47）檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考核，并經(jīng)授權(quán)；o 是；o 否48）現(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)人員進(jìn)行原材料檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員是否能夠熟練操作，其操作是否符合檢驗(yàn)規(guī)程，并正確作出判斷。o 是；o 否操作工人49）現(xiàn)場(chǎng)核查每一關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)際生產(chǎn)操作情況，工人是否能熟練的操作，其操作是否符合技術(shù)工藝文件的規(guī)定。o 是；o 否o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)超過(guò)2個(gè)（含2個(gè)）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)工人操作不正確，則判不符合。6產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)50）是否有《細(xì)則》表2所列的與申請(qǐng)取證產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；o 是；o 否：o 符合o 建議改進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)51）是否有《細(xì)則》表2所列的與申請(qǐng)取證產(chǎn)品適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。o 是；o 否：o 符合o 建議改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施52）是否在其產(chǎn)品技術(shù)文件和生產(chǎn)中貫徹執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。o 是；o 否：o 符合o 建議改進(jìn)7技術(shù)文件工藝流程53）是否繪制有工藝流程圖；o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)超過(guò)3款（含3款）為“否”，則結(jié)論為不符合。54）是否與其生產(chǎn)實(shí)際相吻合；o 是；o 否：55）生產(chǎn)工藝流程是否合理；o 是；o 否：56）是否標(biāo)明關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)；o 是；o 否：57）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)識(shí)別是否充分適宜。o 是；o 否：技術(shù)工藝文件58）技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)超過(guò)4款（含4款）為“否”，則結(jié)論為不符合。59）技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。o 是；o 否：60）技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。o 是；o 否：61） 對(duì)于本辦法表34和表35中識(shí)別和確認(rèn)的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)核查每一關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，是否均編制有相關(guān)技術(shù)工藝文件。o 是；o 否：62）技術(shù)工藝文件是否明確了具體的控制參數(shù)，其參數(shù)是否進(jìn)行適宜的驗(yàn)證并正確（須貫徹執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。o 是；o 否：63）企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 o 是；o 否：64）企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 是；o 否：銷售管理文件65）企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品銷售管理制度，建立銷售臺(tái)帳。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)若無(wú)銷售臺(tái)賬，則結(jié)論為不符合。檢驗(yàn)文件66）是否對(duì)采購(gòu)重要原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)作出規(guī)定。o 是；o 否：o 符合o 不符合o 建議改進(jìn)兩項(xiàng)均為“否”，則結(jié)論為不符合。67）是否編制了檢驗(yàn)規(guī)程，其內(nèi)容是否完整正確（應(yīng)包括檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)樣品數(shù)、抽樣方式、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)步驟、檢驗(yàn)結(jié)果判定及處理）。o 是；o 否：附件3企業(yè)實(shí)地核查不符合和建議改進(jìn)條款匯總表企業(yè)名稱： 產(chǎn)品單元：序號(hào)條款號(hào)不符合程度事實(shí)描述在選框中打“√”o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)o 不符合o 建議改進(jìn)審查組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日附件4生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元（產(chǎn)品證書明細(xì)內(nèi)容）：核查結(jié)論審查組根據(jù)《復(fù)肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：符合_____條、不符合 條、改進(jìn)建議 條。其他情況說(shuō)明： 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長(zhǎng)、組員)核查分工（條款）審查員證書編號(hào)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字企業(yè)（蓋章） 年 月 日觀察員(簽字，如有)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說(shuō)明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實(shí)地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件5 （CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗(yàn) 報(bào) 告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品單元 產(chǎn)品品種、規(guī)格型號(hào) 受檢單位 (與送樣單上企業(yè)名稱一致)檢驗(yàn)類別 生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項(xiàng)1． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。2． 復(fù)制檢驗(yàn)報(bào)告未重新加蓋“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。3． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無(wú)效，無(wú)騎縫章無(wú)效。4． 檢驗(yàn)報(bào)告涂改無(wú)效。地 址：(檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)： 共頁(yè) 第頁(yè)產(chǎn)品名稱(按《產(chǎn)品送樣單》填寫)產(chǎn)品品種(按《產(chǎn)品送樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品送樣單》填寫)生產(chǎn)單位 (按《產(chǎn)品送樣單》填寫)生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品送樣單》填寫)抽樣袋數(shù)/基數(shù)(按《產(chǎn)品送樣單》填寫)樣品規(guī)格(按《產(chǎn)品送樣單》填寫)樣品數(shù)量(按《產(chǎn)品送樣單》填寫)產(chǎn)品批號(hào)／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品送樣單》填寫)抽/送樣人員(按《產(chǎn)品送樣單》填寫)凈含量(按《產(chǎn)品送樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期檢驗(yàn)日期樣品描述(對(duì)收到的樣品基本情況作簡(jiǎn)單表述，如：樣品的形狀、完好程度等。)檢驗(yàn)依據(jù)╳╳產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論（按照XX標(biāo)準(zhǔn)和本實(shí)施細(xì)則對(duì)XX產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果均符合/XX項(xiàng)目不符合該標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則規(guī)定（XX規(guī)格XX等級(jí)）要求，判定該樣品為合格/不合格。） 檢驗(yàn)單位（公章或檢驗(yàn)報(bào)告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗(yàn)室環(huán)境溫度、濕度等批準(zhǔn)： 審核： 主檢：檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 共頁(yè) 第頁(yè)復(fù)核： 檢驗(yàn)：附件6本實(shí)施細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對(duì)比表產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種變化對(duì)比表序號(hào)新版舊版說(shuō)明產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種1復(fù)合肥料復(fù)合肥料復(fù)混肥料復(fù)混肥料刪除所有發(fā)證規(guī)格緩釋復(fù)合肥料控釋復(fù)合肥料硫包衣緩釋復(fù)合肥料穩(wěn)定性復(fù)合肥料復(fù)合肥料復(fù)合肥料脲醛緩釋復(fù)合肥料其他類型復(fù)肥緩釋復(fù)合肥料無(wú)機(jī)包裹型復(fù)合肥料控釋復(fù)合肥料硫包衣緩釋復(fù)合肥料穩(wěn)定性復(fù)合肥料脲醛緩釋復(fù)合肥料無(wú)機(jī)包裹型復(fù)合肥料緩釋復(fù)混肥料控釋復(fù)混肥料硫包衣緩釋復(fù)混肥料穩(wěn)定性復(fù)混肥料脲醛緩釋復(fù)混肥料無(wú)機(jī)包裹型復(fù)混肥料2摻混肥料摻混肥料摻混肥料摻混肥料緩釋摻混肥料緩釋摻混肥料控釋摻混肥料其他類型復(fù)肥控釋摻混肥料硫包衣緩釋摻混肥料硫包衣緩釋摻混肥料穩(wěn)定性摻混肥料穩(wěn)定性摻混肥料脲醛緩釋摻混肥料脲醛緩釋摻混肥料無(wú)機(jī)包裹型摻混肥料無(wú)機(jī)包裹型摻混肥料3有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料其他類型復(fù)肥緩釋有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料控釋有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料硫包衣有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料穩(wěn)定性有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料脲醛緩釋有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料無(wú)機(jī)包裹型有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料注：本實(shí)施細(xì)則新列入發(fā)證的產(chǎn)品，自國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布無(wú)證查處公告之日起按照有關(guān)規(guī)定予以查處。附件7產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（舊版）說(shuō)明1復(fù)合肥料/摻混肥料GB294012012《硫包衣尿素》HG/T39972008《硫包衣尿素》產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)更新