【正文】 財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理過程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第24條行政部負(fù)責(zé)合同資料的歸檔和查閱工作。第6章附則第25條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第26條本制度自通過之日起實行，公司在此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購價格、談判與合同管理表格一、詢價單編號： 公司：一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購下列物資，請速予報價，以便進(jìn)一步聯(lián)系。物資名稱規(guī)格型號質(zhì)檢說明數(shù)量二、來函或來電請寄至本公司采購部 先生，電話 ，并請注明貴公司聯(lián)絡(luò)人及電話。三、附《公司介紹》。 公司采購部 年 月 日二、采購詢價記錄表采購計劃單工作號詢價單工作號申請采購物資編號供應(yīng)商電話供應(yīng)商報價（單價）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價詢價員詢價員工號詢價日期三、采購談判計劃表談判議程談判議題談判目標(biāo)談判策略參加人員最優(yōu)目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)底線目標(biāo)備選策略實施策略四、采購談判記錄表記錄人： 記錄時間： 年 月 日供應(yīng)商談判時間供貨時間談判地點采購產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號目標(biāo)價格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭議點談判結(jié)果談判參加會簽主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字： 日期： 年 月 日五、合同簽訂審批單采購業(yè)務(wù)口采購物資名稱合同編號送入系統(tǒng)時間合同草簽基本內(nèi)容供應(yīng)商名稱采購數(shù)量采購單價采購金額交貨時間其他特別條款采購總監(jiān)審核意見簽字： 日期： 年 月 日法律顧問審核意見審核意見簽字： 日期： 年 月 日填表人： 年 月 日六、合同信息統(tǒng)計表登記日期： 登記人：序號合同編號合同內(nèi)容供應(yīng)單位合同數(shù)量合同單價合同總額采購形式聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234審核人： 審批人：第五章 采購進(jìn)度控制第一節(jié) 采購進(jìn)度控制崗位職責(zé)一、采購進(jìn)度控制主管崗位職責(zé)采購進(jìn)度控制主管的崗位職責(zé)是控制企業(yè)采購的進(jìn)度，跟催采購訂單的，防止缺料，確保在及時采購物資的同時降低庫存成本，具體如圖51所示。職責(zé)1協(xié)助采購部經(jīng)理制定采購部相關(guān)制度與規(guī)范，并嚴(yán)格執(zhí)行與倉儲部、生產(chǎn)部進(jìn)行有效溝通，明確采購需求與庫存情況與倉儲部確定重要物資的采購點，規(guī)定時間期限，執(zhí)行采購作業(yè)與采購供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，明確采購交期，確保到貨及時審核緊急采購申請，跟蹤其執(zhí)行情況參與供應(yīng)商評估工作，定期分析并上報采購作業(yè)的執(zhí)行情況隨時掌握采購合同或訂單的執(zhí)行情況，了解物資運輸情況，指導(dǎo)催貨工作參與采購物資的驗收工作，有發(fā)現(xiàn)物資種類、數(shù)量與采購訂單不符或出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時通知供應(yīng)商商討解決辦法，并上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8指導(dǎo)、監(jiān)督、考核采購跟單員的工作職責(zé)9完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)10圖51 采購進(jìn)度控制主管的崗位職責(zé)二、采購跟單員崗位職責(zé)采購跟單員的崗位職責(zé)是在采購進(jìn)度控制主管的領(lǐng)導(dǎo)下掌握采購合同或訂單的進(jìn)度，及時進(jìn)行催貨，跟蹤與確認(rèn)每日應(yīng)到物資，確保采購物資及時到位，具體如圖52所示。職責(zé)1掌握所負(fù)責(zé)物資的規(guī)格型號及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控及時跟進(jìn)與確認(rèn)每日應(yīng)到物資，記錄及核查物資賬目相關(guān)采購員不在時，代替回答供應(yīng)商的一些基本問題針對已經(jīng)有過合作的供應(yīng)商，訂單處理后續(xù)事宜（電話溝通或接收傳真），并轉(zhuǎn)交給相關(guān)責(zé)任人采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題時，協(xié)助采購人員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，填報“物資交貨異常信息反饋日”報表追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品，要求全部回倉，并跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況根據(jù)采購合同或訂單催促供應(yīng)商發(fā)貨，并追蹤貨物運輸情況跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在規(guī)定日內(nèi)回交供應(yīng)商職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8每日做好日清、對賬工作，定期匯報采購情況完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖52 采購跟單員的崗位職責(zé)第二節(jié) 采購進(jìn)度控制管理制度一、采購進(jìn)度控制制度下面是某企業(yè)采購進(jìn)度控制制度，供讀者參考。制度名稱采購進(jìn)度控制制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為有效控制采購進(jìn)度，確保物資供應(yīng)，掌握采購時間，準(zhǔn)確控制庫存存量，降低成本，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于與公司物資的采購進(jìn)度控制相關(guān)的所有工作。第3條歸口管理采購部是采購進(jìn)度控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)采購作業(yè)的順利進(jìn)行。第2章采購進(jìn)度控制程序第4條設(shè)定采購作業(yè)期限采購部應(yīng)對國內(nèi)外采購物資的作業(yè)程序分別設(shè)定采購作業(yè)期限，將采購地區(qū)劃分為亞洲地區(qū)、歐美地區(qū)及國內(nèi)地區(qū)，據(jù)此結(jié)合實際情況逐項為每一個采購作業(yè)程序設(shè)定所需時間。第5條確定采購作業(yè)進(jìn)度控制要點1內(nèi)購作業(yè)分為詢價、訂購、交貨三個管制點。2外購作業(yè)分為詢價、訂購、裝船、到港四個管制點。第6條每一控制要點階段完成后，采購跟單員應(yīng)將實際完成日填入“采購進(jìn)度控制表”，并填入下一階段sw 預(yù)定進(jìn)度。第7條采購部收到請購單后，采購跟單員應(yīng)將請購部門限定的進(jìn)貨日期和采購經(jīng)辦人員預(yù)定詢價完成日期填入“采購進(jìn)度控制表”。第8條“采購進(jìn)度控制表”可提示采購人員每周內(nèi)應(yīng)完成的進(jìn)度，以保證采購控制有條不紊?！安少忂M(jìn)度控制表”應(yīng)每周填寫一次。第9條每一請購項目僅列一項作業(yè)階段的預(yù)定日期，如該階段的實際日期已填入，則填寫下一階段的預(yù)定進(jìn)度。第10條采購跟單員每周五下午制定下周應(yīng)完成的采購業(yè)務(wù)的預(yù)定進(jìn)度。第11條逾期末完成的請購作業(yè)，由采購人員填具“采購交貨延遲檢討表”，并提出補救辦法，送請購部門表示意見，以便及時采取相應(yīng)措施。第3章采購作業(yè)進(jìn)度各控制要點監(jiān)督管理第12條詢價、談判進(jìn)度管理采購進(jìn)度控制主管需根據(jù)請購部門的物資需要日期，嚴(yán)格監(jiān)督采購人員詢價、談判進(jìn)程，確保不延誤采購時間。具體的詢價、談判工作可參照公司制定的相關(guān)采購詢價、談判制度。第13條訂購進(jìn)度管理訂購進(jìn)度管理工作包括訂單的跟催等，具體請參照本公司制定的《訂單跟蹤管理制度》。第14條交期管理交期管理，具體請參見本公司制定的《采購交期管理辦法》。第5章附則第15條本制度由公司采購部制定，解釋權(quán)歸采購部所有。第16條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購進(jìn)度控制管理表格一、采購訂單采購合同編號： 供應(yīng)商編號：訂單編號： 供應(yīng)商名稱： 項次物資編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價合計交貨日期交貨地點采購部聯(lián)系人聯(lián)系電話注意事項交易條款核準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)辦： 年 月 日二、采購進(jìn)度控制表編號： 年 月 日請購單號請購部門請購日期物資名稱供應(yīng)商訂購需要日期交貨期付款條件付款情況交貨記錄備注日期數(shù)量單價金額審核： 制表：三、采購物資跟催表編號： 跟催員： 物資訂購日期訂購單號訂購數(shù)量規(guī)格供應(yīng)商計劃交貨日實際入庫備注編號名稱數(shù)量交貨日期審核人： 審批人： 第六章 采購質(zhì)量控制第一節(jié) 采購質(zhì)量控制崗位職責(zé)一、采購質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)采購質(zhì)量控制主管主要負(fù)責(zé)企業(yè)所采購物資的質(zhì)量控制、驗收工作，保證所購物資質(zhì)量優(yōu)良，符合企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售需要，其職位職責(zé)如圖61所示。職責(zé)1參與制定各類采購物資質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗規(guī)范，并監(jiān)督落實參加采購計劃會議，提出采購物資的供應(yīng)商質(zhì)量保證條款參與編制各類采購物資的質(zhì)量檢驗方案并組織實施妥善處理所購物資出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況，提出處理意見對供應(yīng)商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析和評價，評定供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，提出改善建議建立企業(yè)各類需采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案，關(guān)注新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展負(fù)責(zé)組織檢驗儀器、量規(guī)和試驗設(shè)備的管理和保養(yǎng)工作，建立并更新儀器設(shè)備檔案對各類購進(jìn)的物資規(guī)格、質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)9圖61 采購質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)二、采購檢驗專員崗位職責(zé)采購檢驗專員的崗位職責(zé)是在采購質(zhì)量控制主管的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實施采購物資檢驗方案，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量問題，具體如圖62所示。職責(zé)1協(xié)助制定各類采購貨物檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范協(xié)助采購質(zhì)量控制主管編制采購貨物質(zhì)量檢驗的具體方案并實施按照相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同使用部門人員對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗按照企業(yè)規(guī)定的程序?qū)嵤z驗工作，防止不合格品入庫或投入使用協(xié)助供應(yīng)商評估工作，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議對檢驗不合格品提出處理意見識別和認(rèn)真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫“檢驗報告單”，登記質(zhì)量原始記錄定期對所檢物資的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成報告并上報領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8維護(hù)與保養(yǎng)檢驗儀器、量規(guī)和試驗設(shè)備，建立完善的儀器設(shè)備檔案完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖62 采購檢驗專員崗位職責(zé)第二節(jié) 采購質(zhì)量控制管理制度一、采購物資檢驗制度下面是某企業(yè)采購物資檢驗制度，供讀者參考。制度名稱采購物資檢驗制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為嚴(yán)格檢驗采購物資的采購標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有公司采購物資的質(zhì)量檢驗。第2章采購物資質(zhì)量檢驗的規(guī)劃第3條明確采購物資檢驗要項1采購檢驗專員在對采購物資進(jìn)行檢驗之前，首先需清楚該批物資的質(zhì)量檢測要項，不明之處需向采購質(zhì)量控制主管或質(zhì)量管理部門咨詢。2在必要時，采購檢驗專員可從采購物資中隨機抽取一定量的物資，交質(zhì)量管理部人員檢驗臨時樣品，并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測說明，采購人員不可在不明采購物資檢測項目、檢測方法和允收水平（AQL）的情況下進(jìn)行驗收。第4條采購