【正文】 五 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)組織工作流程（一）工作流程圖單位名稱采礦車間流程名稱生產(chǎn)調(diào)度會(huì)組織管理工作流程層 次3概 要公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)概要單位車間主任車間分管主任車間調(diào)度室生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助單位節(jié)點(diǎn)ABCD1開始審批通知召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)主持通報(bào)上月生產(chǎn)情況提出生產(chǎn)中存在問題審批結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度會(huì)協(xié)調(diào)解決會(huì)議記錄記錄存檔各部門負(fù)責(zé)人審批審批審批審批指示指示生產(chǎn)安排234567891050（二）流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí) 限相關(guān)資料生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議C2C3C4程序生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)制度☆ 報(bào)車間主任或分管副主任批準(zhǔn)1工作日內(nèi)☆ 通知各生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助部門即時(shí)☆ 通報(bào)上月生產(chǎn)完成情況即時(shí)重點(diǎn)☆ 召集相關(guān)部門參加1工作日內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)☆ 車間生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)制度生產(chǎn)安排C5程序年度生產(chǎn)計(jì)劃☆車間主任或分管副主任做工作安排即時(shí)重點(diǎn)☆ 車間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成即時(shí)標(biāo)準(zhǔn)☆ 完成當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出并解決問題C6C7程序設(shè)備管理制度☆ 各相關(guān)部門提出本部門生產(chǎn)中需要解決的問題即時(shí)☆ 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)討論后，由車間主任或分管副主任做出安排即時(shí)重點(diǎn)☆ 生產(chǎn)過程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度等因素的控制即時(shí)標(biāo)準(zhǔn)☆ 協(xié)調(diào)、解決會(huì)議記錄C8程序☆ 會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)記錄即時(shí)重點(diǎn)☆ 準(zhǔn)確、真實(shí)依具體業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)☆ 完整存檔C9程序檔案管理辦法☆ 呈報(bào)車間主任或分管副主任審核1工作日內(nèi)☆整理成文本保存1工作日內(nèi)重點(diǎn)☆ 會(huì)議內(nèi)容的發(fā)布1工作日內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)☆ 會(huì)議記錄保存制度1個(gè)工作日內(nèi)第四章 成本管理工作流程一 成本定額管理工作流程(1) 工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱成本定額管理流程層 次2概 要采礦車間成本定額的制定和執(zhí)行部門分管領(lǐng)導(dǎo)企管部采礦車間成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組采礦車間成本核算組采一工段采二工段車間相關(guān)職能組節(jié)點(diǎn)ABCDEF1結(jié)束審核審核審核審核審核開始成本定額考核兌現(xiàn)定額調(diào)整井下生產(chǎn)制定分解詳細(xì)成本定額確定主要成本定額統(tǒng)計(jì)相關(guān)成本消耗資料制造費(fèi)用定額動(dòng)力定額材料定額2345678(二)流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí) 限相關(guān)資料主要成本定額確定D2D3程序《采礦車間成本定額手冊(cè)》、《采礦車間成本核算報(bào)表》☆ 由采礦車間成本核算人員收集車間歷年相關(guān)成本消耗資料。3個(gè)工作日內(nèi)☆ 采礦車間成本管理小組討論，制定主要工程項(xiàng)目成本定額。1個(gè)工作日內(nèi)☆ 報(bào)送企管部審核。即時(shí)重點(diǎn)☆ 制定主要工程項(xiàng)目成本定額。標(biāo)準(zhǔn)☆ 指標(biāo)必須準(zhǔn)確，必須參照前兩年的成本定額情況，必須考慮公司對(duì)車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中承包成本定額。成本定額分解D4D5程序☆ 車間核算員根據(jù)主要成本定額情況，列出每項(xiàng)工程消耗材料明細(xì)，進(jìn)行分類，包括主材、輔材、大件攤銷、公攤成本等7個(gè)工作日☆車間核算員將每項(xiàng)明細(xì)的量耗、單價(jià)、單耗、使用周期等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算，制定定額初稿7個(gè)工作日☆ 車間成本管理小組對(duì)成本定額進(jìn)行審核，并優(yōu)化成本定額7個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 制定成本定額明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)☆ 各分項(xiàng)定額必須符合生產(chǎn)實(shí)際情況，準(zhǔn)確詳細(xì)。成本定額考核兌現(xiàn)D6程序☆ 采礦車間根據(jù)成本定額制定成本計(jì)劃。2個(gè)工作日☆ 采礦車間根據(jù)成本定額進(jìn)行成本考核兌現(xiàn)。2個(gè)工作日☆ 采礦車間將成本考核兌現(xiàn)情況上報(bào)企管部審核。即時(shí)重點(diǎn)☆ 正確利用成本定額進(jìn)行相關(guān)成本管理工作。標(biāo)準(zhǔn)☆ 車間成本管理工作需以成本定額為基礎(chǔ)。成本定額調(diào)整D7程序☆ 根據(jù)成本考核情況發(fā)現(xiàn)成本定額需要優(yōu)化完善的部分。2個(gè)工作日☆ 由車間分管主任提出定額優(yōu)化方案。2個(gè)工作日☆ 車間成本管理小組討論方案，重新優(yōu)化定額。1個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 及時(shí)優(yōu)化成本定額。標(biāo)準(zhǔn)☆ 成本定額的優(yōu)化要密切結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際。二 成本計(jì)劃管理工作流程(2) 工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱成本定額管理流程層 次2概 要采礦車間成本定額的制定和執(zhí)行部門企管部車間主任采礦車間成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組采礦車間成本核算組采一工段采二工段車間相關(guān)職能組節(jié)點(diǎn)ABCDEF1結(jié)束審核審核審核審核審核開始計(jì)劃匯總計(jì)劃調(diào)整井下生產(chǎn)分解成本指標(biāo)進(jìn)行編制確定主要成本指標(biāo)統(tǒng)計(jì)成本計(jì)劃執(zhí)行情況輔助專項(xiàng)制造費(fèi)用動(dòng)力成本供礦采掘項(xiàng)目2345678(二)流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí) 限相關(guān)資料主要成本指標(biāo)確定D2D3程序《采礦車間成本定額手冊(cè)》、《采礦車間成本核算報(bào)表》☆ 分析上月成本計(jì)劃執(zhí)行情況。1個(gè)工作日內(nèi)☆ 收集相關(guān)資料（成本定額、生產(chǎn)計(jì)劃）1個(gè)工作日內(nèi)☆ 確定目標(biāo)成本和成本控制上限。1個(gè)工作日內(nèi)☆ 車間成本管理小組確定主要工程項(xiàng)目成本指標(biāo)。1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)☆ 制定主要成本指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)☆ 指標(biāo)必須準(zhǔn)確，必須參照上月成本計(jì)劃執(zhí)行情況，成本計(jì)劃上限不能超過公司對(duì)車間的考核成本。成本計(jì)劃編制分解D4D5程序☆ 主要目標(biāo)成本和成本上限確定后，由分管主任組織相關(guān)人員編制成本計(jì)劃，按照主要指標(biāo)，分解成本計(jì)劃。1個(gè)工作日☆工段成本核算員主要負(fù)責(zé)工段成本計(jì)劃制定。1個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 編制成本計(jì)劃。標(biāo)準(zhǔn)☆ 成本計(jì)劃需要按照生產(chǎn)計(jì)劃的任務(wù)量進(jìn)行制定。成本計(jì)劃匯總D6程序☆ 采礦車間分管主任組織人員匯總成本計(jì)劃。2個(gè)工作日☆ 采礦車間對(duì)工段進(jìn)行成本計(jì)劃交底。1個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 明確計(jì)劃編制思路。標(biāo)準(zhǔn)☆ 成本計(jì)劃必須包含匯總表、明細(xì)表，層次分明，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。成本計(jì)劃調(diào)整D7程序☆ 將成本計(jì)劃交予車間成本管理小組審核。1個(gè)工作日☆車間成本管理小組根據(jù)公司成本考核要求做計(jì)劃調(diào)整、平衡1個(gè)工作日☆ 待審核通過后下發(fā)工段。重點(diǎn)☆ 及時(shí)做好成本計(jì)劃調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)☆ 要求計(jì)劃修改的準(zhǔn)確性及即時(shí)性三 成本核算管理工作流程(一) 工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱成本核算管理流程層 次2概 要車間成本核算和成本報(bào)表制作部門財(cái)務(wù)部采礦車間原料倉庫采礦車間成本核算組采礦車間工段成本核算員采一工段采二工段節(jié)點(diǎn)ABCDEF1審核結(jié)束審核審核調(diào)查出入庫系統(tǒng)記錄開始核算報(bào)表修正編寫車間核算報(bào)表匯總統(tǒng)計(jì)填寫各項(xiàng)目消耗定額收集車間生產(chǎn)報(bào)表核對(duì)數(shù)據(jù)制造費(fèi)用核算火工品核算材料成本核算動(dòng)力核算工段成本考核依據(jù)2345678(二)流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí) 限相關(guān)資料成本核算框架確定D2D3程序☆ 收集車間月度生產(chǎn)報(bào)表。1個(gè)工作日內(nèi)☆ 收集井下各項(xiàng)工程成本定額。1個(gè)工作日內(nèi)☆ 制作核算報(bào)表框架，理清成本核算思路。1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)☆ 制作成本核算報(bào)表框架。標(biāo)準(zhǔn)☆ 成本核算報(bào)表框架包括成本計(jì)劃、成本定額、實(shí)際工程量等相關(guān)內(nèi)容。成本核算資料收集D4D5程序☆ 在倉庫三鑫物資系統(tǒng)中匯總成本消耗記錄。1個(gè)工作日內(nèi)☆ 查閱臺(tái)賬和領(lǐng)料記錄匯總火工品消耗記錄。1個(gè)工作日☆ 將消耗材料按照成本報(bào)表框架進(jìn)行歸類、統(tǒng)計(jì)、核算。3個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 匯總統(tǒng)計(jì)當(dāng)月成本消耗情況。標(biāo)準(zhǔn)☆ 要求基礎(chǔ)臺(tái)賬完整，核算資料準(zhǔn)確。編寫成本核算表D6程序☆ 召集核算員確定核算資料無誤、無遺漏。1個(gè)工作日內(nèi)☆ 分工段編寫成本核算表，核算表內(nèi)有工段匯總表，明細(xì)表中需要將班組、機(jī)臺(tái)、個(gè)人成本消耗情況詳細(xì)填寫。2個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)☆ 編寫成本核算表。標(biāo)準(zhǔn)☆ 按照成本核算表格式認(rèn)真編寫，必須細(xì)分到機(jī)臺(tái)、班組；將勞務(wù)工成本核算單列。核算報(bào)表修正D7程序☆根據(jù)財(cái)務(wù)部成本考核內(nèi)容修正車間內(nèi)部成本核算報(bào)表。2個(gè)工作日內(nèi)☆ 核算修正后將報(bào)表交予車間審核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后下發(fā)。1個(gè)工作日內(nèi)重點(diǎn)☆ 成本核算報(bào)表修正。標(biāo)準(zhǔn)☆ 車間成本核算報(bào)表內(nèi)容必須與財(cái)務(wù)口徑一致。四 成本考核管理工作流程（一）工作流程圖部門名稱企業(yè)管理部流程名稱績(jī)效考核流程圖概 要目標(biāo)管理考核部門車間主任分管主任車間綜合組車間成本管理小組采一工段采二工段節(jié)點(diǎn)ABCDE1審批審批審批審批審批成本管理人員考核下發(fā)考核通報(bào)考核匯總工段考核風(fēng)鉆機(jī)臺(tái)考核成本考核表備案簽收兌現(xiàn)備案并落實(shí)開始成本計(jì)劃結(jié)束工作計(jì)劃開始內(nèi)部落實(shí)配合考核落實(shí)拿回234567891011（二）流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序時(shí)限相關(guān)資料工作計(jì)劃E2 A2 B2 C4程序　工作計(jì)劃☆生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃每月20日前☆車間成本管理小組下達(dá)成本計(jì)劃每月20日前☆工段根據(jù)計(jì)劃理清本月生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)思路　重點(diǎn)　☆工作計(jì)劃的上報(bào)　標(biāo)準(zhǔn)　☆按規(guī)定時(shí)間上交　工作落實(shí)C6 E5程序　☆車間召開成本分析會(huì)，將月份考核和工作計(jì)劃表下發(fā)到各工段每月20日前☆各工段負(fù)責(zé)人根據(jù)成本考核表和工作計(jì)劃落實(shí)相關(guān)工作1個(gè)月重點(diǎn)　☆工作計(jì)劃的落實(shí)　標(biāo)準(zhǔn)　☆按計(jì)劃有效落實(shí)　考核C7 C8 C9 E8程序　　☆車間做好成本事前、事中、事后控制，嚴(yán)格考核每月21日至下月20日重點(diǎn)　☆考核過程　標(biāo)準(zhǔn)　☆合理、客觀、準(zhǔn)確　審核兌現(xiàn)C10 A10 D11 E11程序　《車間成本考核制度》☆車間匯總考核結(jié)果并形成考核通報(bào)次月5日前☆核算組將考核結(jié)果與考核通報(bào)提交分管主任審定次月5日前☆車間將審定后的考核結(jié)果交綜合組工資兌現(xiàn)次月6日前重點(diǎn)　☆考核結(jié)果匯總　標(biāo)準(zhǔn)　☆按相關(guān)制度執(zhí)行，確保考核結(jié)果客觀、真實(shí)、有效　第五章 采礦車間設(shè)備管理工作流程一．設(shè)備日常管理工作流程 (一) 工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱設(shè)備日常管理工作流程層 次2概 要設(shè)備日常的管理部門機(jī)動(dòng)部操作工維修工電、鉗班長(zhǎng)工段設(shè)備負(fù)責(zé)人工段負(fù)責(zé)人機(jī)電設(shè)備組設(shè)備管理員設(shè)備副主任車間主任節(jié)點(diǎn)ABCDEFGHI1簡(jiǎn)單處理、整改、維護(hù)停機(jī)處理、整改、復(fù)查接受任務(wù)、安排檢修整改開始結(jié)束審核審核專項(xiàng)檢查督促檢查督促檢查督促檢查每周專項(xiàng)檢查例行檢查組織安排安排車間級(jí)檢查操作使用班中點(diǎn)檢、潤(rùn)滑、簡(jiǎn)單維護(hù)每日巡檢、定期檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患發(fā)現(xiàn)問題及隱患匯總分析、提出預(yù)修意見操作使用編制修訂計(jì)劃無法處理問題填寫請(qǐng)修單核準(zhǔn)召開計(jì)劃預(yù)修會(huì)確定檢修項(xiàng)目發(fā)生事故（非停產(chǎn)性事故）故障后修理、排除故障參與意見參與意見參與意見編制檢修實(shí)施方案設(shè)備正常運(yùn)行做好當(dāng)班記錄完成任務(wù)組織實(shí)施正常交接班234567891011 (二) 流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí) 限相關(guān)資料設(shè)備的操作使用、檢查維護(hù)A1 D1E1—I1B2