【正文】 五 生產(chǎn)調(diào)度會組織工作流程（一）工作流程圖單位名稱采礦車間流程名稱生產(chǎn)調(diào)度會組織管理工作流程層 次3概 要公司生產(chǎn)調(diào)度會概要單位車間主任車間分管主任車間調(diào)度室生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助單位節(jié)點(diǎn)ABCD1開始審批通知召開生產(chǎn)調(diào)度會主持通報上月生產(chǎn)情況提出生產(chǎn)中存在問題審批結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度會協(xié)調(diào)解決會議記錄記錄存檔各部門負(fù)責(zé)人審批審批審批審批指示指示生產(chǎn)安排234567891050（二）流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時 限相關(guān)資料生產(chǎn)調(diào)度會議C2C3C4程序生產(chǎn)調(diào)度例會制度☆ 報車間主任或分管副主任批準(zhǔn)1工作日內(nèi)☆ 通知各生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助部門即時☆ 通報上月生產(chǎn)完成情況即時重點(diǎn)☆ 召集相關(guān)部門參加1工作日內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)☆ 車間生產(chǎn)調(diào)度例會制度生產(chǎn)安排C5程序年度生產(chǎn)計劃☆車間主任或分管副主任做工作安排即時重點(diǎn)☆ 車間生產(chǎn)經(jīng)營計劃的完成即時標(biāo)準(zhǔn)☆ 完成當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)提出并解決問題C6C7程序設(shè)備管理制度☆ 各相關(guān)部門提出本部門生產(chǎn)中需要解決的問題即時☆ 經(jīng)現(xiàn)場討論后，由車間主任或分管副主任做出安排即時重點(diǎn)☆ 生產(chǎn)過程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度等因素的控制即時標(biāo)準(zhǔn)☆ 協(xié)調(diào)、解決會議記錄C8程序☆ 會議現(xiàn)場記錄即時重點(diǎn)☆ 準(zhǔn)確、真實(shí)依具體業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)☆ 完整存檔C9程序檔案管理辦法☆ 呈報車間主任或分管副主任審核1工作日內(nèi)☆整理成文本保存1工作日內(nèi)重點(diǎn)☆ 會議內(nèi)容的發(fā)布1工作日內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)☆ 會議記錄保存制度1個工作日內(nèi)第四章 成本管理工作流程一 成本定額管理工作流程(1) 工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱成本定額管理流程層 次2概 要采礦車間成本定額的制定和執(zhí)行部門分管領(lǐng)導(dǎo)企管部采礦車間成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組采礦車間成本核算組采一工段采二工段車間相關(guān)職能組節(jié)點(diǎn)ABCDEF1結(jié)束審核審核審核審核審核開始成本定額考核兌現(xiàn)定額調(diào)整井下生產(chǎn)制定分解詳細(xì)成本定額確定主要成本定額統(tǒng)計相關(guān)成本消耗資料制造費(fèi)用定額動力定額材料定額2345678(二)流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時 限相關(guān)資料主要成本定額確定D2D3程序《采礦車間成本定額手冊》、《采礦車間成本核算報表》☆ 由采礦車間成本核算人員收集車間歷年相關(guān)成本消耗資料。3個工作日內(nèi)☆ 采礦車間成本管理小組討論，制定主要工程項目成本定額。1個工作日內(nèi)☆ 報送企管部審核。即時重點(diǎn)☆ 制定主要工程項目成本定額。標(biāo)準(zhǔn)☆ 指標(biāo)必須準(zhǔn)確，必須參照前兩年的成本定額情況，必須考慮公司對車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中承包成本定額。成本定額分解D4D5程序☆ 車間核算員根據(jù)主要成本定額情況，列出每項工程消耗材料明細(xì)，進(jìn)行分類，包括主材、輔材、大件攤銷、公攤成本等7個工作日☆車間核算員將每項明細(xì)的量耗、單價、單耗、使用周期等進(jìn)行統(tǒng)計核算，制定定額初稿7個工作日☆ 車間成本管理小組對成本定額進(jìn)行審核，并優(yōu)化成本定額7個工作日重點(diǎn)☆ 制定成本定額明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)☆ 各分項定額必須符合生產(chǎn)實(shí)際情況，準(zhǔn)確詳細(xì)。成本定額考核兌現(xiàn)D6程序☆ 采礦車間根據(jù)成本定額制定成本計劃。2個工作日☆ 采礦車間根據(jù)成本定額進(jìn)行成本考核兌現(xiàn)。2個工作日☆ 采礦車間將成本考核兌現(xiàn)情況上報企管部審核。即時重點(diǎn)☆ 正確利用成本定額進(jìn)行相關(guān)成本管理工作。標(biāo)準(zhǔn)☆ 車間成本管理工作需以成本定額為基礎(chǔ)。成本定額調(diào)整D7程序☆ 根據(jù)成本考核情況發(fā)現(xiàn)成本定額需要優(yōu)化完善的部分。2個工作日☆ 由車間分管主任提出定額優(yōu)化方案。2個工作日☆ 車間成本管理小組討論方案，重新優(yōu)化定額。1個工作日重點(diǎn)☆ 及時優(yōu)化成本定額。標(biāo)準(zhǔn)☆ 成本定額的優(yōu)化要密切結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際。二 成本計劃管理工作流程(2) 工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱成本定額管理流程層 次2概 要采礦車間成本定額的制定和執(zhí)行部門企管部車間主任采礦車間成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組采礦車間成本核算組采一工段采二工段車間相關(guān)職能組節(jié)點(diǎn)ABCDEF1結(jié)束審核審核審核審核審核開始計劃匯總計劃調(diào)整井下生產(chǎn)分解成本指標(biāo)進(jìn)行編制確定主要成本指標(biāo)統(tǒng)計成本計劃執(zhí)行情況輔助專項制造費(fèi)用動力成本供礦采掘項目2345678(二)流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時 限相關(guān)資料主要成本指標(biāo)確定D2D3程序《采礦車間成本定額手冊》、《采礦車間成本核算報表》☆ 分析上月成本計劃執(zhí)行情況。1個工作日內(nèi)☆ 收集相關(guān)資料（成本定額、生產(chǎn)計劃）1個工作日內(nèi)☆ 確定目標(biāo)成本和成本控制上限。1個工作日內(nèi)☆ 車間成本管理小組確定主要工程項目成本指標(biāo)。1個工作日內(nèi)重點(diǎn)☆ 制定主要成本指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)☆ 指標(biāo)必須準(zhǔn)確，必須參照上月成本計劃執(zhí)行情況，成本計劃上限不能超過公司對車間的考核成本。成本計劃編制分解D4D5程序☆ 主要目標(biāo)成本和成本上限確定后，由分管主任組織相關(guān)人員編制成本計劃，按照主要指標(biāo)，分解成本計劃。1個工作日☆工段成本核算員主要負(fù)責(zé)工段成本計劃制定。1個工作日重點(diǎn)☆ 編制成本計劃。標(biāo)準(zhǔn)☆ 成本計劃需要按照生產(chǎn)計劃的任務(wù)量進(jìn)行制定。成本計劃匯總D6程序☆ 采礦車間分管主任組織人員匯總成本計劃。2個工作日☆ 采礦車間對工段進(jìn)行成本計劃交底。1個工作日重點(diǎn)☆ 明確計劃編制思路。標(biāo)準(zhǔn)☆ 成本計劃必須包含匯總表、明細(xì)表，層次分明，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。成本計劃調(diào)整D7程序☆ 將成本計劃交予車間成本管理小組審核。1個工作日☆車間成本管理小組根據(jù)公司成本考核要求做計劃調(diào)整、平衡1個工作日☆ 待審核通過后下發(fā)工段。重點(diǎn)☆ 及時做好成本計劃調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)☆ 要求計劃修改的準(zhǔn)確性及即時性三 成本核算管理工作流程(一) 工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱成本核算管理流程層 次2概 要車間成本核算和成本報表制作部門財務(wù)部采礦車間原料倉庫采礦車間成本核算組采礦車間工段成本核算員采一工段采二工段節(jié)點(diǎn)ABCDEF1審核結(jié)束審核審核調(diào)查出入庫系統(tǒng)記錄開始核算報表修正編寫車間核算報表匯總統(tǒng)計填寫各項目消耗定額收集車間生產(chǎn)報表核對數(shù)據(jù)制造費(fèi)用核算火工品核算材料成本核算動力核算工段成本考核依據(jù)2345678(二)流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時 限相關(guān)資料成本核算框架確定D2D3程序☆ 收集車間月度生產(chǎn)報表。1個工作日內(nèi)☆ 收集井下各項工程成本定額。1個工作日內(nèi)☆ 制作核算報表框架，理清成本核算思路。1個工作日內(nèi)重點(diǎn)☆ 制作成本核算報表框架。標(biāo)準(zhǔn)☆ 成本核算報表框架包括成本計劃、成本定額、實(shí)際工程量等相關(guān)內(nèi)容。成本核算資料收集D4D5程序☆ 在倉庫三鑫物資系統(tǒng)中匯總成本消耗記錄。1個工作日內(nèi)☆ 查閱臺賬和領(lǐng)料記錄匯總火工品消耗記錄。1個工作日☆ 將消耗材料按照成本報表框架進(jìn)行歸類、統(tǒng)計、核算。3個工作日重點(diǎn)☆ 匯總統(tǒng)計當(dāng)月成本消耗情況。標(biāo)準(zhǔn)☆ 要求基礎(chǔ)臺賬完整，核算資料準(zhǔn)確。編寫成本核算表D6程序☆ 召集核算員確定核算資料無誤、無遺漏。1個工作日內(nèi)☆ 分工段編寫成本核算表，核算表內(nèi)有工段匯總表，明細(xì)表中需要將班組、機(jī)臺、個人成本消耗情況詳細(xì)填寫。2個工作日內(nèi)重點(diǎn)☆ 編寫成本核算表。標(biāo)準(zhǔn)☆ 按照成本核算表格式認(rèn)真編寫，必須細(xì)分到機(jī)臺、班組；將勞務(wù)工成本核算單列。核算報表修正D7程序☆根據(jù)財務(wù)部成本考核內(nèi)容修正車間內(nèi)部成本核算報表。2個工作日內(nèi)☆ 核算修正后將報表交予車間審核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后下發(fā)。1個工作日內(nèi)重點(diǎn)☆ 成本核算報表修正。標(biāo)準(zhǔn)☆ 車間成本核算報表內(nèi)容必須與財務(wù)口徑一致。四 成本考核管理工作流程（一）工作流程圖部門名稱企業(yè)管理部流程名稱績效考核流程圖概 要目標(biāo)管理考核部門車間主任分管主任車間綜合組車間成本管理小組采一工段采二工段節(jié)點(diǎn)ABCDE1審批審批審批審批審批成本管理人員考核下發(fā)考核通報考核匯總工段考核風(fēng)鉆機(jī)臺考核成本考核表備案簽收兌現(xiàn)備案并落實(shí)開始成本計劃結(jié)束工作計劃開始內(nèi)部落實(shí)配合考核落實(shí)拿回234567891011（二）流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序時限相關(guān)資料工作計劃E2 A2 B2 C4程序　工作計劃☆生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)生產(chǎn)計劃每月20日前☆車間成本管理小組下達(dá)成本計劃每月20日前☆工段根據(jù)計劃理清本月生產(chǎn)、經(jīng)營思路　重點(diǎn)　☆工作計劃的上報　標(biāo)準(zhǔn)　☆按規(guī)定時間上交　工作落實(shí)C6 E5程序　☆車間召開成本分析會，將月份考核和工作計劃表下發(fā)到各工段每月20日前☆各工段負(fù)責(zé)人根據(jù)成本考核表和工作計劃落實(shí)相關(guān)工作1個月重點(diǎn)　☆工作計劃的落實(shí)　標(biāo)準(zhǔn)　☆按計劃有效落實(shí)　考核C7 C8 C9 E8程序　　☆車間做好成本事前、事中、事后控制，嚴(yán)格考核每月21日至下月20日重點(diǎn)　☆考核過程　標(biāo)準(zhǔn)　☆合理、客觀、準(zhǔn)確　審核兌現(xiàn)C10 A10 D11 E11程序　《車間成本考核制度》☆車間匯總考核結(jié)果并形成考核通報次月5日前☆核算組將考核結(jié)果與考核通報提交分管主任審定次月5日前☆車間將審定后的考核結(jié)果交綜合組工資兌現(xiàn)次月6日前重點(diǎn)　☆考核結(jié)果匯總　標(biāo)準(zhǔn)　☆按相關(guān)制度執(zhí)行，確?？己私Y(jié)果客觀、真實(shí)、有效　第五章 采礦車間設(shè)備管理工作流程一．設(shè)備日常管理工作流程 (一) 工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱設(shè)備日常管理工作流程層 次2概 要設(shè)備日常的管理部門機(jī)動部操作工維修工電、鉗班長工段設(shè)備負(fù)責(zé)人工段負(fù)責(zé)人機(jī)電設(shè)備組設(shè)備管理員設(shè)備副主任車間主任節(jié)點(diǎn)ABCDEFGHI1簡單處理、整改、維護(hù)停機(jī)處理、整改、復(fù)查接受任務(wù)、安排檢修整改開始結(jié)束審核審核專項檢查督促檢查督促檢查督促檢查每周專項檢查例行檢查組織安排安排車間級檢查操作使用班中點(diǎn)檢、潤滑、簡單維護(hù)每日巡檢、定期檢查發(fā)現(xiàn)問題及隱患發(fā)現(xiàn)問題及隱患匯總分析、提出預(yù)修意見操作使用編制修訂計劃無法處理問題填寫請修單核準(zhǔn)召開計劃預(yù)修會確定檢修項目發(fā)生事故（非停產(chǎn)性事故）故障后修理、排除故障參與意見參與意見參與意見編制檢修實(shí)施方案設(shè)備正常運(yùn)行做好當(dāng)班記錄完成任務(wù)組織實(shí)施正常交接班234567891011 (二) 流程詳解任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時 限相關(guān)資料設(shè)備的操作使用、檢查維護(hù)A1 D1E1—I1B2