【文章內容簡介】 性☆ 培訓建立專門的檔案☆ 整理歸納違章行為☆ 制定措施防止類似違章行為再次發(fā)生重點☆ 對違章人員的學習培訓要達到效果標準☆ 培訓及時有效建立檔案D6D7D8程序《安全環(huán)保生產管理制度》☆ 安環(huán)組將違章行為總結存檔即時重點☆ 分析違章的原因，整理歸納，制定預防措施標準☆ 措施落實全面、及時四 作業(yè)面安全確認工作流程(一) 工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱作業(yè)面安全確認工作流程層 次2概 要作業(yè)面安全確認工作的管理部門車間主任分管主任安環(huán)組生產單位節(jié)點ABCDE1審批審核結束填寫安全確認單、印發(fā)整改通知單不合格安全確認單存檔對頂板、盲炮、通風、照明、安全設施等進行逐一檢查安全員進行作業(yè)面安全檢查開始整理檢查結果、正常作業(yè)合格整改確認安全停止作業(yè) 23456789（二）流程詳解任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料作業(yè)面安全確認D2D3程序《作業(yè)面安全確認制度》☆ 安全員負責對作業(yè)面的檢查確認☆ 嚴格根據(jù)作業(yè)面安全確認制度逐一檢查重點☆ 檢查檢測務結果務必準確無誤標準☆ 按照安全確認制度逐項檢查整理檢查結果B4C4D4程序《作業(yè)面安全確認制度》☆ 安環(huán)組整理檢查結果1個工作日內重點☆ 分類整理標準☆ 及時準確填寫安全確認單，印發(fā)整改通知單D6E6程序《作業(yè)面安全確認制度》☆ 安全員負責填寫安全確認單1個工作日內☆ 安全組整理不合格項☆ 安全組印發(fā)整改通知重點☆ 填寫安全確認單標準☆ 及時準確建立檔案D7程序《安全環(huán)保生產管理制度》☆ 安環(huán)組將安全確認單總結存檔即時重點☆ 整理歸納標準☆ 及時、準確 五 安全教育培訓工作流程（一）工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱安全教育培訓工作流程層 次2概 要安全教育培訓工作的管理部門健康安全環(huán)保部車間主任分管主任安環(huán)組生產單位節(jié)點ABCDE1制訂安全培訓計劃審批審核按培訓計劃組織安全教育培訓按公司要求制訂車間安全培訓計劃結束開始印發(fā)車間安全培訓計劃填寫簽到表、效果評價表存檔年度、季度安全學習培訓總結建立安全學習培訓檔案發(fā)各班組學習存檔組織相關人員參加培訓23456789（二）流程詳解任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料培訓計劃D2C2B2程序《三級安全教育培訓制度》☆ 安環(huán)組制訂車間安全培訓計劃即時☆ 安環(huán)組根據(jù)實際情況，對培訓人員制定培訓方案即時☆ 分管主任對培訓方案進行審核1個工作日內☆ 車間主任對培訓計劃進行審批1個工作日內重點☆ 對培訓人數(shù)、內容確定標準☆ 制定計劃及時、準確安全教育培訓D3D4E4E3程序《三級安全教育培訓制度》☆ 安環(huán)組擬寫培訓方案2個工作日內☆ 安環(huán)組對工人進行車間級安全教育培訓并考試合格3個工作日內☆ 生產單位對工人進行班組級安全教育培訓并考試合格5個工作日內重點☆ 執(zhí)行安全培訓教育標準☆ 及時、實用的教育培訓培訓學習檔案D6D5D7程序《三級安全教育培訓制度》☆ 安環(huán)組對培訓人員進行記錄備案1個工作日內☆ 學習簽到表必須有效果評價重點☆ 記錄備案標準☆ 記錄真實、具體六 員工輕微工傷管理工作流程（一）工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱員工輕微工傷管理工作流程層 次2概 要員工輕微工傷的管理部門公司醫(yī)務室車間主任分管主任安環(huán)組生產單位節(jié)點ABCDE1工傷人員治療工傷治療情況審批審核開始調查是否屬實季度、年度輕微工傷報表結束存檔員工工傷情況登記確認輕微工傷屬實，填寫簡要經過建立員工輕微傷檔案開具輕微工傷治療聯(lián)系函員工上報輕微工傷23456789（二）流程詳解任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料調查確認D2D3C3B3E2程序《員工輕微工傷管理規(guī)定》☆ 員工發(fā)生工傷時，應在第一時間內安環(huán)組匯報即時☆ 安環(huán)組根據(jù)實際情況，對工傷進行調查核實、定性1個工作日內☆ 分管主任對工傷定性進行審核1個工作日內☆ 車間主任對工傷定性進行審批1個工作日內重點☆ 對所發(fā)生的工傷進行定性標準☆ 定性及時、準確工傷治療D4A4程序《員工輕微工傷管理規(guī)定》☆ 安環(huán)組填寫簡要工傷經過1個工作日內☆ 安環(huán)組向公司醫(yī)務室開具輕微工傷治療聯(lián)系函1個工作日內重點☆ 開具工傷治療聯(lián)系函標準☆ 及時、準確輕微工傷人員情況存檔A5D5D6D7程序《安全生產管理制度》《員工輕微工傷管理規(guī)定》☆ 員工治療康復后公司醫(yī)務室及時反饋治療情況以備案1個工作日內☆ 安環(huán)組負責對各類輕微傷進行歸納整理并存檔重點☆ 歸納整理備案標準☆ 及時、準確七 員工工傷保險管理工作流程(一)工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱員工工傷保險管理工作流程層 次2概 要員工工傷保險工作的管理部門健康安全環(huán)保部車間主任分管主任安環(huán)組生產單位節(jié)點ABCDE1審批工傷保險由安環(huán)部處理審批審核結束季度、年度工傷報表存檔建立工傷檔案調查屬實，填寫事故調查報告調查是否屬實開始員工上報工傷23456789二）流程詳解任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料調查確認D2D3C3B3E2程序《職工工傷保險暫行管理規(guī)定》☆ 員工發(fā)生工傷時，應在第一時間內安環(huán)組匯報即時☆ 安環(huán)組根據(jù)實際情況，對工傷進行調查核實、定性1個工作日內☆ 分管主任對工傷定性進行審核1個工作日內☆ 車間主任對工傷定性進行審批1個工作日內重點☆ 對所發(fā)生的工傷進行定性標準☆ 定性及時、準確報工傷保險D3A3程序《職工工傷保險暫行管理規(guī)定》☆ 安環(huán)組填寫事故調查報告1個工作日內☆ 安環(huán)組向安環(huán)部提交事故報告1個工作日內重點☆ 事故調查報告標準☆ 及時、準確工傷人員情況存檔A5D5D6D7程序《職工工傷保險暫行管理規(guī)定》☆ 及時掌握工傷人員情況以備案1個工作日內☆ 安環(huán)組負責對各類工傷傷進行歸納整理并存檔重點☆ 歸納整理備案標準☆ 及時、準確八 安全責任事故追究工作流程（一）工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱安全責任事故追究工作流程層 次2概 要安全責任事故追究的管理部門健康安全環(huán)保部車間主任分管主任安環(huán)組生產單位節(jié)點ABCDE1安環(huán)部調查處理處理情況通報確認為重傷審批審核事故調查存檔結束制訂針對性教育方案組織相關人員培訓學習制訂事故預防措施根據(jù)事故“四不放過原則填寫事故處理通報確認事故發(fā)生地點、時間、人員受傷情況、原因等開始處理結果落實到相關責任人發(fā)生安全事故23456789（二）流程詳解任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料事故調查D2D3C3B3A4程序《安全事故責任追究制度》☆ 輕傷事故及險肇事故由車間調查即時☆ 重傷以上事故由安環(huán)部組織調查1個工作日內☆ 分管主任對工傷定性進行審核1個工作日內☆ 車間主任對工傷定性進行審批1個工作日內重點☆ 事故調查標準☆ 及時、準確事故處理通報D4A5程序《安全事故責任追究制度》☆ 安環(huán)組填寫事故處理通報1個工作日內☆ 處理通報落實責任到人1個工作日內重點☆ 事故處理通報標準☆ 責任明確，處理公平公正事故教育及預防措施D5D6程序《安全事故責任追究制度》☆ 根據(jù)“四不放過”原則對相關員工進行教育培訓3個工作日內☆ 安環(huán)組負責對培訓內容的制訂☆ 制訂相關措施防止類似事故再次發(fā)生重點☆ 培訓、預防措施標準☆ 培訓及時、效果良好、措施得當九 淺采采場安全管理工作流程(一)工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱淺采采場安全管理工作流程層 次2概 要淺采采場安全工作的管理部門健康安全環(huán)保部車間主任分管主任安環(huán)組生產單位節(jié)點ABCDE1審批審核開始結束隱患整改項目及驗收結果存檔復查驗收整理檢查出的隱患項目日常安全檢查明確各采場責任人印發(fā)各淺采采場責任人名單按要求整改落實到人（工段長、值班長、風鉆工、撬毛工）23456789二）流程詳解任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料明確責任人D2D3B2C2程序《淺采采場安全管理制度》☆ 安環(huán)組根據(jù)實際情況確定各采場責任人即時☆ 堅持誰主管，誰負責；誰檢查，誰負責；誰確認，誰負責的原則☆ 分管主任對責任人的確定進行審核1個工作日內☆ 車間主任對責任人的確定進行審批1個工作日內重點☆ 確定責任人標準☆ 層層把關，逐級負責采場日常安全檢查D3A3程序《淺采采場安全管理制度》☆ 安環(huán)組負責日常的采場管理和人員組織☆ 安環(huán)組督促工段撬毛工或風鉆工對作業(yè)前的隱患排查重點☆ 嚴格落實采場安全確認制度標準☆ 及時、準確隱患整改復查驗收E5D5D6D7程序《淺采采場安全管理制度》》☆ 及時下發(fā)采場隱患整改項目1個工作日內☆ 督促工段按照整改要求限期內完成即時☆ 對隱患整改如期驗收即時☆ 整理隱患整改項目，存檔備案重點☆ 下發(fā)、督促，歸納整理備案標準☆ 及時、準確第三章 生產管理工作流程一 生產計劃管理工作流程(一) 工作流程圖部門名稱采礦車間流程名稱生產計劃管理流程層 次2概 要全公司年采掘生產計劃的制定和執(zhí)行部門三鑫公司車間主任主管領導生產技術組相關部門下屬單位節(jié)點ABCDEF1結束審核審核審核審核審核開始計劃調整計劃匯總井下生產分解計劃進行編制確定主要生產指標收集生產情況資料財務利潤設備材料安措工程基建技改234567