【正文】 生產(chǎn)過程/生產(chǎn)設備/執(zhí)行規(guī)范)、安全要求和環(huán)保要求、人員的資格要求、管理體系建立與認證的要求。按職責權限逐級批準后組織實施。b)根據(jù)批準的采購計劃擬定/形成采購合同，明確質(zhì)量、安全和環(huán)境要求、驗證標準、驗收條件、履約責任等條款。必要時提供質(zhì)量、技術、職業(yè)健康安全和環(huán)境風險控制文件和圖紙作為合同附件；規(guī)定驗證的方式方法和要求。c)對成批的構件采購、委托制造的設備/配件、勞務分包、工程分包等需在供方處進行驗證的采購產(chǎn)品，必須規(guī)定驗證的方式方法和檢測設備及接收準則和放行的簽認要求；根據(jù)擬采購產(chǎn)品對施工過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全和環(huán)境影響程度，決定對采購產(chǎn)品的控制類型和程度，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。a) 不形成工程主體的施工材料，對施工過程和工藝執(zhí)行影響不大的物資、配件等，在確保滿足安全和環(huán)保要求的下，可直接采購。b) 形成工程主體的和對施工過程、工藝、工程/結構安全、環(huán)境有影響的原材料、配件、構件、設備、工程項目分包(工程和勞務)，依據(jù)對工程項目的影響程度，按公司規(guī)定分兩級評價和選擇供方，保持評價記錄，確保采購產(chǎn)品滿足要求。c)本公司和基層單位分別建立合格供方名錄，在合格供方名錄中選擇供方。并在適宜的時機對供方進行再評價，保持評價選擇的記錄和合格供方檔案，依據(jù)評價結果對供方實施優(yōu)存劣汰的控制管理。根據(jù)采購計劃或合同中的規(guī)定，實施采購產(chǎn)品的驗證。采購產(chǎn)品的驗證根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性決定其方式方法和程度。a)可采用檢驗、試驗、類比的方法證實采購產(chǎn)品的符合性，但必須保持檢驗、試驗、類比或驗證的記錄。b)需在供方現(xiàn)場驗證采購產(chǎn)品時，對驗證活動做出安排和規(guī)定。c)對流程性材料的驗證，嚴格按相關標準或顧客規(guī)定的批量或時間進行抽驗。 施工過程（）施工過程控制的重點是過程條件和過程參數(shù)的控制。工程項目/工序開工前，要進行施工過程的策劃，確保工程施工在受控條件下進行。工程施工應滿足相關法律法規(guī)和《工程建設標準強制性條文》的要求，防止施工非法工程，并至少應完成如下控制條件后，方可開工：a)完成圖紙會審、規(guī)劃許可證備份、安全開工許可證、環(huán)境評估報告?zhèn)浞荨㈤_工報告、設計交底和測控基線施放等；b)依據(jù)施工組織設計編制并報批分項工程施工方案，針對已識別確認的職業(yè)健康安全和環(huán)境風險編制并報批風險控制措施或技術措施，進行技術交底和安全風險、環(huán)境影響交底，配置與工程相應的技術規(guī)范、驗評標準或作業(yè)指導書；c) 施工設備、施工隊伍、施工材料已進場，并辦理完成交驗手續(xù)，設備試運轉良好；d)編制完成施工計劃、施工流程和形象進度控制圖及主要部位的結構示意圖； e)配齊工程必需的檢驗、測量和試驗設備和質(zhì)量、安全、環(huán)保監(jiān)控人員，健全監(jiān)督檢查機構；對施工過程可實施有效地監(jiān)視和測量，包括過程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控和必要的記錄；f)制定工序／分項工程交接驗收制度，規(guī)定了交驗程序和交驗后的保修服務活動；g )可能時，對上道工序已實施了必要的監(jiān)視和測量，并經(jīng)授權人員簽認放行，保持完整的監(jiān)視、測量和放行記錄。對施工過程控制的內(nèi)容至少應包括：按《施工組織設計》和《工程施工管理程序》組織施工、保存完整的施工過程記錄、保持各特殊過程的過程參數(shù)記錄。具體執(zhí)行公司《工程施工管理程序》、《施工過程和產(chǎn)品監(jiān)控程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》、《環(huán)境運行控制程序》。 參照執(zhí)行《匯編》中《工程項目現(xiàn)場施工準備技術管理標準》（QG/）、《施工圖紙核對審查和設計交底管理標準》（QG/）、《施工技術交底管理標準》（QG/）等。工程施工過程中，有的工序/分項不能/不能經(jīng)濟的由后續(xù)的檢驗和測量加以驗證其符合性，僅在工程使用和交付之后，其缺陷才可能顯現(xiàn)，對這種工序和分項稱之為特殊過程。（過程）的實施要做出安排，即：由具備規(guī)定資格的人員/特殊設備在規(guī)定的環(huán)境條件下實施，并在實施記錄中保持特殊人員的簽字。，要對特殊過程實施確認。確認的內(nèi)容和方法包括：a)規(guī)定特殊過程實施方案的評審程序和批準權限及準則（達到什么標準/參數(shù)可接受）；b)實施特殊過程所需設備的認可和專業(yè)/特殊作業(yè)人員資格的鑒定與認可；c)實施特殊過程所需的特定工藝方法和特定作業(yè)流程的驗證和認可；d)對各項過程參數(shù)記錄的要求（何時、何地記錄哪些參數(shù)）；e)需進行再次確認的參數(shù)和批準程序。，工程施工中的特殊過程一般分如下三種類型：a) 施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性和安全性控制的過程結果。如砼工程、預應力張拉、預應力灌漿、特殊鋼材的焊接等。b) 缺陷只能在工程使用后才能暴露出來的過程。如基礎沉降、屋面和衛(wèi)生間滲漏、管道防腐等。c) 項目特有的、不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的過程。如檢驗代價太高或需做破壞性試驗的隱蔽過程、鋼筋焊接等。／土建／路橋／安裝工程的施工，因其工程特性不同，在通常情況下，共性的特殊過程指：基礎處理（夯實、加固、預壓等）／鋼筋焊接/砼工程／隱蔽工程／預應力張拉與灌漿等；分類工程中的個性特殊過程有（但不限于）：――水工工程：基床夯實與整平等；――路橋工程：瀝青砼等；――土建工程：廚房、衛(wèi)生間、屋面、地下室防滲漏等；――安裝工程：壓力容器與鋼結構手工焊接／水下、地下泵送設備與管道安裝調(diào)試等。特殊過程實施方案的確認一般以《典型施工》的形式組織實施。本公司以防止產(chǎn)品（原材料）和產(chǎn)品的檢驗試驗狀態(tài)發(fā)生混淆為目的，規(guī)定產(chǎn)品的標識方式和方法。a)以防止混用為目的，在適當時機使用適宜的方法，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行標識；b)根據(jù)產(chǎn)品的檢驗、測量和試驗結果及要求，進行產(chǎn)品的狀態(tài)標識；c)對產(chǎn)品有追溯要求時，進行產(chǎn)品過程的唯一性標識。d)活動或過程中含有重大職業(yè)健康安全和環(huán)境風險時，進行安全和環(huán)境風險點標識。標識和可追溯標識由基層單位實施并保存相關記錄，有追溯性要求的唯一性標識要在《隱蔽工程驗收記錄》、《構件安裝記錄》和《分項工程評定表》中記錄跟蹤號或設附頁進行跟蹤。標識方法執(zhí)行公司《產(chǎn)品標識和可追溯性規(guī)定》。對顧客提供的財產(chǎn)，包括：原材料、構件、設備、設施、知識產(chǎn)權與載體等要進行識別和驗證，并辦理相關的驗證接收手續(xù)，爾后按顧客、法律法規(guī)、規(guī)范標準的要求，適當放置、貯存、保管、使用和維護，并做出專門的標識。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、復驗不合格、存在差異等問題時，要及時報告顧客，溝通處理方案，并按顧客的要求進行處置。 本公司最多見和最常用的顧客財產(chǎn)是測控基線點和臨時設施、施工用地。針對工程（產(chǎn)品）特性，在施工過程的相應時機和環(huán)節(jié)采取必要的措施，進行工程（產(chǎn)品）防護。工程（產(chǎn)品）防護包括：在工程實施過程中對原材料、構件、配套設備等的包裝和標識防護；構件、設備的搬運、貯存防護方案和防護記錄；工程交付前的保管與防護等。公司的產(chǎn)品防護主要指水泥、鋼材的支、墊、蓋、庫和砂石料的隔離；特殊/危險產(chǎn)品的包裝和隔離；大型構件/船機設備出運/拖航的封艙和存放防護措施及檢查(記錄)等。 計量、檢驗、試驗、測量裝置的控制（）a)根據(jù)工程需求和顧客要求，實施必要的監(jiān)視和測量。針對監(jiān)視測量任務的需要，選擇配置適用的且能達到所需準確度、精密度的測量檢控裝置，為活動、工程（產(chǎn)品）和服務及環(huán)境績效的符合性提供證據(jù)。b)對計量、檢驗、試驗和測量裝置建臺帳管理并確保使用的檢測裝置符合被測主體的精度要求且在有效期內(nèi)，使用前得到檢驗且保存完整的檢驗/鑒定證據(jù)。c)本公司對計量、檢驗、試驗和測量裝置的控制，執(zhí)行本公司通過第三方按ISO10012標準認證的《計量管理分手冊》和《檢驗試驗制度匯編》中相關的操作性文件規(guī)定。8．測量、分析和改進（） 總則為證實活動、產(chǎn)品和服務的符合性；確保管理體系的符合性；持續(xù)改進管理體系的有效性。本公司設立適宜的監(jiān)督檢查和內(nèi)部審核機構／人員；確定相應的管理制度和考核辦法；明確其職責、權限和監(jiān)督檢查及檢測數(shù)據(jù)反饋程序、方法；配置必要的檢驗評定標準和檢查、測量設備。對工程項目進行管理等級劃分和分部、分項工程質(zhì)量目標擬定，策劃監(jiān)督檢查的項目、內(nèi)容、方法、頻次和要保存的記錄及使用的檢測設備，形成相應的進貨、過程和最終檢驗計劃；對公司建立的管理體系運行過程/活動和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程開展適當?shù)乇O(jiān)督檢查和測量活動；并根據(jù)其結果進行分析改進。在開展必要的監(jiān)視和測量活動時，依據(jù)法定的驗評標準規(guī)定的統(tǒng)計方法進行統(tǒng)計分析，并對部分特殊過程的特殊參數(shù)采用控制圖的方法進行控制。 監(jiān)視和測量（）作為對管理體系業(yè)績/績效的一種測量，公司對顧客是否滿意的信息，進行監(jiān)視和測量。對顧客是否滿意的信息，主要從如下方面獲取：a)在工程招投標階段，通過投標工程的中標率、本單位/競爭對手采取的滿足顧客要求的措施和策略，測量顧客需求和市場需求的信息及公司滿足顧客要求、適應市場的程度。b) 工程施工過程中，通過參加顧客例會、主動與顧客交流，獲取顧客對進度、質(zhì)量、安全、環(huán)境、服務等諸多事宜的滿意情況；通過對顧客通報、簡報、來函中的要求的回復率和處理率測量顧客的滿意情況。通過顧客要求的進度、質(zhì)量信息上報的及時率，工序驗收和質(zhì)量核定的相符率測量顧客滿意的相關信息；d）通過工程交竣工驗收中顧客的評價、顧客投訴和交付后的回訪服務，直接測量顧客的滿意程度。對收集獲取的信息，明確專責部門／人員，采用篩選、分類、分析等方法進行識別和確認，及時進行傳遞和改進，建立并保持相關記錄，必要時提交公司管理評審，從管理體系文件和程序上采取改進措施。對顧客滿意度的測量，具體執(zhí)行公司《顧客滿意監(jiān)控程序》。（）為確定管理體系是否符合策劃的安排、是否得到有效的實施和保持，本公司規(guī)定管理體系內(nèi)部審核每年至少進行兩次，時間間隔不超過8個月。對內(nèi)部審核的策劃，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法，形成計劃并經(jīng)審批后實施。為確保內(nèi)部審核的公正性、客觀性，對審核員按規(guī)定要求進行挑選，審核員不審核自己的工作。內(nèi)部審核活動，執(zhí)行本公司《內(nèi)部審核程序》。（）為確?；顒?、產(chǎn)品和服務的符合性，要對管理體系運行活動/過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程及服務過程進行監(jiān)視和測量，過程監(jiān)測的內(nèi)容包括活動、資源、方法和結果。通過定性地對過程條件（人、機、料、法、環(huán)等）和定量地對過程結果（過程參數(shù)、工序檢驗、過程試驗等）的監(jiān)視和測量，驗證確定的活動/制度、目標/指標達到策劃結果的能力。本公司過程監(jiān)視的方法可以是：　　　　　　　　　　　　　a)按專業(yè)系統(tǒng)采用內(nèi)部審核／工程項目巡檢／專業(yè)管理抽查等方式、方法，依據(jù)管理職責和質(zhì)量、安全、環(huán)境/工作目標，對本專業(yè)系統(tǒng)制定的與質(zhì)量、安全、環(huán)境管理有關的各項管理制度的建立和執(zhí)行情況進行主動性地檢查，驗證這些制度執(zhí)行的結果并分析這些制度的有效性和改進的必要；b)工程管理部負責對各部門的檢查情況進行驗證；通過對基層單位的施工組織設計、質(zhì)量計劃、安全目標責任書、施工方案、技術交底、典型施工、特殊過程方案、分包管理制度等執(zhí)行情況的主動性檢查，驗證這些制度或措施執(zhí)行的結果；通過工程質(zhì)量抽查、隱蔽工程驗收、質(zhì)量例會/匯報、質(zhì)量月報，匯總質(zhì)量指標水平、顧客滿意程度，以此驗證過程達到策劃結果的能力，分析這些措施的有效性和實施糾正/預防措施的必要。c)工程管理部/安技處依據(jù)國家和上級有關部門的規(guī)定，采取定期、專項檢查和日常抽查等主動性的檢查形式，組織對安全管理制度、施工現(xiàn)場安全設施配置和有效性、針對危險控制點制訂的專項控制措施實施情況進行定性的檢查，對《安全目標責任書》中的各項指標和批準實施的管理方案的目標、指標實現(xiàn)情況進行定量的檢查。d)基層單位通過班組自檢，工序交接檢/互檢，隱蔽工程驗收，砂石料、鋼筋、水泥的檢驗，鋼筋焊接、砼、土工等試件的試驗的實施和檢查，日常安全檢查，證明過程達到策劃結果的能力；同時，按職責權限對公司的各項管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，保證施工管理制度的貫徹實施。對在監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取適當?shù)募m正／糾正措施進行改進，確保活動/過程、產(chǎn)品和服務的符合性和目標、指標的實現(xiàn)。e)對過程的監(jiān)視和測量，執(zhí)行公司《施工過程和產(chǎn)品監(jiān)控程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》、《績效監(jiān)測控制程序》、《不符合、事件、事故控制程序》和《匯編》中《工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理標準》（QG/）等。本公司按照相關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求、合同規(guī)定/顧客要求和《施工組織設計》的策劃，對采購產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)、施工過程中的分部、分項及單位工程包括分包工程、安全和環(huán)境保護設施，進行質(zhì)量、安全和環(huán)境特性的檢驗。上述過程檢驗后形成的符合接收準則的證據(jù)/記錄，按規(guī)定經(jīng)經(jīng)辦人、質(zhì)量/安全負責人、技術負責人和顧客及其代表、安全監(jiān)督和環(huán)保部門簽認后，按公司規(guī)定進行分類保管。以驗證其要求得到滿足。對于某些項目的甩項竣工和部分工程的中間交工，已完工程必須經(jīng)驗收合格且經(jīng)相關方批準后方可辦理中途交付手續(xù)；對于未經(jīng)檢驗的部分材料或分項工程，必須經(jīng)主管人員、顧客或其代表簽認后，可予以放行，但只限于可拆換或檢驗不合格后有切實可行的補救措施的部分。本公司對產(chǎn)品檢驗和放行，具體規(guī)定如下：a)對采購產(chǎn)品/顧客財產(chǎn)的檢驗、試驗和評價，由基層單位或工程管理部/技術裝備部具備資格的人員實施并按規(guī)定經(jīng)授權人員簽認放行，保存合格證、復驗證等證實產(chǎn)品滿足要求的記錄。 b)對分部、分項及相應的單元構件、工序驗收、隱蔽工程驗收和功能試驗等，由基層單位具備資格的人員依據(jù)策劃的安排在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段實施，經(jīng)基層單位質(zhì)量/技術負責人（主要分部經(jīng)工程管理部）核定、顧客或其代表簽認后放行，保存檢驗評定的相關記錄，證實其滿足要求。c) 對單位工程、工程項目的竣工驗收和評定，由基層單位匯總并核定分部、分項評定資料，提出初評意見，報公司工程管理部組織預驗收，之后由公司技術負責人組織進行單位工程或工程項目的驗收評定；經(jīng)顧客組織的驗收評定組復驗核定/備案后方可放行；放行時簽署的《工程交工驗收證書》及竣工驗收意見，作為滿足要求的主要證據(jù)，納入竣工資料歸檔。 對產(chǎn)品的監(jiān)控和測量，執(zhí)行公司《采購產(chǎn)品管理程序》、《施工過程和產(chǎn)品監(jiān)控程序》、《工程施工管理程序》、《顧客滿意監(jiān)控程序》和相關的產(chǎn)品／過程檢驗試驗作業(yè)指導書等。注：本條款中“產(chǎn)品”指采購產(chǎn)品／工序／分項