【正文】 系中的某一過程需要更改時(shí)（如方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)），則對(duì)其過程的變化做出判定，并通過對(duì)其過程管理文件進(jìn)行再次修改完善、評(píng)審、批準(zhǔn)，以確保管理體系的充分性和完整性。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題：、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)版號(hào)/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：1/危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理制度》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》，以確保：1）持續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，進(jìn)行控制策劃，并為制定管理目標(biāo)、體系運(yùn)行控制提供依據(jù)；2）及時(shí)更新上述環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)的信息。、危險(xiǎn)源識(shí)別1）質(zhì)量保證部組織或指導(dǎo)相關(guān)單位對(duì)公司的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，安全監(jiān)督處組織或指導(dǎo)相關(guān)單位對(duì)公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，匯總編制形成公司的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源初始清單；采用過程投入產(chǎn)出圖、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方法，進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)用是非判斷法或打分法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源；2）各項(xiàng)目部根據(jù)總公司環(huán)境因素清單和危險(xiǎn)源清單，針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，識(shí)別出與本項(xiàng)目相關(guān)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源（建立本項(xiàng)目環(huán)境因素清單和危險(xiǎn)源清單，項(xiàng)目上明顯存在但總公司清單上沒有的要增列），評(píng)價(jià)和確認(rèn)本項(xiàng)目的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并將識(shí)別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單分別報(bào)質(zhì)量保證部、安全監(jiān)督處備案；對(duì)評(píng)價(jià)的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源結(jié)果分別上報(bào)質(zhì)量保證部或安全監(jiān)督處審核，管理者代表審批，質(zhì)量保證部和安全監(jiān)督處匯總更新后的公司總體環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源清單，并對(duì)公司內(nèi)部發(fā)布；3）環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司所認(rèn)證產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)以及施工現(xiàn)場、公司各級(jí)機(jī)構(gòu)的辦公場所；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，以及大氣排放、水體排放、噪聲污染及能量排放、廢物廢棄、土地污染、原材料與自然資源的消耗、植被與生態(tài)破壞、其他地方性環(huán)境問題等八個(gè)方面；4）危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的所有活動(dòng)和服務(wù)，包括常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、進(jìn)入作業(yè)場所的所有人員的活動(dòng)、所有作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施以及本公司各級(jí)機(jī)構(gòu)的辦公場所；并考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷、環(huán)境的影響四個(gè)方面，過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題：、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)版號(hào)/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：2/危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1）環(huán)境因素評(píng)價(jià)：根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素；2）危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的影響范圍和后果的嚴(yán)重程度、相關(guān)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度、法律法規(guī)的要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起事故或緊急情況的可能性、以往發(fā)生事故的控制情況等，采用打分法進(jìn)行危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。危險(xiǎn)源識(shí)別內(nèi)容包括：措施相關(guān)的適用法律義務(wù)。公司的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場所的人員的活動(dòng)，包括合同方人員和訪問者的活動(dòng)；工作場所內(nèi)設(shè)施和設(shè)備，包括公司內(nèi)部和外部提供的人的行為、能力和其他人的因素：已識(shí)別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括對(duì)人的能力的適應(yīng)性1）從管理目標(biāo)與管理方案、體系運(yùn)行控制、可能產(chǎn)生的事故或緊急情況等方面，對(duì)重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行策劃；2）重要環(huán)境因素的控制，從以下三個(gè)層次進(jìn)行綜合考慮：a)源頭控制（在對(duì)產(chǎn)品工藝性設(shè)計(jì)和施工工藝、原材料進(jìn)行選擇時(shí)，要充分考慮避免環(huán)境問題的發(fā)生）；b)過程控制（優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化過程管理等，以減少資源消耗及污染物的排放）；c)末端控制（對(duì)最終產(chǎn)生的污染物及其排放進(jìn)行治理，減少其對(duì)環(huán)境的不利影響）；3）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇按如下順序依次優(yōu)先考慮：貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題：、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)版號(hào)/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：3/3a)消除風(fēng)險(xiǎn)（消除與替代）；b)降低風(fēng)險(xiǎn)（工程控制）；c)個(gè)體防護(hù)（使用防護(hù)設(shè)備）。3)公司在重大危險(xiǎn)源控制方面、確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：—消除—替代—工程控制措施—標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施，—個(gè)體防護(hù)裝備。公司將危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司確保職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的更新1）根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測結(jié)果，通過管理評(píng)審或在每年年末（在制定年度目標(biāo)、指標(biāo)之前）對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，確定是否需要更新；2）當(dāng)出現(xiàn)方針變更、施工過程及其相關(guān)活動(dòng)變化、采用“四新”（新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備）、法律法規(guī)發(fā)生變化、審核與評(píng)審的要求、相關(guān)方有合理要求等情況時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)更新環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的必要性，必要時(shí)予以重新識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新；3）實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到需要使用的場所。管理制度文件：《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理制度》ZD03/ 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制管理制度》ZD04/貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題：版號(hào)/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：1/11）本公司編制并執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別與獲取管理制度》，以識(shí)別并獲取質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所適用的法律法規(guī)及其他要求，確保滿足要求； 2）質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取和更新公司質(zhì)量、試驗(yàn)檢測、環(huán)境等方面所適用的法律法規(guī)及其他要求（包括相關(guān)質(zhì)量、試驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范），并評(píng)價(jià)其適用性；3）總工程師辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取和更新公司工程技術(shù)方面所適用的法律法規(guī)及其他要求（包括相關(guān)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范），并評(píng)價(jià)其適用性；4）安全監(jiān)督處負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取和更新公司職業(yè)健康安全方面適用的法律法規(guī)及其他要求（包括相關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范），并評(píng)價(jià)其適用性；5）其他職能部門、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取和更新其自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)適用或項(xiàng)目所在地適用的法規(guī)及其他要求（包括相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范），并評(píng)價(jià)其適用性；6）法律法規(guī)及其他要求的獲取記錄應(yīng)予以保存，各職能部門、分公司、項(xiàng)目部初始識(shí)別后形成的法律法規(guī)及其他要求類文件清單應(yīng)及時(shí)傳遞到法律事務(wù)室備案匯總；7）法律事務(wù)室負(fù)責(zé)匯總、編制公司總體法律法規(guī)及其他要求清單，并上報(bào)管理者代表審批其適用性，對(duì)已審批確認(rèn)的公司總體法律法規(guī)及其他要求清單，每半年在公司辦公網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布，并根據(jù)相關(guān)編制部門的發(fā)布情況及時(shí)更新；8）各職能部門、分公司、項(xiàng)目部及時(shí)從辦公網(wǎng)絡(luò)上下載，并根據(jù)公司的總體清單，對(duì)適用于本單位、本項(xiàng)目的部分進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)，綜合當(dāng)?shù)剡m用于本單位的法規(guī)及其他要求，建立本單位、本項(xiàng)目的法律法規(guī)及其他要求清單，并傳遞到相關(guān)場所執(zhí)行；9）各單位、項(xiàng)目部應(yīng)獲取適用于本單位、本項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍的法律法規(guī)及其他要求的有效文字版本或電子版本，并對(duì)文件的受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。10）各職能部門按照業(yè)務(wù)職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)定期對(duì)公司、項(xiàng)目部遵循法律法規(guī)及其他要求的情況進(jìn)行檢查，填寫并保存檢查記錄；每年由管理者代表主持，體系管理辦公室組織各相關(guān)職能部門、單位參加，對(duì)公司適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)審，以確保其有效性和適宜性，執(zhí)行《法規(guī)符合性評(píng)價(jià)管理制度》。管理制度文件：《法律法規(guī)和其他要求識(shí)別與獲取管理制度》ZD05/ 《法規(guī)符合性評(píng)價(jià)管理制度》ZD24/貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題： 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案版號(hào)/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：1/11）公司建立并保持《方針目標(biāo)和管理方案管理規(guī)定》作業(yè)文件，對(duì)管理方案的制定、評(píng)審、批準(zhǔn)、實(shí)施和修訂進(jìn)行規(guī)定，確保實(shí)現(xiàn)所針對(duì)的環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；2）各分公司負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部制定其《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》，質(zhì)量保證部、安全監(jiān)督處負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)；項(xiàng)目針對(duì)自身實(shí)際情況制定的上述管理方案應(yīng)包括：編制說明、工程綜合情況及現(xiàn)狀（概況、技術(shù)工藝及難點(diǎn)特點(diǎn)、質(zhì)量要求、資金情況、工期要求、周邊環(huán)境、特殊設(shè)備、現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)）、主要危險(xiǎn)源辨識(shí)和環(huán)境因素識(shí)別、安全及環(huán)境目標(biāo)、工作準(zhǔn)備、安全和環(huán)境職責(zé)（責(zé)任部門及責(zé)任人的職責(zé)）、管理措施、監(jiān)測與測量要求及相關(guān)附件等；項(xiàng)目環(huán)境管理方案與職業(yè)健康安全管理方案可以合在一起編寫，但應(yīng)得到各自主控部門的審批后才能實(shí)施；3）各責(zé)任單位、部門具體實(shí)施管理方案的相關(guān)措控制施，提供所需資源，并檢查、評(píng)價(jià)實(shí)施及完成情況；方案包括：a)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而對(duì)公司相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限的指定；b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。4）根據(jù)檢查和評(píng)價(jià)結(jié)果、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、相關(guān)活動(dòng)、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化，對(duì)管理方案能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)或?qū)ψ兓倪m宜性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修改；調(diào)整、修改后的管理方案應(yīng)重新報(bào)主控部門審批；5）在職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施完成后，應(yīng)評(píng)價(jià)其殘余風(fēng)險(xiǎn)，確定是否將風(fēng)險(xiǎn)降到了預(yù)期的級(jí)別和程度。相關(guān)文件《方針目標(biāo)和管理方案管理規(guī)定》貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題：、職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通版號(hào)/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：1/3 、職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通公司以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整，并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更改。、職責(zé)和權(quán)限 1）總經(jīng)理確定為實(shí)施和保持管理體系所需要的組織機(jī)構(gòu)，確保各層次設(shè)置明確的職能部門和崗位，規(guī)定明確的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在相應(yīng)范圍進(jìn)行信息溝通； 2）公司人力資源開發(fā)部負(fù)責(zé)組織規(guī)定各部門、單位、項(xiàng)目部以及各類崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 1）公司根據(jù)現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職能調(diào)整、黨委各成員的分工情況，確定建立、實(shí)施和保持管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)。公司現(xiàn)行的管理體系組織機(jī)構(gòu)見本《管理手冊(cè)》附錄3“公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”。1）根據(jù)管理體系過程的職能要求、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司最高管理層、各職能部門、單位、項(xiàng)目部的職能分配、職責(zé)和權(quán)限要求。 2）各職能部門、單位、項(xiàng)目部執(zhí)行《部門職責(zé)》的規(guī)定，各職能部門、單位、項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)其總的職能、職責(zé)和權(quán)限要求以及職能部門和崗位設(shè)置情況，對(duì)管理體系運(yùn)行過程的職能再進(jìn)行分配，以確定部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，執(zhí)行《各級(jí)人員崗位職責(zé)及任職要求》的規(guī)定。 3）各部門、單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門的職責(zé)和權(quán)限落實(shí)到具體崗位。 4）公司現(xiàn)行管理體系運(yùn)行過程的職能分配、職責(zé)和權(quán)限見本《管理手冊(cè)》附錄5。1）總經(jīng)理在最高管理層成員中指定任命一名管理者代表，無論他在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)履行組織管理體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)及相關(guān)事宜，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)“04 管理者代表任命書”。貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題：、職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通版號(hào)/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：2/32）同時(shí)任命員工代表，由總公司工會(huì)主席擔(dān)任，其職責(zé)是：(1)直接向管理者代表或總經(jīng)理反映公司職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行情況，反映員工的意見和要求，對(duì)全體員工負(fù)責(zé)；(2)了解員工及相關(guān)方對(duì)公司職業(yè)健康安全績效的滿意程度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議。 1）總經(jīng)理通過策劃、建立和保持內(nèi)部溝通過程和機(jī)制，確保在各職能部門和層次之間、公司與員工之間、員工與員工之間對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)、管理體系的有效性等信息進(jìn)行溝通和協(xié)商； 2）公司建立并保持《溝通和交流管理制度》，對(duì)溝通的信息、方式、職責(zé)進(jìn)行規(guī)定。1）項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)：重要的質(zhì)量簽認(rèn)、項(xiàng)目管理績效或問題、建設(shè)單位合同變更、重大的設(shè)計(jì)變更、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)、工作環(huán)境的改變、建設(shè)單位和監(jiān)理單位及其他相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的滿意度等；并包括：a)在公司內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通；b)與進(jìn)入工作場所的承包商和其他訪問者進(jìn)行溝通；c)接收、記錄和還應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通；2）公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)：體系運(yùn)行情況及其績效，例會(huì)中重要信息，持續(xù)改進(jìn)體系有效性的措施，內(nèi)部審核、外審及管理評(píng)審動(dòng)態(tài)等；3）新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備信息，新出臺(tái)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息，建設(shè)市場新動(dòng)向，上級(jí)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)；4）其他有關(guān)過程及及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有效性的內(nèi)、外部信息。1）溝通的類型包括自上而下溝通、自下而上溝通、左右橫向溝通等；2）溝通的方式包括文件（簡報(bào)、通報(bào)、報(bào)表及內(nèi)部刊物）、各種例會(huì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)貴州省公路工程集團(tuán)有限公司—管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)/標(biāo)題：、職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通版號(hào)/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：3/3（公司OA辦公系統(tǒng)及電子郵件）、電話通訊、調(diào)查與檢查活動(dòng)等。各單位應(yīng)對(duì)其職能職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)信息及時(shí)收集、處理，并將處理結(jié)果反饋或傳遞到相關(guān)單位、部門或相關(guān)方，必要時(shí)報(bào)告管理者代表；對(duì)處理權(quán)限外的信息，尤其是來自外部的信息，