【正文】 系中的某一過程需要更改時（如方針、目標、組織機構、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時），則對其過程的變化做出判定，并通過對其過程管理文件進行再次修改完善、評審、批準，以確保管理體系的充分性和完整性。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題：、危險源與風險版號/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：1/危險源與風險公司建立并保持《環(huán)境因素識別、評價和控制管理制度》、《危險源辨識、風險評價和控制管理制度》，以確保：1）持續(xù)識別、確定環(huán)境因素和危險源，進行環(huán)境因素評價和風險評價，確定重要環(huán)境因素和風險級別，進行控制策劃，并為制定管理目標、體系運行控制提供依據；2）及時更新上述環(huán)境因素、危險源與風險的信息。、危險源識別1）質量保證部組織或指導相關單位對公司的環(huán)境因素識別與評價，安全監(jiān)督處組織或指導相關單位對公司的危險源辨識、風險評價與風險控制的策劃，匯總編制形成公司的環(huán)境因素或危險源初始清單；采用過程投入產出圖、現場觀察、查閱文件、交流等方法，進行環(huán)境因素識別和危險源辨識，應用是非判斷法或打分法進行環(huán)境因素評價或風險評價，確定重要環(huán)境因素、重大危險源；2）各項目部根據總公司環(huán)境因素清單和危險源清單，針對本項目的特點，識別出與本項目相關的環(huán)境因素和危險源（建立本項目環(huán)境因素清單和危險源清單，項目上明顯存在但總公司清單上沒有的要增列），評價和確認本項目的重要環(huán)境因素和重大危險源，并將識別的環(huán)境因素、危險源清單分別報質量保證部、安全監(jiān)督處備案；對評價的重要環(huán)境因素、重大危險源結果分別上報質量保證部或安全監(jiān)督處審核，管理者代表審批，質量保證部和安全監(jiān)督處匯總更新后的公司總體環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單、危險源和重大危險源清單，并對公司內部發(fā)布；3）環(huán)境因素識別應覆蓋公司所認證產品的實現過程及相關活動、服務以及施工現場、公司各級機構的辦公場所；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現在和將來三種時態(tài)，以及大氣排放、水體排放、噪聲污染及能量排放、廢物廢棄、土地污染、原材料與自然資源的消耗、植被與生態(tài)破壞、其他地方性環(huán)境問題等八個方面；4）危險源辨識應覆蓋公司認證產品實現過程中的所有活動和服務，包括常規(guī)和非常規(guī)的活動、進入作業(yè)場所的所有人員的活動、所有作業(yè)場所內的所有設施以及本公司各級機構的辦公場所；并考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷、環(huán)境的影響四個方面，過去、現在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題：、危險源與風險版號/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：2/危險源風險評價1）環(huán)境因素評價：根據環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關方關注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素；2）危險源風險評價：根據風險一旦發(fā)生的影響范圍和后果的嚴重程度、相關人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度、法律法規(guī)的要求、相關方關注程度或合理要求、引起事故或緊急情況的可能性、以往發(fā)生事故的控制情況等，采用打分法進行危險源風險評價，確定風險級別。危險源識別內容包括：措施相關的適用法律義務。公司的常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者的活動；工作場所內設施和設備，包括公司內部和外部提供的人的行為、能力和其他人的因素：已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不利影響的危險源；在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括對人的能力的適應性1）從管理目標與管理方案、體系運行控制、可能產生的事故或緊急情況等方面，對重要環(huán)境因素、風險的控制進行策劃；2）重要環(huán)境因素的控制，從以下三個層次進行綜合考慮：a)源頭控制（在對產品工藝性設計和施工工藝、原材料進行選擇時，要充分考慮避免環(huán)境問題的發(fā)生）；b)過程控制（優(yōu)化工藝結構、強化過程管理等，以減少資源消耗及污染物的排放）；c)末端控制（對最終產生的污染物及其排放進行治理，減少其對環(huán)境的不利影響）；3）風險控制措施的選擇按如下順序依次優(yōu)先考慮：貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題：、危險源與風險版號/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：3/3a)消除風險（消除與替代）；b)降低風險（工程控制）；c)個體防護（使用防護設備）。3)公司在重大危險源控制方面、確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。在確定控制措施或考慮變更現有控制措施時，按如下順序考慮降低風險：—消除—替代—工程控制措施—標志、警告和（或）管理控制措施，—個體防護裝備。公司將危險源的辨識、風險評價和控制措施的確定結果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，公司確保職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施能夠得到考慮。、危險源和風險的更新1）根據環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測結果，通過管理評審或在每年年末（在制定年度目標、指標之前）對環(huán)境因素、危險源與風險進行一次評價，確定是否需要更新；2）當出現方針變更、施工過程及其相關活動變化、采用“四新”（新工藝、新技術、新材料、新設備）、法律法規(guī)發(fā)生變化、審核與評審的要求、相關方有合理要求等情況時，應評價更新環(huán)境因素、危險源和風險的必要性，必要時予以重新識別、評價及更新；3）實施更新后，應及時更改相關文件、資料，并傳遞到需要使用的場所。管理制度文件：《環(huán)境因素識別、評價和控制管理制度》ZD03/ 《危險源辨識、風險評價和控制管理制度》ZD04/貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題：版號/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：1/11）本公司編制并執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求識別與獲取管理制度》，以識別并獲取質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所適用的法律法規(guī)及其他要求，確保滿足要求； 2）質量保證部負責識別、獲取和更新公司質量、試驗檢測、環(huán)境等方面所適用的法律法規(guī)及其他要求（包括相關質量、試驗檢測標準規(guī)范），并評價其適用性；3）總工程師辦公室負責識別、獲取和更新公司工程技術方面所適用的法律法規(guī)及其他要求（包括相關工程技術標準規(guī)范），并評價其適用性；4）安全監(jiān)督處負責識別、獲取和更新公司職業(yè)健康安全方面適用的法律法規(guī)及其他要求（包括相關安全技術標準規(guī)范），并評價其適用性；5）其他職能部門、分公司、項目部負責識別、獲取和更新其自身業(yè)務范圍內適用或項目所在地適用的法規(guī)及其他要求（包括相關技術標準規(guī)范），并評價其適用性；6）法律法規(guī)及其他要求的獲取記錄應予以保存，各職能部門、分公司、項目部初始識別后形成的法律法規(guī)及其他要求類文件清單應及時傳遞到法律事務室備案匯總；7）法律事務室負責匯總、編制公司總體法律法規(guī)及其他要求清單，并上報管理者代表審批其適用性，對已審批確認的公司總體法律法規(guī)及其他要求清單，每半年在公司辦公網絡上發(fā)布，并根據相關編制部門的發(fā)布情況及時更新；8）各職能部門、分公司、項目部及時從辦公網絡上下載，并根據公司的總體清單，對適用于本單位、本項目的部分進行識別確認，綜合當地適用于本單位的法規(guī)及其他要求，建立本單位、本項目的法律法規(guī)及其他要求清單，并傳遞到相關場所執(zhí)行；9）各單位、項目部應獲取適用于本單位、本項目業(yè)務范圍的法律法規(guī)及其他要求的有效文字版本或電子版本，并對文件的受控狀態(tài)進行標識。10）各職能部門按照業(yè)務職責范圍，負責定期對公司、項目部遵循法律法規(guī)及其他要求的情況進行檢查，填寫并保存檢查記錄；每年由管理者代表主持，體系管理辦公室組織各相關職能部門、單位參加，對公司適用的法律法規(guī)和其他要求進行評審，以確保其有效性和適宜性，執(zhí)行《法規(guī)符合性評價管理制度》。管理制度文件：《法律法規(guī)和其他要求識別與獲取管理制度》ZD05/ 《法規(guī)符合性評價管理制度》ZD24/貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題： 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案版號/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：1/11）公司建立并保持《方針目標和管理方案管理規(guī)定》作業(yè)文件，對管理方案的制定、評審、批準、實施和修訂進行規(guī)定，確保實現所針對的環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標；2）各分公司負責組織項目部制定其《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》，質量保證部、安全監(jiān)督處負責監(jiān)督指導；項目針對自身實際情況制定的上述管理方案應包括：編制說明、工程綜合情況及現狀（概況、技術工藝及難點特點、質量要求、資金情況、工期要求、周邊環(huán)境、特殊設備、現場組織機構）、主要危險源辨識和環(huán)境因素識別、安全及環(huán)境目標、工作準備、安全和環(huán)境職責（責任部門及責任人的職責）、管理措施、監(jiān)測與測量要求及相關附件等；項目環(huán)境管理方案與職業(yè)健康安全管理方案可以合在一起編寫，但應得到各自主控部門的審批后才能實施；3）各責任單位、部門具體實施管理方案的相關措控制施，提供所需資源，并檢查、評價實施及完成情況；方案包括：a)為實現目標而對公司相關職能和層次的職責和權限的指定；b)實現目標的方法和時間表。4）根據檢查和評價結果、產品實現過程、相關活動、服務或運行條件的變化，對管理方案能否實現預期的目標或對變化的適宜性進行評審，需要時進行調整、修改；調整、修改后的管理方案應重新報主控部門審批；5）在職業(yè)健康安全管理方案實施完成后，應評價其殘余風險，確定是否將風險降到了預期的級別和程度。相關文件《方針目標和管理方案管理規(guī)定》貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題：、職責、權限與內部溝通版號/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：1/3 、職責、權限與內部溝通公司以文件的形式公布組織機構的變化和職責的調整，并對相關文件進行更改。、職責和權限 1）總經理確定為實施和保持管理體系所需要的組織機構，確保各層次設置明確的職能部門和崗位，規(guī)定明確的職責、權限和相互關系，并在相應范圍進行信息溝通； 2）公司人力資源開發(fā)部負責組織規(guī)定各部門、單位、項目部以及各類崗位人員的職責、權限和相互關系； 1）公司根據現行組織機構的設置和職能調整、黨委各成員的分工情況，確定建立、實施和保持管理體系所需的組織機構。公司現行的管理體系組織機構見本《管理手冊》附錄3“公司管理體系組織機構圖”。1）根據管理體系過程的職能要求、組織機構的設置，總經理負責確定公司最高管理層、各職能部門、單位、項目部的職能分配、職責和權限要求。 2）各職能部門、單位、項目部執(zhí)行《部門職責》的規(guī)定，各職能部門、單位、項目部的負責人應根據其總的職能、職責和權限要求以及職能部門和崗位設置情況，對管理體系運行過程的職能再進行分配，以確定部門和崗位的職責和權限，執(zhí)行《各級人員崗位職責及任職要求》的規(guī)定。 3）各部門、單位、項目部負責人應確保本部門的職責和權限落實到具體崗位。 4）公司現行管理體系運行過程的職能分配、職責和權限見本《管理手冊》附錄5。1）總經理在最高管理層成員中指定任命一名管理者代表，無論他在其他方面的職責如何，應履行組織管理體系的建立、實施、改進及相關事宜，管理者代表的職責和權限見本手冊“04 管理者代表任命書”。貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題：、職責、權限與內部溝通版號/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：2/32）同時任命員工代表，由總公司工會主席擔任，其職責是：(1)直接向管理者代表或總經理反映公司職業(yè)健康安全體系的運行情況，反映員工的意見和要求，對全體員工負責；(2)了解員工及相關方對公司職業(yè)健康安全績效的滿意程度，及時溝通并提出有關建議。 1）總經理通過策劃、建立和保持內部溝通過程和機制，確保在各職能部門和層次之間、公司與員工之間、員工與員工之間對產品實現過程的質量、環(huán)境因素、危險源與風險、管理體系的有效性等信息進行溝通和協商； 2）公司建立并保持《溝通和交流管理制度》，對溝通的信息、方式、職責進行規(guī)定。1）項目的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理動態(tài)：重要的質量簽認、項目管理績效或問題、建設單位合同變更、重大的設計變更、環(huán)境因素、危險源與風險、工作環(huán)境的改變、建設單位和監(jiān)理單位及其他相關方對項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的滿意度等；并包括：a)在公司內不同層次和職能進行內部溝通；b)與進入工作場所的承包商和其他訪問者進行溝通；c)接收、記錄和還應來自外部相關方的相關溝通；2）公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理動態(tài)：體系運行情況及其績效，例會中重要信息，持續(xù)改進體系有效性的措施，內部審核、外審及管理評審動態(tài)等；3）新材料、新工藝、新技術、新設備信息，新出臺的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范信息，建設市場新動向，上級主管部門的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理動態(tài)；4）其他有關過程及及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有效性的內、外部信息。1）溝通的類型包括自上而下溝通、自下而上溝通、左右橫向溝通等；2）溝通的方式包括文件（簡報、通報、報表及內部刊物）、各種例會、計算機網絡貴州省公路工程集團有限公司—管理手冊章節(jié)號/標題：、職責、權限與內部溝通版號/修改狀態(tài)：Ⅶ/0頁碼：3/3（公司OA辦公系統(tǒng)及電子郵件）、電話通訊、調查與檢查活動等。各單位應對其職能職責范圍內的相關信息及時收集、處理，并將處理結果反饋或傳遞到相關單位、部門或相關方，必要時報告管理者代表；對處理權限外的信息，尤其是來自外部的信息，