供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告表-資料下載頁(yè)
2025-07-21 18:10本頁(yè)面
【正文】 /NA生產(chǎn)服務(wù)提供 生產(chǎn)計(jì)劃√√√ 整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料， 并保證追溯性√√、有效。√√√?！?。√√√√√，是否按照要求作業(yè)√√√?！獭獭獭獭獭虃? 注NA：表示不適用。A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審 核 員審核檢查表類(lèi)別 企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱(chēng)/項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀 況 說(shuō) 明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA測(cè)量、分析和改進(jìn) 不合格品統(tǒng)計(jì)及分析√√ 不合格品處理及返工返修記錄√√ 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？?jī)?nèi)部審核/過(guò)程審核/產(chǎn)品審核√ 糾正預(yù)防措施√√√ 要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)，并檢查其有效性√√√√√ 檢驗(yàn)記錄是否準(zhǔn)確有效√√√√√√、互檢、專(zhuān)檢√√√，并具有可評(píng)定性√備 注NA：表示不適用。A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審 核 員 審核檢查表類(lèi)別 企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱(chēng)/項(xiàng)目審 核 內(nèi) 容ABC審 核 狀 況 說(shuō) 明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA與顧客有關(guān)的過(guò)程 發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿(mǎn)足了顧客的要求？√√√ 是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？√√ 對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)，并確保產(chǎn)品供應(yīng)？√√√ 在與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施？√ 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查√√ 售后顧客抱怨處理√√、抱怨臺(tái)帳的建立√√√ 售后顧客抱怨處理的糾正預(yù)防措施√√√備 注NA：表示不適用。A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審 核 員不符合項(xiàng)清單序號(hào)問(wèn)題描述糾正與預(yù)防措施完成時(shí)間整改后效果驗(yàn)證關(guān)閉狀態(tài)備注
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