南京xx環(huán)?？萍加邢薰緞?chuàng)業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-07-20 11:42本頁(yè)面
【正文】 放的獎(jiǎng)金。計(jì)算公式如下： 年終績(jī)效獎(jiǎng)金=上年度實(shí)際銷售額總量1% + 年終全勤獎(jiǎng)600元 計(jì)算辦法 基本工資：?jiǎn)T工的制度工作日為22天，即每月滿計(jì)算為22天。不足滿勤者以實(shí)際出勤工作日計(jì)發(fā)工資。 每月應(yīng)發(fā)工資=當(dāng)月實(shí)際出勤工作日當(dāng)月日工資數(shù)額 日工資計(jì)算 ： 日工資數(shù)額=當(dāng)月基本工資數(shù)額247。22 發(fā)放辦法 月薪工資 月薪工資于每月的10日發(fā)放，遇節(jié)假日或公休日則順延至最近的工作日發(fā)放。 季度績(jī)效獎(jiǎng)金 季度績(jī)效獎(jiǎng)金于每季度的最后一個(gè)工作日發(fā)放。 年終績(jī)效獎(jiǎng)金 年終績(jī)效獎(jiǎng)金于每年的終了、春節(jié)前發(fā)放。 試用期薪資 所有新入職的員工均需經(jīng)過2個(gè)月的試用期。試用期員工只享受基本工資及中餐補(bǔ)貼。試用期滿，正式合格的員工，予以發(fā)放保險(xiǎn)費(fèi)用，并將試用期期間保險(xiǎn)費(fèi)用一次性補(bǔ)發(fā)。假期薪資 病假 員工每年享有十二天有薪病假為全薪病假。超出十二天部分的按事假處理。 事假 事假為無薪假，扣除請(qǐng)假當(dāng)天的全部工資（按日工資核算）。 當(dāng)月事假超過三天，將取消年終全勤獎(jiǎng)金的發(fā)放。 五、 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè) （一）初始投資成本固定資產(chǎn)預(yù)算 單位：元／年用途預(yù)算預(yù)算金額施工設(shè)備投入50000材料成本100000店面租金120000辦公用品20000水電費(fèi)預(yù)算30000合計(jì)326000流動(dòng)資金（月）裝涂業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金（包括與客戶談業(yè)務(wù)、下訂單、與客戶吃飯等等）：45000元 （二）財(cái)務(wù)預(yù)算 現(xiàn)金預(yù)算（見初始投資成本） 預(yù)算收入 利潤(rùn)分析： 由于產(chǎn)品的施工服務(wù)對(duì)象比較多，如家庭、幼兒園、酒店、KTV、賓館、飯店等，群體不一，我們選擇比較普遍的家庭、及酒店兩種類型進(jìn)行說明。 家庭： 我們把家庭客戶分為中低消費(fèi)能力的客戶和中高消費(fèi)能力的客戶兩種進(jìn)行說明： （1）中低消費(fèi)能力家庭，正常容易接受的包工包料價(jià)格在28元一平米左右（接近白墻的價(jià)格）一般房子地面面積100平米，墻面面積為300平米，正?？墒┕っ娣e為150平米。 最保守計(jì)算：最多使用兩桶復(fù)合基面材料及1瓶印花材料，加其他工具材料總成本在600元以內(nèi)。兩個(gè)工人最多兩天。人工成本400元封頂。收費(fèi)價(jià)格不低于4200元，總成本最多不超過1000元。如果平均每年接這樣的活100次，我們的銷售收入是相當(dāng)可觀的。（這種成本預(yù)算己經(jīng)是把成本算高了許多且包含主要材料以外的其他各種工具費(fèi)用） （2）中高消費(fèi)能力客戶，這類客戶一般會(huì)選擇大廳做整體效果，用高檔材料，房間做28元或36元價(jià)位的。一般情況是大廳高價(jià)位施工面積60平方，其他房間90平方的施工面積。高端的176元一平米。整套工程造價(jià)為高端部份10560元，低端部份2520元，整套13080元，比普通白墻價(jià)位高出9000元，但整個(gè)家裝效果給人感覺十分豪華。其材料成本在2100元以內(nèi)（含所有工具費(fèi)用）人工兩個(gè)工人三天，共計(jì)600元。其總成本為2700元。 收入13080元，成本2700元，利潤(rùn)為10380元。 普通酒店（算小酒店） 正常一個(gè)小酒店地面面積均在800平米。保守計(jì)算只算3個(gè)樓層。因?yàn)榫频旮糸g較多，所以墻面面積一般為地面面積的4倍，而其本上都是屬于需要施工的面積，因此正常一套中小型酒店施工面積均在8000平米左右，假設(shè)全做最便宜的款式28元，按20元作為工程價(jià)。工程總造價(jià)為16萬(wàn)元。材料成本加各類工具費(fèi)用在8萬(wàn)元左右。6個(gè)工人正常施工15天右左，人工成本9千元，總成本7萬(wàn)元。利潤(rùn)為收入16萬(wàn)成本7萬(wàn)=13萬(wàn) 銷售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月）： 每年只要做30套低消費(fèi)家庭，10套中高消費(fèi)家裝及4套中小酒店單子，年利潤(rùn)即可達(dá)60萬(wàn)元右左。之后每年的業(yè)務(wù)將會(huì)逐漸擴(kuò)大。 （三） 投資分析 行業(yè)規(guī)模 投資初期公司以以較小規(guī)模來運(yùn)作，當(dāng)投資成本基本回籠時(shí)，可以考慮擴(kuò)大公司規(guī)模。例如：開加盟店、分店等等2. 發(fā)展趨勢(shì) 公司生態(tài)型液體壁紙漆的個(gè)性化圖案，錯(cuò)落有致的紋理，典雅華麗的質(zhì)感，任意調(diào)配的色彩，把墻面涂料從人工合成的平滑型時(shí)代帶進(jìn)天然環(huán)保型凹凸涂料的全新時(shí)代，滿足了多樣化的裝飾效果，且該產(chǎn)品具有防霉、防輻射、防紫外線等特點(diǎn)，各項(xiàng)性能指標(biāo)更趨合理，如光澤度、滲透性、防潮透氣性能、耐熱、抗凍性能、附著力等都較傳統(tǒng)性涂料有所提高。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，所以市場(chǎng)前景相當(dāng)廣闊。 競(jìng)爭(zhēng)狀況 隨著液體壁紙發(fā)展技術(shù)的成熟，在液體壁紙行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)狀況日漸嚴(yán)峻。所以以后公司應(yīng)加大力度設(shè)計(jì)不同種類的液體壁紙，大打創(chuàng)新牌，甚至可以將設(shè)計(jì)的液體壁紙申請(qǐng)專利這樣可以將我們的品牌打響。爭(zhēng)取在裝修行業(yè)占領(lǐng)一席之地。 六、 風(fēng)險(xiǎn)分析 (一)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品出廠后可能出現(xiàn)質(zhì)量問題。 應(yīng)對(duì)方案：首先，制定完善的消費(fèi)體系，力求每一桶液體壁紙漆都確保質(zhì)量。 其次，有應(yīng)急的召回措施，如發(fā)現(xiàn)已出廠的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題無條件找回并為代理商、經(jīng)銷商，免費(fèi)運(yùn)輸更換退貨，為消費(fèi)者免費(fèi)重新裝修。 最后，本產(chǎn)品一般應(yīng)用為20年，可在每一分產(chǎn)品都附一份公司承諾，并簽一份合同，十年內(nèi)確保質(zhì)量問題，如出現(xiàn)質(zhì)量問題（非人為因素）只征收全部產(chǎn)品10%的折舊費(fèi)并重新裝修。如人為因素，公司只收材料費(fèi)，半價(jià)服務(wù)費(fèi)為其補(bǔ)修、維護(hù)。 （二） 定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)橐后w壁紙研發(fā)成本、專利成本較高，因此可能價(jià)位較高，消費(fèi)者初期接受度小。 應(yīng)對(duì)方案：廣告宣傳應(yīng)突出環(huán)保功能，抓住人們高品位、綠色環(huán)保的消費(fèi)心理，及對(duì)生活舒適度的追求，強(qiáng)調(diào)“現(xiàn)在比別人多花的錢來買20年的無污染生活空間，保證自己的肺20年不吸入甲醛”即突出性價(jià)比，讓消費(fèi)者愿意掏腰包。 節(jié)假日及周末促銷 （具體方法見促銷策略） （三）預(yù)期效果未實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) 由于促銷方案不全面，執(zhí)行方案力度不夠使產(chǎn)品短期推廣沒有打開市場(chǎng)。 應(yīng)對(duì)方案：及時(shí)了解促銷方案的實(shí)施程度，并且及時(shí)修正營(yíng)銷策略，以保證方案的可實(shí)用性 。 對(duì)公司成員進(jìn)行培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，提高其業(yè)務(wù)水平及服務(wù)能力，以保證公司的人力資源得到合理利用。 定期由公司派總經(jīng)理到各地調(diào)查實(shí)際情況，使各個(gè)分店及經(jīng)銷商能及時(shí)完成任務(wù)、創(chuàng)造利潤(rùn)。 （三） 市場(chǎng)認(rèn)同風(fēng)險(xiǎn) 公司新創(chuàng)沒有任何信譽(yù)，口碑。消費(fèi)者、市場(chǎng)不認(rèn)同，導(dǎo)致產(chǎn)品無法銷售，貨物積壓資金回籠困難！應(yīng)對(duì)方案應(yīng)對(duì)方案應(yīng)對(duì)方案應(yīng)對(duì)方案：：：：加大宣傳力度，擴(kuò)大消費(fèi)市場(chǎng)向一些城郊結(jié)合部、農(nóng)村靠近。與供貨商簽訂合同保證供貨商的利益，建立負(fù)責(zé)的企業(yè)形象。 （五） 產(chǎn)品單一風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品單一，市場(chǎng)占有率低，沒有自己的拳頭產(chǎn)品。 應(yīng)對(duì)策略：加大創(chuàng)新能力。
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