南京xx環(huán)?？萍加邢薰緞?chuàng)業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-07-20 11:42本頁面
【正文】 放的獎金。計算公式如下： 年終績效獎金=上年度實際銷售額總量1% + 年終全勤獎600元 計算辦法 基本工資：員工的制度工作日為22天，即每月滿計算為22天。不足滿勤者以實際出勤工作日計發(fā)工資。 每月應發(fā)工資=當月實際出勤工作日當月日工資數(shù)額 日工資計算 ： 日工資數(shù)額=當月基本工資數(shù)額247。22 發(fā)放辦法 月薪工資 月薪工資于每月的10日發(fā)放，遇節(jié)假日或公休日則順延至最近的工作日發(fā)放。 季度績效獎金 季度績效獎金于每季度的最后一個工作日發(fā)放。 年終績效獎金 年終績效獎金于每年的終了、春節(jié)前發(fā)放。 試用期薪資 所有新入職的員工均需經(jīng)過2個月的試用期。試用期員工只享受基本工資及中餐補貼。試用期滿，正式合格的員工，予以發(fā)放保險費用，并將試用期期間保險費用一次性補發(fā)。假期薪資 病假 員工每年享有十二天有薪病假為全薪病假。超出十二天部分的按事假處理。 事假 事假為無薪假，扣除請假當天的全部工資（按日工資核算）。 當月事假超過三天，將取消年終全勤獎金的發(fā)放。 五、 財務(wù)分析與預測 （一）初始投資成本固定資產(chǎn)預算 單位：元／年用途預算預算金額施工設(shè)備投入50000材料成本100000店面租金120000辦公用品20000水電費預算30000合計326000流動資金（月）裝涂業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金（包括與客戶談業(yè)務(wù)、下訂單、與客戶吃飯等等）：45000元 （二）財務(wù)預算 現(xiàn)金預算（見初始投資成本） 預算收入 利潤分析： 由于產(chǎn)品的施工服務(wù)對象比較多，如家庭、幼兒園、酒店、KTV、賓館、飯店等，群體不一，我們選擇比較普遍的家庭、及酒店兩種類型進行說明。 家庭： 我們把家庭客戶分為中低消費能力的客戶和中高消費能力的客戶兩種進行說明： （1）中低消費能力家庭，正常容易接受的包工包料價格在28元一平米左右（接近白墻的價格）一般房子地面面積100平米，墻面面積為300平米，正?？墒┕っ娣e為150平米。 最保守計算：最多使用兩桶復合基面材料及1瓶印花材料，加其他工具材料總成本在600元以內(nèi)。兩個工人最多兩天。人工成本400元封頂。收費價格不低于4200元，總成本最多不超過1000元。如果平均每年接這樣的活100次，我們的銷售收入是相當可觀的。（這種成本預算己經(jīng)是把成本算高了許多且包含主要材料以外的其他各種工具費用） （2）中高消費能力客戶，這類客戶一般會選擇大廳做整體效果，用高檔材料，房間做28元或36元價位的。一般情況是大廳高價位施工面積60平方，其他房間90平方的施工面積。高端的176元一平米。整套工程造價為高端部份10560元，低端部份2520元，整套13080元，比普通白墻價位高出9000元，但整個家裝效果給人感覺十分豪華。其材料成本在2100元以內(nèi)（含所有工具費用）人工兩個工人三天，共計600元。其總成本為2700元。 收入13080元，成本2700元，利潤為10380元。 普通酒店（算小酒店） 正常一個小酒店地面面積均在800平米。保守計算只算3個樓層。因為酒店隔間較多，所以墻面面積一般為地面面積的4倍，而其本上都是屬于需要施工的面積，因此正常一套中小型酒店施工面積均在8000平米左右，假設(shè)全做最便宜的款式28元，按20元作為工程價。工程總造價為16萬元。材料成本加各類工具費用在8萬元左右。6個工人正常施工15天右左，人工成本9千元，總成本7萬元。利潤為收入16萬成本7萬=13萬 銷售收入預測（12個月）： 每年只要做30套低消費家庭，10套中高消費家裝及4套中小酒店單子，年利潤即可達60萬元右左。之后每年的業(yè)務(wù)將會逐漸擴大。 （三） 投資分析 行業(yè)規(guī)模 投資初期公司以以較小規(guī)模來運作，當投資成本基本回籠時，可以考慮擴大公司規(guī)模。例如：開加盟店、分店等等2. 發(fā)展趨勢 公司生態(tài)型液體壁紙漆的個性化圖案，錯落有致的紋理，典雅華麗的質(zhì)感，任意調(diào)配的色彩，把墻面涂料從人工合成的平滑型時代帶進天然環(huán)保型凹凸涂料的全新時代，滿足了多樣化的裝飾效果，且該產(chǎn)品具有防霉、防輻射、防紫外線等特點，各項性能指標更趨合理，如光澤度、滲透性、防潮透氣性能、耐熱、抗凍性能、附著力等都較傳統(tǒng)性涂料有所提高。市場競爭力強，所以市場前景相當廣闊。 競爭狀況 隨著液體壁紙發(fā)展技術(shù)的成熟，在液體壁紙行業(yè)中競爭狀況日漸嚴峻。所以以后公司應加大力度設(shè)計不同種類的液體壁紙，大打創(chuàng)新牌，甚至可以將設(shè)計的液體壁紙申請專利這樣可以將我們的品牌打響。爭取在裝修行業(yè)占領(lǐng)一席之地。 六、 風險分析 (一)質(zhì)量風險 產(chǎn)品出廠后可能出現(xiàn)質(zhì)量問題。 應對方案：首先，制定完善的消費體系，力求每一桶液體壁紙漆都確保質(zhì)量。 其次，有應急的召回措施，如發(fā)現(xiàn)已出廠的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題無條件找回并為代理商、經(jīng)銷商，免費運輸更換退貨，為消費者免費重新裝修。 最后，本產(chǎn)品一般應用為20年，可在每一分產(chǎn)品都附一份公司承諾，并簽一份合同，十年內(nèi)確保質(zhì)量問題，如出現(xiàn)質(zhì)量問題（非人為因素）只征收全部產(chǎn)品10%的折舊費并重新裝修。如人為因素，公司只收材料費，半價服務(wù)費為其補修、維護。 （二） 定價風險因為液體壁紙研發(fā)成本、專利成本較高，因此可能價位較高，消費者初期接受度小。 應對方案：廣告宣傳應突出環(huán)保功能，抓住人們高品位、綠色環(huán)保的消費心理，及對生活舒適度的追求，強調(diào)“現(xiàn)在比別人多花的錢來買20年的無污染生活空間，保證自己的肺20年不吸入甲醛”即突出性價比，讓消費者愿意掏腰包。 節(jié)假日及周末促銷 （具體方法見促銷策略） （三）預期效果未實現(xiàn)風險 由于促銷方案不全面，執(zhí)行方案力度不夠使產(chǎn)品短期推廣沒有打開市場。 應對方案：及時了解促銷方案的實施程度，并且及時修正營銷策略，以保證方案的可實用性 。 對公司成員進行培訓及學習，提高其業(yè)務(wù)水平及服務(wù)能力，以保證公司的人力資源得到合理利用。 定期由公司派總經(jīng)理到各地調(diào)查實際情況，使各個分店及經(jīng)銷商能及時完成任務(wù)、創(chuàng)造利潤。 （三） 市場認同風險 公司新創(chuàng)沒有任何信譽，口碑。消費者、市場不認同，導致產(chǎn)品無法銷售，貨物積壓資金回籠困難！應對方案應對方案應對方案應對方案：：：：加大宣傳力度，擴大消費市場向一些城郊結(jié)合部、農(nóng)村靠近。與供貨商簽訂合同保證供貨商的利益，建立負責的企業(yè)形象。 （五） 產(chǎn)品單一風險 產(chǎn)品單一，市場占有率低，沒有自己的拳頭產(chǎn)品。 應對策略：加大創(chuàng)新能力。
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