免燒磚建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告-資料下載頁
2025-07-20 09:42本頁面
【正文】 到長(zhǎng)期受益的目的。該項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，第一條生產(chǎn)線的建設(shè)期為一年，生產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的30%，全部竣工后可達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。該項(xiàng)目的產(chǎn)品經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，按最低價(jià)銷售，目前平均價(jià)分別為：。銷售稅金按有關(guān)稅收政策規(guī)定以銷售收入的3%計(jì)算。非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)折舊按20年計(jì)算，殘值率5%：(5%)247。20年，年折舊費(fèi)為22萬元進(jìn)入管理費(fèi)用。生產(chǎn)設(shè)備使用年限為5年，無殘值。管理人員工資按人均年工資2萬元計(jì)算，為28萬元。%計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用按銀行最高利率計(jì)算，第一年貸款300萬元，第二年貸款700萬元，達(dá)到正常年份后年貸款規(guī)?？刂圃?000萬元以內(nèi)，即年利息為72萬元。%計(jì)提，即年費(fèi)用為49萬元。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算表序號(hào)項(xiàng)目2009年2010年2011年2012年1年產(chǎn)量(萬塊)實(shí)心磚3300實(shí)心磚9900實(shí)心磚9900多孔磚1710多孔磚5130多孔磚5130空心磚660空心磚1980空心磚19802銷售收入(萬元)309992979297銷售成本(萬元)2481744374433銷售費(fèi)用(萬元)4管理費(fèi)用(萬元)6699995財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元)72726銷售利潤(萬元)7銷售稅金(萬元)8利潤總額(萬元)9所得稅(萬元)10凈利潤(萬元)11投資利潤率(萬元)39434312凈現(xiàn)金流量(萬元)13累計(jì)凈現(xiàn)金流量(萬元)++14投資回收期(年)(31)+（三）社會(huì)效益該項(xiàng)目建成后每年平均為**節(jié)約100畝耕地，可以節(jié)能2000噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同時(shí)減少向大氣排放硫等有毒氣體；減少粉煤灰、礦渣、煤矸石等工業(yè)廢渣，減少大量的土地堆放，凈化了空氣，美化了環(huán)境。該項(xiàng)目所用原料主要是礦產(chǎn)的廢渣，為**的礦產(chǎn)企業(yè)的廢渣尋找了一條再加工利用的好途徑，解決了廢渣無處堆放的難題。該項(xiàng)目的建成后還可解決100人就業(yè)。（四）風(fēng)險(xiǎn)分析固定成本與變動(dòng)成本分析：固定成本包括企管費(fèi)、折舊費(fèi)99萬元，變動(dòng)成本包括原材料、燃料、工資、模具等費(fèi)用累計(jì)為6621元。盈虧平衡分析邊際利潤=平均每塊銷售收入平均每塊變動(dòng)成本==盈虧平衡點(diǎn)的銷售量=固定成本/邊際利潤=990000/≈620萬塊。安全邊際率=安全邊際額/計(jì)劃銷售額100% =(17010620)/17010100% =96%盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率=盈虧平衡的銷售量/正常生產(chǎn)能力的銷售量100%=620/17010100%≈10%盈虧平衡點(diǎn)銷售收入=620萬塊(均價(jià))=。敏感性分析項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營中，假定其他因素不變，測(cè)算某一因素變化對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效果影響的數(shù)值，根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，設(shè)置銷售收入和生產(chǎn)成本二個(gè)主要因素。財(cái)務(wù)敏感性分析成果表序號(hào)項(xiàng)目利潤總額的增減(萬元)1銷售收入不變，成本提高10%2成本提高20%，銷售價(jià)提高5%3成本不變，銷售價(jià)格降低10%4成本增加10%，價(jià)格降低10%180萬元從以上分析可以看出：當(dāng)不利因素發(fā)生時(shí)，即銷售價(jià)不變，生產(chǎn)成本提高10%；成本提高20%，銷售價(jià)提高5%；成本不變，銷售價(jià)格降低10%；成本增加10%，價(jià)格降低10%時(shí)，、180萬元。說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。八、建設(shè)條件落實(shí)情況該項(xiàng)目已申報(bào)縣計(jì)劃局備案，在縣國土、環(huán)保、城建等部門辦理了相關(guān)審批手續(xù)，具備了項(xiàng)目建設(shè)的行政許可條件。首期工程已完成“三通一平”和設(shè)備安裝調(diào)試，正在進(jìn)行試生產(chǎn)，并與銀行達(dá)成流動(dòng)資金貸款共識(shí)，初步具備擴(kuò)建的條件。九、申請(qǐng)2010年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的方式及金額擬申請(qǐng)2010年***省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金補(bǔ)助200萬元。十、項(xiàng)目建設(shè)結(jié)論 綜合結(jié)論該項(xiàng)目經(jīng)研究分析，項(xiàng)目建設(shè)符合環(huán)保及節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，同時(shí)也符合現(xiàn)代市場(chǎng)發(fā)展的迫切需要，建設(shè)條件成熟，項(xiàng)目建設(shè)可行，經(jīng)濟(jì)效益顯著，固在***藺河鄉(xiāng)藺河村建設(shè)環(huán)保免燒磚廠是可行的，是最好的方案，懇請(qǐng)政府的支持和批準(zhǔn)。建議及存在問題（1）建筑垃圾自運(yùn)進(jìn)消納場(chǎng)起由新建環(huán)保免燒磚廠交接式全權(quán)負(fù)責(zé)管理，包括利用、整平壓實(shí)等；（2）磚廠在組織好建筑垃圾利用和生產(chǎn)的同時(shí)，逐步走向“收、運(yùn)、用”一條龍經(jīng)營，減輕政府有關(guān)部門的經(jīng)濟(jì)及人力負(fù)擔(dān)。（3）項(xiàng)目批準(zhǔn)后，有待于政府給以政策上的扶持，經(jīng)過共同努力，相信能夠?qū)⑦@個(gè)企業(yè)建設(shè)為***乃至安康市的明星企業(yè)、標(biāo)桿企業(yè)。
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