【正文】 經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷等）日常辦公費(fèi)用：（每一個(gè)月500元）年份10年11年12年13年14年總計(jì)60006000600060006000公司將一些高校建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。利用高校加強(qiáng)對(duì)員工的教育培訓(xùn)，提高員工職業(yè)技能。同時(shí)，和高校合作一起搞科研、加強(qiáng)自身科研團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，保證公司在技術(shù)方面領(lǐng)先。培訓(xùn)費(fèi)用每一年以20%增長(zhǎng)。年份10年11年12年13年14年總計(jì)6000720086401036012432培訓(xùn)原則：◆培訓(xùn)以在職培訓(xùn)、自我開發(fā)為主，脫產(chǎn)培訓(xùn)和教育開發(fā)為輔◆充分挖掘自主內(nèi)訓(xùn)資源，建立內(nèi)訓(xùn)講師隊(duì)伍，搭建學(xué)習(xí)和分享平臺(tái)◆建立三級(jí)培訓(xùn)體系，公司/部門/個(gè)人在培訓(xùn)中發(fā)揮各自的作用◆培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估和把握，在培訓(xùn)上不隨易花大錢◆堅(jiān)持培訓(xùn)受益最大化，即參訓(xùn)人需把培訓(xùn)受益進(jìn)行二次分享◆有培訓(xùn)必有評(píng)估和跟蹤員工培訓(xùn)教育主要在以下幾個(gè)方面：(1)新員工培訓(xùn)：目的是為了新員工了解、認(rèn)識(shí)攝影店和熟悉工作環(huán)境及基本工作要求。主要分為通用性培訓(xùn)和適應(yīng)性培訓(xùn)。通用性培訓(xùn)主要教育培訓(xùn)員工我們企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化及理念，員工行為規(guī)范，質(zhì)量、安全、服務(wù)意識(shí)教育，重要政策和制度介紹。適應(yīng)性培訓(xùn)則是為熟悉崗位工作要求而進(jìn)行的。主要包括崗位說(shuō)明書、業(yè)務(wù)流程、工作規(guī)范、崗位工作基礎(chǔ)和相關(guān)知識(shí)及基本技能的介紹和學(xué)習(xí)。(2)員工在職培訓(xùn)：包括員工外出培訓(xùn)和進(jìn)修。只是為了提高員工的技能和知識(shí)的補(bǔ)充，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需要。通過(guò)工作分析，建立公司對(duì)員工績(jī)效考核的依據(jù)和制度。激勵(lì)員工不斷提高工作效率和工作質(zhì)量。通過(guò)培訓(xùn)深造、職業(yè)計(jì)劃、工資和交流會(huì)等手段不斷激勵(lì)員工。（工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)每一年舉行4次，每1次400元）激勵(lì)系統(tǒng)福利：（1）節(jié)日津貼：A、元旦和春節(jié) 100/人 B、中秋節(jié) 50/人 C、勞動(dòng)節(jié) 50/人 （2）培訓(xùn)津貼:A、公司委派的全額報(bào)銷 B、每人補(bǔ)貼380/周 （3）福利費(fèi)用按總利潤(rùn)的12%來(lái)提獎(jiǎng)勵(lì)：給予優(yōu)秀工作者以表?yè)P(yáng)、光榮稱號(hào)，如在銷售部中可設(shè)“每周銷售之星”等；獲得表?yè)P(yáng)的員工可獲得200元的獎(jiǎng)金。交流會(huì)預(yù)算年份09年10年11年1213總計(jì)16001600160016001600績(jī)效考核績(jī)效考核的方法（參考以下幾個(gè)方面）（1）出勤率：出勤天數(shù)/應(yīng)出勤天數(shù)（2）銷售額：銷售產(chǎn)品的價(jià)值總額（3）銷售費(fèi)用：（本人薪金+推銷經(jīng)費(fèi)）/銷售額*100%（4）銷售增長(zhǎng)率：本期銷售額/上期銷售額*100%（5）遵守秩序：嚴(yán)守工作紀(jì)律、勤奮工作工資分析表 年 月 頁(yè)次單位職位人數(shù)工作日數(shù)加班工時(shí)應(yīng)發(fā)工資加班費(fèi)各項(xiàng)津貼月產(chǎn)獎(jiǎng)金福利金合計(jì)平均工資其他收入平均平均所得備注姓名職位學(xué)歷專業(yè)個(gè)人特點(diǎn)專長(zhǎng)吳 題總裁本科財(cái)務(wù)管理擅長(zhǎng)于組織協(xié)調(diào)和市場(chǎng)戰(zhàn)略，具有發(fā)散性的創(chuàng)造性思維，有準(zhǔn)確把握問(wèn)題的能力。在創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)中主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)組織與協(xié)調(diào)，以及市場(chǎng)營(yíng)銷的推廣策劃。思維活躍、擅于創(chuàng)新，細(xì)心，對(duì)數(shù)字敏感。專長(zhǎng)：財(cái)務(wù)分析和營(yíng)銷計(jì)劃用創(chuàng)新的營(yíng)銷計(jì)劃打開產(chǎn)品市場(chǎng)；把握公司運(yùn)營(yíng)中財(cái)務(wù)狀況并作出合理決策，讓公司實(shí)現(xiàn)以低成本進(jìn)行高效率運(yùn)作。許靜云運(yùn)營(yíng)總監(jiān)本科工商管理有較強(qiáng)的宏觀把握能力，善于協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)，處理各種突發(fā)狀況董 萌技術(shù)總監(jiān)碩士研究生通信與信息系統(tǒng)精通有關(guān)于通信與信息系統(tǒng)科學(xué)，具有科學(xué)生產(chǎn)專業(yè)基礎(chǔ)，對(duì)相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)十分熟悉。在創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)中主要負(fù)責(zé)處理技術(shù)工程相關(guān)事宜。劉 莉行政總監(jiān)本科人力資源管理個(gè)性開朗，善于與人溝通，交際，有較強(qiáng)的組織管理能力，專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，工作分析能夠比較到位，有很好的洞悉和觀察力，能夠做到人盡其才。武澤峰市場(chǎng)總監(jiān)本科市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)主修市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)，具有扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)，有一定的工作經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)踐能力。具有良好的組織性、紀(jì)律性以及良好的人際交往能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。在團(tuán)隊(duì)中主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)分析、研究等方面。薛 朝財(cái)務(wù)總監(jiān)本科財(cái)務(wù)管理工作細(xì)心認(rèn)真,專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí),能對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況作出全面系統(tǒng)分析,與其他部門協(xié)作共同促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。在團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算和會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。楊永杰財(cái)務(wù)總監(jiān)助理本科財(cái)務(wù)管理具有很強(qiáng)的數(shù)學(xué)功底和扎實(shí)的會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)對(duì)財(cái)務(wù)管理方面具有極大的熱情，行事認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍。在團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。 公司采取外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的人才戰(zhàn)略。通過(guò)規(guī)劃、組織、調(diào)配、招聘等方式，保證以一定數(shù)量和質(zhì)量的勞動(dòng)力和各種專業(yè)人士，滿足企業(yè)發(fā)展需求。通過(guò)各種方式和途徑，有計(jì)劃地加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有員工的培訓(xùn)，不斷提高他們的文化知識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平。結(jié)合每一個(gè)員工的具體職業(yè)生涯發(fā)展目標(biāo)，搞好對(duì)員工的選拔、使用、考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作，作到發(fā)現(xiàn)人才、合理使用人才和充分發(fā)揮人才的積極性。采用各種措施，包括思想教育、合理安排工作時(shí)間，關(guān)心員工的生活和物質(zhì)利益等，激發(fā)員工工作的積極性。 根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度要求，作好工資、福利等工作，協(xié)調(diào)勞資關(guān)系。 附 錄：附 件團(tuán) 隊(duì) 簡(jiǎn) 介團(tuán)隊(duì)名稱ATP團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)口號(hào)挑戰(zhàn)成就夢(mèng)想，創(chuàng)業(yè)點(diǎn)亮人生團(tuán)隊(duì)目標(biāo)追求完美，而不僅僅是成功！團(tuán)隊(duì)精神艱苦創(chuàng)業(yè)，永不言敗構(gòu)建理念在比賽中成長(zhǎng)，在成長(zhǎng)中收獲，在收獲中提高。團(tuán)隊(duì)成員姓名班級(jí)個(gè)人簡(jiǎn)介（特點(diǎn)、專長(zhǎng)、背景、能力概述）劉 莉08人力資源個(gè)性開朗，善于與人溝通，交際，有較強(qiáng)的組織管理能力，專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，工作分析能夠比較到位，有很好的洞悉和觀察力，能夠做到人盡其才。許靜云08工商管理有較強(qiáng)的宏觀把握能力，善于協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)，處理各種突發(fā)狀況。董 萌研究生 信息學(xué)院信息與通信專業(yè) 喜歡、熱愛編程及技術(shù)研究，精通有關(guān)于通信與信息系統(tǒng)科學(xué)，具有科學(xué)生產(chǎn)專業(yè)基礎(chǔ)，對(duì)相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)十分熟悉。吳 題08財(cái)務(wù)管理特點(diǎn)： 思維活躍、擅于創(chuàng)新，細(xì)心，對(duì)數(shù)字敏感專長(zhǎng)：財(cái)務(wù)分析和營(yíng)銷計(jì)劃能力：用創(chuàng)新的營(yíng)銷計(jì)劃打開產(chǎn)品市場(chǎng)；把握公司運(yùn)營(yíng)中財(cái)務(wù)狀況并作出合理決策，讓公司實(shí)現(xiàn)以低成本進(jìn)行高效率運(yùn)作。武澤峰08市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)主修市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)，具有扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)，曾在聯(lián)通公司洛江分公司實(shí)習(xí)，獲得“金牌銷售員”稱號(hào)，同時(shí)在泉州“博納森”留學(xué)服務(wù)機(jī)構(gòu)擔(dān)任市場(chǎng)推廣員，有一定的工作經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)踐能力。 現(xiàn)任華僑大學(xué)外語(yǔ)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、校團(tuán)委國(guó)旗班副班長(zhǎng)，具有良好的組織性、紀(jì)律性以及良好的人際交往能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。曾多次參加學(xué)校各類科創(chuàng)、競(jìng)技類比賽，具有良好的演講能力以及豐富的大賽經(jīng)驗(yàn)。薛 朝08財(cái)務(wù)管理工作細(xì)心認(rèn)真,專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí),能對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況作出全面系統(tǒng)分析,與其他部門協(xié)作共同促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。楊永杰08財(cái)務(wù)管理本人性格開朗活潑，善于交際，陽(yáng)光，有激情，有信心，有理想。現(xiàn)任中共工商管理學(xué)院08級(jí)學(xué)生黨支部組織委員，曾獲第二屆模擬公選校級(jí)三等獎(jiǎng)，院優(yōu)秀學(xué)業(yè)獎(jiǎng)。學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)，組織能力和表達(dá)能力較強(qiáng)，有主見，有規(guī)劃，自我各方面管理較好。愛好羽毛球和乒乓球，學(xué)跳過(guò)交誼舞。團(tuán)隊(duì)標(biāo)識(shí)：釋義：（1）“ATP”是人類運(yùn)動(dòng)的力量之源、能量的代表。（2）“ATP”:① It takes Ability and Pain to reach our Target.② 只有卓越的智慧與辛勤的付出才能實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)。（3）隊(duì)標(biāo)象征著一團(tuán)火焰，代表全隊(duì)成員用之不竭的激情，又形似一顆水滴，代表全隊(duì)水滴石穿的決心和毅力。附 表表一： 銷售預(yù)測(cè)表 單位： 元 項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷售量（臺(tái)）847488129254996010588 銷售單價(jià)（元）750750750750750銷售額（元）63555006609000694050074250007945500注：我們假設(shè)產(chǎn)品的銷售量在第二、三、四、%、%、%%。表二：期間費(fèi)用 單位： 元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷售費(fèi)用762660660900694050668250635640管理費(fèi)用508440396540416430371250397275財(cái)務(wù)費(fèi)用00000注：一至五年，公司銷售費(fèi)用分別按各年銷售收入的8%、6%、6%、5%、3%計(jì)算；管理費(fèi)用則是按銷售收入的12%、12%、10%、10%、10%計(jì)提，財(cái)務(wù)費(fèi)用假設(shè)五年內(nèi)為0。其中研發(fā)費(fèi)用按銷售額的8%計(jì)提。表三：產(chǎn)品成本預(yù)算 單位： 元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年直接材料8474008812009254009960001058800直接人工254220264360277620298800317640變動(dòng)制造費(fèi)用169480176240185080199200211760預(yù)計(jì)產(chǎn)品總變動(dòng)成本12711001321800138810014940001588200預(yù)計(jì)生產(chǎn)量（臺(tái)）847488129254996010588預(yù)計(jì)產(chǎn)品單位變動(dòng)成本150150150150150固定制造費(fèi)用838000838000838000838000838000預(yù)計(jì)產(chǎn)品單位固定成本198192182169159預(yù)計(jì)產(chǎn)品單位成本348342332319309注：?jiǎn)挝划a(chǎn)品的材料費(fèi)用為100元，單位產(chǎn)品直接人工費(fèi)用為單位產(chǎn)品材料費(fèi)用的30%，單位產(chǎn)品變動(dòng)性制造費(fèi)用為單位產(chǎn)品直接材料費(fèi)用的20%。38