上海醫(yī)療中心可行性報告doc-資料下載頁
2025-07-18 22:56本頁面
【正文】 **********************傳真：*********************** 醫(yī)療中心功能區(qū)劃分 為了便于開展工作,合理使用資源,做到‘物盡其用’,根據(jù)中醫(yī)醫(yī)療醫(yī)療中心分布標準,結合*****上海醫(yī)療中心的特點而劃分。醫(yī)院各功能區(qū)面積分布部 門占總面積比例樓層使用面積備 注肝病（傳染區(qū)）10%1100 m2肝?。ǚ莻魅緟^(qū)）20%2200 m2腫瘤病區(qū)5%250 m2肺科、CES區(qū)2%220 m2醫(yī)技科室、藥房20%1200 m2行政辦公區(qū)33%3330m2包括培訓中心、體檢中心保障系統(tǒng)10%100 m2總 計100%1000 m2 ********上海醫(yī)療中心〔籌〕 地址：***********************電話：***********************傳真：***********************目標確定醫(yī)療中心人力資源及薪酬計劃醫(yī)療中心人力資源安排上應該依據(jù)“人盡其才”的原則。一、人力資源配置分類職 位領導人數(shù) 員工人數(shù)小計備 注領導層 總經理（醫(yī)療中心主任）11副總經理（醫(yī)療中心業(yè)務副主任）11副總經理（醫(yī)療中心行政副主任）11小 計33管 理人 員醫(yī)務護理部部長112部長1專員1行政財務部部長189部長1出納1會計1收款員6后勤安保部部長134部長1門衛(wèi)保安3人力資源部部長11部長1小 計41216醫(yī)技人員肝病科2810腫瘤科268其它科44醫(yī)技科11011藥劑科134護理部11011小 計74148人員總計145367二、人力資源結構及工資序 號分 類人數(shù)（名）平均月薪（元）平均年薪（元）年薪合計（萬元）1主任醫(yī)師22副主任醫(yī)師103主治醫(yī)師104助理醫(yī)師85副主任護師16主管護師27護師28護士612總經理113業(yè)務副總經理114行政副總經理115管理方面部長416業(yè)務方面科主任742其它12年工資合計67********上海醫(yī)療中心〔籌〕 地址：***********************電話：***********************傳真：***********************前途光明 經濟與財務分析一、投資金額概算該醫(yī)療中心采取股份制形式合資經營，投資總額1500萬元，其中房地產460萬元，醫(yī)療設備600萬元，人才引進費用100萬元，前期3個月工資和分期付款準備金140萬元，不可預見的費用90萬元，流動資金100萬元。工程項目投資項目面積m2單價萬元/ m2金額(萬元)備注基本建設10000．6460600萬元醫(yī)療設備和醫(yī)療用品600前期3個月工資和分期付款準備金140不可預見的費用90流動資金100人才引進100合 計1500醫(yī)療器械投資項目單位數(shù)量平均單價（元）金額（萬元）醫(yī)療用品1，病床張2010002．02，桌椅套4010004．0 3，計算機套30400012．0 4，其它50小計68．0醫(yī)療器械放射設備套2320．0檢驗設備套若干40．0B超、心電圖儀等套440．0醫(yī)用激光類套110．0電子胃鏡套130．0手術設備套若干20．0理療設備4．0其它58．0小計520．0合計588．0二、經濟效益分析年收入估算表項目第一年收入估算（萬元）第二年收入估算（萬元）第三年收入估算（萬元）備注醫(yī)療收入150023003000藥品收入400045505800其它收入100150200科學院收入總收入560070009000年支出估算表項目第一年支出估算（萬元）第二年支出估算（萬元）第三年支出估算（萬元）備注工資支出300400500獎勵支出150200300藥品材料支出150015003000醫(yī)療器械攤銷支出180180180房地產攤銷支出240240240業(yè)務廣告費支出560500500車輛運行支出204040維修費支出80100150包括醫(yī)療器械房屋水電等其它方面支出100100100總支出313032605010收益估算（萬元）第一年收益（萬元）第二年收益（萬元） 第三年收益（萬元）三年合計（萬元）備注加：業(yè)務總收入56007000900021600減：業(yè)務總開支31303260501011400 員工三項保險7510022540025%稅金95211901530367217% 其 它28035045010805%預算 利 潤1163210017855048投資回收期綜上可以看出該醫(yī)療中心若能建成，其年利潤最低在1000萬元以上，每年可有2030%的增長率，三年投資收益可達5000多萬元，在不到3年時間就可以完全收回投資。因此，該項目是1個值得投資，且具有社會效益和經濟效益雙豐收的光彩工程。附件：產品主要用途、功能（略）31 / 3
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