【正文】 外，吸納高級管理和專業(yè)技術(shù)人員，提高全廠技術(shù)和管理素質(zhì)。對生產(chǎn)車間的工人，堅持“培訓(xùn)不合格不準(zhǔn)上崗”的原則，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。對特種設(shè)備作業(yè)人員及相關(guān)管理人員，如鍋爐工、電工、焊工等工種，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得國家特種作業(yè)人員證書，方可從事相應(yīng)的作業(yè)或管理工作。第十三章 項目實施進(jìn)度 項目實施進(jìn)度編制原則本項目建設(shè)期2年：2012年4月——2014年3月，在項目所需資金到位的前提下，依據(jù)各項工程所需的時間和工期編制，項目實施周期以年為單位，實施進(jìn)度以月為單位。 項目實施進(jìn)度安排某縣牦牛肉食品有限責(zé)任公司將建設(shè)期定為2年（2012年4月—2014年3月）。其中進(jìn)度安排如附表：2012年4月：完成項目可行性研究；2012年5月—2012年6月：完成土地征用；2012年7月—2012年9月：初步設(shè)計、施工設(shè)計；2012年10月—2013年10月：土建施工、設(shè)備選購；2013年11月—2013年12月：工程安裝、調(diào)試；2014年1月—2013年2月：生產(chǎn)線建成試生產(chǎn)；2014年3月：正式生產(chǎn)、項目驗收。進(jìn)度安排詳見下表131。 項目進(jìn)度形象 資金落實情況已用資金700多萬，其中：土地征用費220萬元，購買設(shè)備100多萬，土建費300萬元左右；銀行貸款800萬元，到位400萬元，單位現(xiàn)有銀行存款700多萬。 工程進(jìn)度形象本項目從2012年4月開工以來，完成了可行性報告的編寫、土地征用、初步設(shè)計和施工設(shè)計。目前，土建完成了產(chǎn)品加工車間的建設(shè)和部分設(shè)備的購買，完成了購物中心的場平等工作。車間建設(shè)及部分設(shè)備圖見后。4646表131 項目實施進(jìn)度安排表 時間(年月)項 目2012年2013年2014年456789101112123456789101112123可行性研究土地征用初步、施工設(shè)計土建、設(shè)備選購工程安裝、調(diào)試生產(chǎn)線建成試生產(chǎn)生產(chǎn)、項目驗收第十四章 投資估算與資金籌措第十五章 財務(wù)評價第十六章 社會評價 項目的社會效益分析加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，優(yōu)化地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)本項目以優(yōu)質(zhì)牦牛肉加工生產(chǎn)3大系列牦牛熟肉制品為建設(shè)重點。項目建成后牦牛熟肉制品300噸，年產(chǎn)值達(dá)5700萬元。項目的建設(shè)和實施，將擴(kuò)大利用了本土的養(yǎng)殖農(nóng)產(chǎn)品資源，一定程度上避免了牧民養(yǎng)殖的市場風(fēng)險，以加工帶動養(yǎng)殖，大大促進(jìn)本土養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展壯大，促進(jìn)農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。通過加強(qiáng)服務(wù)和合作，不斷增強(qiáng)養(yǎng)殖農(nóng)戶的市場經(jīng)濟(jì)意識，提高農(nóng)戶養(yǎng)殖技術(shù)水平，提高牧民組織化程度，從而促進(jìn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)步。解決“三農(nóng)”問題和促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)該項目的建設(shè)符合國家和省、市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，對培育具有地方特色的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、牧民增收和企業(yè)增效，充分利用地區(qū)資源發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，解決“三農(nóng)”問題和促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)有積極作用，可成為地方經(jīng)濟(jì)新的增長點。項目實施地阿壩州某縣是某西北部少數(shù)民族地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，牦牛產(chǎn)業(yè)是當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)支柱之一。業(yè)主是當(dāng)?shù)佚堫^加工企業(yè)，本項目的實施有效延長當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈，形成新的收入增長點，促進(jìn)牧民增收和少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及民族團(tuán)結(jié)。優(yōu)化食品加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)地區(qū)特色產(chǎn)品市場化阿壩州某縣畜禽產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，食品產(chǎn)業(yè)迅速崛起，牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。項目的建設(shè)和實施將擴(kuò)大本地區(qū)牦牛肉制品加工產(chǎn)業(yè)。由于牦牛屬于高原天然、放養(yǎng)動物，其肉制品屬綠色、有機(jī)食品，從而深受廣大消費者的歡迎。項目實施后將增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和地方稅收，實現(xiàn)特色資源經(jīng)濟(jì)價值，同時優(yōu)化地區(qū)食品產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，成為當(dāng)?shù)厥称饭I(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點。促進(jìn)采集、養(yǎng)殖、加工、銷售、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)本項目采用“公司+ 基地+牧民”的新型管理和經(jīng)濟(jì)聯(lián)結(jié)模式，使產(chǎn)、加、銷構(gòu)成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)都能獲得應(yīng)有利益，保證鏈條的正常運轉(zhuǎn)和良性循環(huán)，實現(xiàn)農(nóng)企商多贏。項目業(yè)主以市場為導(dǎo)向，形成以公司為龍頭，龍頭帶基地，基地聯(lián)牧民的共同體。業(yè)主與養(yǎng)殖基地農(nóng)戶之間形成緊密的利益聯(lián)結(jié)，解除牧民的后顧之憂，將使廣大采集戶、養(yǎng)殖牧民分享到深加工產(chǎn)業(yè)化帶來的利益。利益聯(lián)結(jié)不僅使牧民脫貧致富，本項目實施后，養(yǎng)殖牧民增加收入，并有穩(wěn)定的銷售渠道，可持續(xù)確保牧民的利益和加工企業(yè)原料來源，將大大促進(jìn)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，明顯提高牧民收入。同時，給眾多食品加工業(yè)以及原輔材料供應(yīng)商和原料產(chǎn)品承運、經(jīng)銷等相關(guān)行業(yè)帶來巨大的利益。增加從業(yè)人員收入、擴(kuò)大社會就業(yè) 本項目全年新增用工120人，人均年工資及福利費33600元。項目的建成不僅擴(kuò)大了社會就業(yè)還為相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供了大量就業(yè)機(jī)會；特別是隨著項目的建設(shè)完工，為組織當(dāng)?shù)啬撩癜l(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)更大的產(chǎn)業(yè)循環(huán)和擴(kuò)大就業(yè)奠定堅實的產(chǎn)業(yè)平臺，為社會穩(wěn)定和牧區(qū)建設(shè)起到了重要作用。促進(jìn)工、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增加，形成農(nóng)工良性循環(huán)項目建成后，以食品加工帶動牧區(qū)養(yǎng)殖，年可實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值增加5400萬元，年均創(chuàng)利稅570萬元，需要牦牛肉718t，需要屠宰牦牛1萬多頭。項目實施對當(dāng)?shù)谿DP的增長做出一定貢獻(xiàn)，實現(xiàn)工牧業(yè)同時發(fā)展壯大，形成互補(bǔ)良性循環(huán)，能有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。 項目與相關(guān)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析本項目為牦牛肉制品加工，涉及生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)。涉及的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)有養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、能源供給業(yè)、包裝材料業(yè)、輔料生產(chǎn)業(yè)、交通運輸業(yè)等。項目的實施將大大促進(jìn)當(dāng)?shù)仃笈Ｆ贩N優(yōu)化及其養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推動其他原料生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。本項目建設(shè)在某縣郊區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，交通便利迅捷，能源豐富，水電供應(yīng)充足有保障，通訊完善便捷。包裝材料和輔料供應(yīng)豐富。與項目關(guān)聯(lián)的各產(chǎn)業(yè)在項目建設(shè)地均具有較好的基礎(chǔ)，項目的建設(shè)不僅不會受到以上各種因數(shù)的制約，還可以互相促進(jìn)，實現(xiàn)多贏。不僅能調(diào)整和優(yōu)化食品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，壯大食品工業(yè)，促進(jìn)阿壩州某縣食品產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步，還將帶動養(yǎng)殖業(yè)、包裝材料業(yè)、印刷業(yè)、能源等上下游產(chǎn)業(yè)和商貿(mào)流通、運輸下游產(chǎn)業(yè)，其帶動作用相當(dāng)顯著，有力推進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展。第十七章 風(fēng)險分析 項目在技術(shù)、產(chǎn)品、市場、以及人員的風(fēng)險 原料的價格變化生產(chǎn)成本中，牦牛肉的成本占到大約2/3以上，因此牦牛肉的價格變化對生產(chǎn)成本影響最大。從2011年2013年的市場價格來看，某縣鮮牦牛肉價格在5—／噸之間波動，不同產(chǎn)品價格水平也存在一定波動。 市場風(fēng)險本項目屬于集中式規(guī)?；称樊a(chǎn)業(yè)鏈集成建設(shè)項目，涉及原料為地方特色農(nóng)產(chǎn)品，屬于生態(tài)、綠色食品，深受消費者好評和喜愛。項目的運作涉及到市場變化、養(yǎng)殖規(guī)模與產(chǎn)品品種協(xié)調(diào)、投資資金需求大、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)化周期長等因素變化可能帶來一定的市場風(fēng)險，即存在所謂的“放大效應(yīng)”。由于公司有成熟的經(jīng)營管理團(tuán)隊，已有十年市場歷練，公司已有銷售網(wǎng)絡(luò)，公司決定在已有基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)予以解決和避免市場經(jīng)營的風(fēng)險。同時隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，消費者對綠色、生態(tài)食品的需求穩(wěn)中有升，項目具有良好的市場前景。 技術(shù)風(fēng)險牦牛肉制品加工技術(shù)屬成熟技術(shù)，但肉制品深加工產(chǎn)業(yè)和技術(shù)方興未艾，新技術(shù)在肉制品加工產(chǎn)業(yè)上的運用，對擴(kuò)大和穩(wěn)定市場，不斷滿足人民的需求越來越具有不可替代的作用。公司將通過與某食品發(fā)酵工業(yè)設(shè)計研究院的長期緊密合作，不斷跟蹤新技術(shù)，運用新技術(shù)，以最新最好的產(chǎn)品占領(lǐng)和擴(kuò)大市場，降低技術(shù)風(fēng)險。 資金風(fēng)險本項目采購、銷售牦牛肉產(chǎn)品，資金需求量雖然比較大，但產(chǎn)品銷售面大，資金回籠相對較快，不容易出現(xiàn)呆帳、死帳，對公司的正常運轉(zhuǎn)影響有限。 人員風(fēng)險該項目對關(guān)鍵崗位人才素質(zhì)要求較高，人員的穩(wěn)定性關(guān)系到企業(yè)的順利發(fā)展。 風(fēng)險防范措施 原料風(fēng)險防范公司已在周邊地區(qū)建立養(yǎng)殖基地（與當(dāng)?shù)卣献?，組織當(dāng)?shù)啬撩耩B(yǎng)殖，訂單合同收購），使原材料供應(yīng)均衡和穩(wěn)定，使企業(yè)在今后正常生產(chǎn)情況下，價格不致變化太大。公司還與牧民簽訂收購合同及價格保護(hù)合同，避免由于產(chǎn)量影響造成的價格波動及收購難的問題。 技術(shù)風(fēng)險防范重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)；積極引進(jìn)、自主開發(fā)推廣各類新產(chǎn)品新技術(shù)，確保項目順利建設(shè)。以新技術(shù)、新產(chǎn)品、高質(zhì)量不斷引領(lǐng)市場的消費需求，確保產(chǎn)業(yè)鏈條長遠(yuǎn)發(fā)展和高度集成。 市場風(fēng)險防范加快項目進(jìn)度，盡快實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，擴(kuò)大市場占有份額和市場占有率，依靠產(chǎn)業(yè)鏈集成優(yōu)勢，緊緊抓住企業(yè)成長的關(guān)鍵核心因素，利用產(chǎn)業(yè)鏈集成帶來的低成本和高質(zhì)量產(chǎn)品站穩(wěn)腳跟；同時加強(qiáng)市場分析、技術(shù)開發(fā)，不斷推出系列化產(chǎn)品，在新型牦牛肉制品上引導(dǎo)市場客戶需求。 人員風(fēng)險防范不斷引進(jìn)人才，引入人才競爭制度，規(guī)范人才培訓(xùn)，合理規(guī)劃人才發(fā)展，給人才發(fā)展創(chuàng)造良好空間。加強(qiáng)企業(yè)自身綜合實力建設(shè)，加強(qiáng)與科研院所研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作，提高企業(yè)的可持續(xù)創(chuàng)新能力，不斷適應(yīng)市場競爭需要，保持企業(yè)綜合競爭優(yōu)勢。 競爭風(fēng)險的防范分析企業(yè)外部、內(nèi)部因素，加強(qiáng)自身綜合實力，樹立良好的市場營銷策略，提高企業(yè)的可持續(xù)創(chuàng)新能力，不斷適應(yīng)市場對產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量的需求，保持企業(yè)的綜合競爭優(yōu)勢。綜上所述，要加強(qiáng)項目的抗風(fēng)險能力，必須建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，吸引更多的高技術(shù)人才，盡快擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，努力拓寬市場范圍，形成穩(wěn)定的客戶群，樹立品牌，為社會創(chuàng)造和貢獻(xiàn)質(zhì)優(yōu)的高新技術(shù)新鮮、綠色、營養(yǎng)的產(chǎn)品。第十八章 研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論本項目符合國家牧業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，項目的建設(shè)意義重大，有利于推動我省牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，確保畜牧養(yǎng)殖業(yè)、肉制品安全；同時，項目建設(shè)實行“公司+基地+牧民”的新型管理和經(jīng)濟(jì)聯(lián)結(jié)模式，對當(dāng)前我省農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和牧民收入的增加都是非常必要的。項目的實施將起到以下6方面作用。壯大了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高了牧民的組織化程度，優(yōu)化了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。促進(jìn)了養(yǎng)殖、加工、銷售、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)。具有輻射帶動作用，增強(qiáng)加工食品業(yè)的后勁。具有帶動牧民增收效果。推進(jìn)了牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，擴(kuò)大社會就業(yè)。擴(kuò)大了企業(yè)產(chǎn)能，提高了企業(yè)銷售收入，增加了企業(yè)利潤和地方稅收，可達(dá)達(dá)提高企業(yè)地位及市場競爭力。項目承擔(dān)單位某縣牦牛肉食品有限責(zé)任公司利用公司牦牛肉深加工食品產(chǎn)業(yè)鏈集成項目建設(shè)為突破口，以規(guī)范化養(yǎng)殖基地為后盾，為實現(xiàn)牦牛肉制品加工產(chǎn)業(yè)化，全面提高牦牛肉制品的競爭力做出貢獻(xiàn)，對于保護(hù)、發(fā)展壯大公司品牌優(yōu)勢產(chǎn)品具有積極作用。項目產(chǎn)品方案合理，項目具有創(chuàng)新性，技術(shù)含量較高，生產(chǎn)設(shè)備成熟先進(jìn)，技術(shù)成熟可靠，公用工程配套合理，生產(chǎn)工程技術(shù)方案合理、可行。本項目建設(shè)原料有保證，產(chǎn)品市場前景好，潛力大，市場占有率將穩(wěn)定提高，資金來源有保證，投產(chǎn)后各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)較好，項目抗風(fēng)險能力強(qiáng)，投資效益高，是富民強(qiáng)縣的好項目。項目承擔(dān)單位的技術(shù)實力及綜合開發(fā)能力較強(qiáng)，能夠完成建設(shè)生產(chǎn)的各項指標(biāo)，也具有使投資保值、增值的能力。通過對該項目的可行性綜合分析，項目的建設(shè)條件具備，投資方案和進(jìn)度安排科學(xué)合理，技術(shù)有保障，市場前景廣闊，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益，項目建設(shè)可行，建議有關(guān)部門給予支持，以便建設(shè)方盡快完成實施，早建成早受益。 問題與建議本項目屬新建項目，建設(shè)期要加強(qiáng)項目管理，嚴(yán)格按照項目進(jìn)度表，按質(zhì)按量的完成土建工程、設(shè)備購進(jìn)工作。本項目在達(dá)產(chǎn)后需要較多的流動資金。建議某縣牦牛肉食品有限責(zé)任公司加強(qiáng)資金管理，實行?？顚Ｓ茫涌熹N售貨款的回籠，嚴(yán)格控制呆帳、壞帳。項目建成后，某縣牦牛肉食品有限責(zé)任公司需加強(qiáng)市場營銷工作，加大產(chǎn)品銷售力度，進(jìn)一步開拓國內(nèi)市場。