【正文】 利用現(xiàn)代化醫(yī)院管理資源人員編制為420人，其中：行政后勤24人，衛(wèi)生技術(shù)人員296人(護(hù)理人員180人，主任醫(yī)師5人，副主任醫(yī)師10人，主治醫(yī)師30人)。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期根據(jù)某縣人民醫(yī)院擴(kuò)建工程的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件以及工程的復(fù)雜程度初步確定該項(xiàng)目的建設(shè)工期為24個月。 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排在項(xiàng)目資金到位及時的前提下，該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目建設(shè)、竣工驗(yàn)收等三個階段進(jìn)行安排，三個階段的工作內(nèi)容和進(jìn)度安排情況如下： ㈠ 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作主要包括：編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審批、工程設(shè)計(jì)以及辦理其他相關(guān)手續(xù)，整個項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作擬耗時4個月，㈡ 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施分施工準(zhǔn)備和和建設(shè)實(shí)施兩個階段，計(jì)劃耗時18個月。具體進(jìn)度安排如下： 施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備包括開工前準(zhǔn)備和開工審批，擬耗時2個月。建設(shè)實(shí)施建設(shè)實(shí)施主要分土建施工和設(shè)備采購及安裝兩個部分，根據(jù)該項(xiàng)目擬建規(guī)模、結(jié)構(gòu)類型以及建設(shè)條件初步測算，計(jì)劃耗時16個月。㈢ 竣工驗(yàn)收階段竣工驗(yàn)收主要包括驗(yàn)收準(zhǔn)備和驗(yàn)收兩個階段，擬耗時2個月。具體進(jìn)度安排如下：竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備主要有三方面的工作：一是整理技術(shù)資料。各有關(guān)單位(包括設(shè)計(jì)、施工單位)應(yīng)將技術(shù)資料進(jìn)行系統(tǒng)整理，由建設(shè)單位分類立卷，交生產(chǎn)單位或使用單位統(tǒng)一保管。技術(shù)資料主要包括土建方面、安裝方面及各種有關(guān)的文件、合同和試生產(chǎn)的情況報(bào)告等。二是繪制竣工圖紙?？⒐D必須準(zhǔn)確、完整、符合歸檔要求。三是編制竣工決算。建設(shè)單位必須及時清理所有財(cái)產(chǎn)、物資和未完或應(yīng)收回的資金，編制工程竣工決算，分析預(yù)(概)算執(zhí)行情況，考核投資效益，報(bào)規(guī)定的財(cái)政部門審查。準(zhǔn)備時間初步擬定為1個月?？⒐を?yàn)收建設(shè)項(xiàng)目全部完成，經(jīng)過各單項(xiàng)工程的驗(yàn)收，符合設(shè)計(jì)要求，并具備竣工圖表、竣工決算、工程總結(jié)等必要文件資料，由項(xiàng)目主管部門或建設(shè)單位向負(fù)責(zé)驗(yàn)收的單位提出竣工驗(yàn)收申請，由負(fù)責(zé)驗(yàn)收的單位對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收周期初步擬定為1個月。㈣ 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號項(xiàng) 目第一年第二年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1可研報(bào)告編制及審批2工程地質(zhì)勘察3初步設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5施工準(zhǔn)備5工程施工6設(shè)備安裝7竣工驗(yàn)收第十一章 投資估算、資金籌措及財(cái)務(wù)評價一、投資估算㈠ 編制依據(jù)《貴州省建筑工程計(jì)價定額》（2004版）；《貴州省裝飾裝修工程計(jì)價定額》（2004版）；《貴州省安裝工程計(jì)價定額》（2004版）；《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建[2002]394號文）；《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》（計(jì)價格[1999]1283號文）；《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計(jì)價格[2002]1980號文）；《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價格[2002]10號文）；《工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定》（價費(fèi)字[1992]479號文）；其它相關(guān)取費(fèi)定額、文件及規(guī)定；本項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖紙。㈡ 編制范圍某縣人民醫(yī)院擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目范圍內(nèi)的各單項(xiàng)工程及室外工程，包括裝飾、空調(diào)、供排水、照明、通訊、自控等工程費(fèi)用，但不包括醫(yī)院運(yùn)營所需醫(yī)療設(shè)備、辦公及生活家具費(fèi)用。㈢ 編制說明建筑工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)用和裝飾裝修工程費(fèi)用參照貴州省及某縣現(xiàn)行類似工程建設(shè)項(xiàng)目建安工程造價水平，按單位建筑工程投資估算法或單位實(shí)物工程量投資估算法計(jì)算。設(shè)備及工器具購置費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)按生產(chǎn)廠家報(bào)價或2002～2003年《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價手冊》的設(shè)備出廠價加設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)率按6%計(jì)算。安裝工程費(fèi)設(shè)備安裝工程費(fèi)根據(jù)設(shè)備類別，采用以設(shè)備購置費(fèi)為基數(shù)的投資估算指標(biāo)法計(jì)算。計(jì)算費(fèi)率為8～15%。工程建設(shè)其他費(fèi)⑴ ～%費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),采用分段累進(jìn)方式計(jì)算。⑵ 土地使用費(fèi)某縣相應(yīng)土地類別的土地基價計(jì)算。⑶ 。⑷ 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按收費(fèi)估算總投資費(fèi)用3%4%基準(zhǔn)價加減浮動值計(jì)算。⑸ ～%費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),～%費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),采用分段累進(jìn)方式計(jì)算。⑹ %計(jì)算。基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和的5%計(jì)算。㈣ 項(xiàng)目投資估算根據(jù)本項(xiàng)目確定的建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容估算，。詳見下表。項(xiàng)目投資估算表序號工程或費(fèi)用名稱估 算 價 值 （萬元）占總投資 %建 筑 工程費(fèi)設(shè) 備 購置費(fèi)安 裝 工程費(fèi)其 他 費(fèi) 用合 計(jì)第一部分 工程費(fèi)用80%1門急診綜合大樓20%土建工程（含裝飾裝修工程）給排水工程電氣及照明工程(含電視電話)暖通空調(diào)工程消防及報(bào)警工程電梯202內(nèi)科綜合大樓60%土建工程（含裝飾裝修工程）給排水工程電氣及照明工程(含電視電話)暖通空調(diào)工程消防及報(bào)警工程電梯60第二部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用%1土地使用費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)%3項(xiàng)目前期工作費(fèi)4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%5工程監(jiān)理費(fèi)%6招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)%設(shè)備招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)7培訓(xùn)費(fèi)第三部分 基本預(yù)備費(fèi)%總 計(jì)80100%二、資金籌措。項(xiàng)目資金籌措方案為：⑴ ；⑵ 申請國家專項(xiàng)資金補(bǔ)助2300萬元。三、財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目建成收入新醫(yī)院門急診綜合大樓，內(nèi)科大樓建設(shè)完成，縣人民醫(yī)院將成為擁有330張床位的國家標(biāo)準(zhǔn)二甲醫(yī)院，為農(nóng)村合作醫(yī)療，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保及城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的實(shí)施提供優(yōu)良的服務(wù)及作出有力的保證，根據(jù)某縣醫(yī)院2007年的住院情況，每床位收入約為：●年，每床位支出約為：●年。項(xiàng)目建成后某縣醫(yī)院將新增150張床位，建成后的凈利潤為：255萬元/年?！赌晨h城市總體規(guī)》（20082025）規(guī)劃遠(yuǎn)期總?cè)丝谝?guī)模將達(dá)50萬人口。為此，醫(yī)院的擴(kuò)建將滿足城鎮(zhèn)發(fā)展的需要，預(yù)計(jì)新醫(yī)院投入運(yùn)行后，加上其他收入年業(yè)務(wù)收入可達(dá)2000萬元，每年門診病人10余萬人次，住院病人5萬人次，加強(qiáng)急救能力建設(shè)，可為縣境內(nèi)的突發(fā)事件應(yīng)急處理提供有力保障。成本分析年均成本費(fèi)用約為：1300萬元，投資收益率為：%，投資回收期為：。財(cái)務(wù)評價結(jié)論由上述經(jīng)濟(jì)分析可看出，該項(xiàng)目的投資收益率、投資回報(bào)期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，因此該項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)分析的角度上來說是可行的。第十二章 項(xiàng)目社會效益分析一、項(xiàng)目的社會影響分析某縣人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目建成并投入運(yùn)營后，將對安順市、某縣發(fā)展醫(yī)療服務(wù)業(yè)，構(gòu)建和諧社會發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，推動當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。㈠ 緩解了區(qū)域內(nèi)醫(yī)療服務(wù)能力不足的局面，促進(jìn)群眾看病難、看病貴問題的解決。黨和政府高度重視醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求直接體現(xiàn)了代表廣大人民群眾的根本利益。加強(qiáng)區(qū)域醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)是安順市今后一個時期衛(wèi)生工作的重點(diǎn)之一。某縣人民醫(yī)院擴(kuò)建工程是當(dāng)?shù)卣杏邢挢?cái)力加大對農(nóng)村公共衛(wèi)生體系建設(shè)的同時，堅(jiān)持政府在衛(wèi)生發(fā)展中的主導(dǎo)作用，合理引入社會資金建設(shè)的社會發(fā)展項(xiàng)目。項(xiàng)目建成并投入運(yùn)營后，將有效地緩解了區(qū)域內(nèi)醫(yī)療服務(wù)能力不足的局面，增加城鄉(xiāng)居民就醫(yī)距離上的可及性、就醫(yī)費(fèi)用上的有效性、時間上及時性等，能促進(jìn)區(qū)域內(nèi)群眾看病難、看病貴問題的解決，保障了民族地區(qū)人民群眾的健康。㈡ 極大地推動區(qū)域醫(yī)療服務(wù)體制改革，開創(chuàng)新時期衛(wèi)生事業(yè)的新局面。貴州省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及財(cái)力基礎(chǔ)對衛(wèi)生事業(yè)的承受能力仍相當(dāng)弱，決定了現(xiàn)階段衛(wèi)生籌資政策必須是以國家投入為主，多渠道、多層次籌集衛(wèi)生資金。通過某縣人民醫(yī)院擴(kuò)建工程項(xiàng)目建設(shè)能充分發(fā)揮市場機(jī)制，引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)和高級醫(yī)療技術(shù)人員，極大地推動區(qū)域醫(yī)療服務(wù)體制改革，開創(chuàng)新時期衛(wèi)生事業(yè)的新局面。項(xiàng)目在創(chuàng)建二甲醫(yī)院的同時能較好地解決農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生人員的在職培訓(xùn)基地建設(shè)，為完善醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提供了有利的支撐，提高了區(qū)域應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的快速反應(yīng)和綜合處理能力，促進(jìn)了社會和諧發(fā)展和全面小康社會的建設(shè)。二、項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析本項(xiàng)目建設(shè)符合黨中央建設(shè)社會主義和諧社會的戰(zhàn)略方針，符合黨中央、國務(wù)院發(fā)出的《關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》及中共貴州省委、省人民政府《關(guān)于加快衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》，符合貴州省及安順市“十一五”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將能夠促進(jìn)貴州省的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，得到了政府部門、單位的大力支持。項(xiàng)目建設(shè)能滿足人民群眾醫(yī)療服務(wù)的需要，得到了不同利益群體的廣泛贊同和支持的。三、項(xiàng)目社會風(fēng)險(xiǎn)分析某縣人民醫(yī)院擴(kuò)建工程在工程建設(shè)方案設(shè)計(jì)中堅(jiān)持“以病人為中心”的人性化設(shè)計(jì)理念,以控制院內(nèi)交叉感染和加強(qiáng)醫(yī)院安全管理作為醫(yī)院建設(shè)的基本原則,以滿足醫(yī)療活動順序及過程作為醫(yī)院建設(shè)的依據(jù)，最大限度地避免交叉感染、保障醫(yī)院安全,合理有效地將診療部門組成一個有機(jī)整體。項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃方案能夠滿足城市規(guī)劃要求，環(huán)境保護(hù)措施能夠保證項(xiàng)目實(shí)施和經(jīng)營中不存在環(huán)境污染。因此，本項(xiàng)目具有較好的社會效益，社會風(fēng)險(xiǎn)一般。四、社會評價結(jié)論本項(xiàng)目社會影響積極，與所在地區(qū)的各社會階層的互適性良好，社會風(fēng)險(xiǎn)一般，故社會評價結(jié)論可行。第十三章 項(xiàng)目招投標(biāo)根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則，擬定項(xiàng)目招標(biāo)方案如下：一、招標(biāo)范圍本項(xiàng)目涉及的工程設(shè)計(jì)、工程建設(shè)監(jiān)理和工程施工等。二、招標(biāo)組織形式由業(yè)主委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目招標(biāo)工作，并由業(yè)主主持具有評標(biāo)資質(zhì)的相關(guān)專業(yè)人員，組成評標(biāo)委員會，進(jìn)行評標(biāo)、定標(biāo)工作。三、招標(biāo)方式和招標(biāo)內(nèi)容工程設(shè)計(jì)招標(biāo)由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作相對不復(fù)雜，按《建筑工程設(shè)計(jì)招標(biāo)管理辦法》擬采用邀請招標(biāo)方式邀請三個以上具有與本項(xiàng)目相適應(yīng)的工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位投標(biāo)。工程建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)工程監(jiān)理招標(biāo)亦采用邀請招標(biāo)方式，邀請三～五家具有良好信譽(yù)和與本項(xiàng)目相適應(yīng)資質(zhì)的工程建設(shè)監(jiān)理單位對本項(xiàng)目建設(shè)工程施工監(jiān)理工作投標(biāo)。工程施工招標(biāo)根據(jù)本項(xiàng)目工程建設(shè)技術(shù)特點(diǎn)，工程施工招標(biāo)擬采用公開招標(biāo)方式選擇施工單位。項(xiàng)目法人按照《工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建管理辦法》向建設(shè)行政主管部門辦理項(xiàng)目報(bào)建備案和招標(biāo)申請等手續(xù)后，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)招標(biāo)人委托編制招標(biāo)文件，在貴州工程建設(shè)信息網(wǎng)（）或者貴州商報(bào)、貴州經(jīng)濟(jì)信息時報(bào)、貴州綜合信息網(wǎng)等指定媒介中的一家媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，接受投標(biāo)人報(bào)名，經(jīng)資格預(yù)審后，確定五～七家具有與本標(biāo)段相適應(yīng)資質(zhì)的施工單位對招標(biāo)事項(xiàng)進(jìn)行投標(biāo)。詳見《招標(biāo)基本情況表》。第十四章 結(jié)論與建議一、結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)是貫徹落實(shí)某縣及安順市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”年規(guī)劃要求，加快全面小康社會建設(shè)和構(gòu)建和諧社會的具體行動和重要舉措。該項(xiàng)目的建設(shè)將極大地提高某縣及安順市醫(yī)療服務(wù)水平，完善區(qū)域醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)體系，健全社會服務(wù)能力，促進(jìn)地方社會經(jīng)濟(jì)全面快速發(fā)展，提升城市可持續(xù)發(fā)展能力具有重要作用。該項(xiàng)目建設(shè)符合國家政策，建設(shè)選址及布局合理，服務(wù)功能多樣，建設(shè)方案合理，具備二級甲等醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施條件并具有顯著的社會效應(yīng)。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。二、建議項(xiàng)目業(yè)主單位應(yīng)加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，做好項(xiàng)目實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，以便為項(xiàng)目實(shí)施提供必要的條件。項(xiàng)目業(yè)主單位應(yīng)在進(jìn)一步完善項(xiàng)目融資方案的基礎(chǔ)上，抓緊組建項(xiàng)目法人，按規(guī)定程序和手續(xù)，建立健全資金使用的監(jiān)督約束機(jī)制，對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查、審計(jì)和驗(yàn)收。項(xiàng)目業(yè)主單位應(yīng)認(rèn)真研究省、市、區(qū)人才引進(jìn)鼓勵政策，制定合理、適用、可持續(xù)的醫(yī)療技術(shù)人才引進(jìn)實(shí)施方案，為本項(xiàng)目提供可靠的人力資源保障。.