【正文】 婦產(chǎn)科、兒科、感染科病區(qū)及門診、急救中心、五官口腔科、中醫(yī)科、皮膚科、門診分部）、醫(yī)技（麻醉、手術(shù)室、檢驗(yàn)科、藥劑科、超聲科、心腦電圖室、病理科、內(nèi)鏡中心、放射科、CT室、磁共振）、科教本項(xiàng)目建成后，某縣人民醫(yī)院的人力資源配置如下：某縣人民醫(yī)院人力資源配置計劃表單位：人部門名稱配置人數(shù)備 注辦公室22含院領(lǐng)導(dǎo)、檔案員、文書、工會、信息科、人事科醫(yī)教科171含管理、臨床、醫(yī)技科室護(hù)理部180含管理及全院護(hù)理院感科1財務(wù)科21含財務(wù)、收費(fèi)、掛號總務(wù)科56含食堂人員、設(shè)備維修、倉庫管理、駕駛員門衛(wèi)值班、綠化、清潔工等合計450十一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本改造項(xiàng)目擬建設(shè)工期為20個月，資金按建設(shè)進(jìn)度分期投入。分二個標(biāo)段完成:一標(biāo)段為住院大樓（擴(kuò)建）和污水處理中心（改造）。二標(biāo)段為門診綜合大樓。2009年1月至2009年2月中旬，編制可行性研究報告并上報審批。2009年2月中旬至3月中旬，完成第一標(biāo)段初步設(shè)計方案及審批。2009年3月中旬至4月底，完成第一標(biāo)段施工圖及審批，并通過招投標(biāo)落實(shí)施工單位。2009年5月至2009年9月底，完成一標(biāo)段住院大樓（擴(kuò)建）和污水處理中心（改造）建設(shè)任務(wù)。在第一標(biāo)段工程施工期間，同時完成第二標(biāo)段(新建門診綜合大樓)的初步設(shè)計方案及審批、施工圖設(shè)計及審批、招投標(biāo)落實(shí)施工單位等有關(guān)前期準(zhǔn)備工作。2009年10月至2010年12月底，完成第二標(biāo)段(新建門診綜合大樓)主體工程的施工、以及各類設(shè)備的安裝工作。并邀請相關(guān)部門通過整體竣工驗(yàn)收后交付使用。十二、投資估算與資金籌措（1）國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。（2）近期麗水市同類工程費(fèi)用水平及有關(guān)工程費(fèi)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（3）近期類似設(shè)備及材料的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格。（4）建設(shè)工程投資估算編制的有關(guān)費(fèi)率選取規(guī)定。本項(xiàng)目工程總投資估算為5498萬元，其中：（1）建筑工程費(fèi)門診綜合大樓 1800元/平方米11831平方米=2130萬元門診綜合大樓處地下室 2500元/平方米2530平方米=633萬元住院大樓（擴(kuò)建）1600元/平方米3698平方米=592萬元污水處理中心（改造）1200元/平方米210平方米＝25萬元綠地 60元/平方米2165平方米=13萬元小計 3392萬元（2）設(shè)備及安裝空調(diào)、通風(fēng)設(shè)施及安裝130元/平方米18269平方米=237萬元水、電設(shè)施及安裝 120元/平方米18269平方米=219萬元消防設(shè)施及安裝 80元/平方米18269平方米=146萬元智能弱電系統(tǒng) 168萬元/套1套=168萬元變、配電設(shè)施95萬元電梯及安裝 50萬元/部3部=150萬元專業(yè)醫(yī)療設(shè)備及安裝（含污水處理中心專用設(shè)備更新） 500萬元小計 1516萬元（3）其它費(fèi)用前期拆遷費(fèi)用45萬元供應(yīng)室、洗衣房、門診醫(yī)技、急診等診療功能過渡用房費(fèi)用30萬元勘察設(shè)計費(fèi) 30元/平方米18269平方米=55萬元建設(shè)單位管理費(fèi)（%計）78萬元白蟻防治費(fèi) 2元/平方米18269平方米=4萬元人防易地建設(shè)費(fèi) 40元/平方米18269平方米=73萬元工程監(jiān)理費(fèi) 46萬元小計 331萬元（4）預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)（按5%計） 260萬元總投資估算 5498萬元 此項(xiàng)目估算總投資為5498萬元。醫(yī)院自籌資金2198萬元；地方財政配套資金3300萬元。項(xiàng)目建設(shè)投資使用計劃如下表：建設(shè)資金使用計劃表序號 年份項(xiàng)目20092010合計1當(dāng)年財務(wù)使用數(shù)150039985498十三、財務(wù)評價（1）依照委托方提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（2）參照同類醫(yī)院的有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)。（3）參照國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）。（4）本項(xiàng)目計算期為20年，其中建設(shè)期為2年，經(jīng)營期18年。（5）折舊費(fèi)本項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)房屋折舊年限為45年，殘值率為0，設(shè)備折舊年限為10年，殘值率為0。（6）攤銷費(fèi)本項(xiàng)目無形資產(chǎn)攤銷年限為50年。（7）盈余公積金、公益金分別按10%、5%計提。（8）本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為8％。本項(xiàng)目建成使用后，主要業(yè)務(wù)收入為門診和病房收入二部分組成。根據(jù)某縣人民醫(yī)院近幾年門診及病房收入情況，參照麗水市其他同級醫(yī)院門診、病房收入狀況分析，本項(xiàng)目建成后運(yùn)營期第一年收入6581萬元，第二年收入7158萬元，第三年及以后每年收入7735萬元。運(yùn)營期第一年2700萬元運(yùn)營期第二年3000萬元運(yùn)營期第三年及以后年3300萬元每年門診收入：藥品收入占50％，醫(yī)療收入占50％。根據(jù)某縣人民醫(yī)院提供的近幾年的資料，2006年～2008年病房平均每床日收費(fèi)水平為500元/床左右，年平均病床使用率在65％以上。隨著本項(xiàng)目的建成，某縣人民醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施和病房設(shè)施將有較大的改善，并考慮土建工程完工后部分樓層在二期裝璜工程分期投入營運(yùn)，以及隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制的改革等一系列國家宏觀政策的調(diào)整。預(yù)測項(xiàng)目建成營運(yùn)后，運(yùn)營期內(nèi)病房平均每床收費(fèi)水平按550元/床計算，病床平均使用率運(yùn)營期第一年為70％左右，第二年為75％，第三年及以后將達(dá)到80％左右，為此：運(yùn)營期第一年病房收入估算為：550元/床天360天280床70％=3881萬元運(yùn)營期第二年病房收入估算為：550元/床天360天280床75％=4158萬元運(yùn)營期第三年及以后的病房收入估算為：550元/床天360天280床80％=4435萬元在運(yùn)營期的病房收入中，醫(yī)療收入約占45％，藥品收入約占55％。詳見附表3：項(xiàng)目業(yè)務(wù)收入表本項(xiàng)目建成后，業(yè)務(wù)總成本主要由藥品進(jìn)價成本、管理費(fèi)用、財務(wù)成本組成。根據(jù)醫(yī)藥行業(yè)的特點(diǎn)，醫(yī)院藥品平均進(jìn)價成本約占藥品收入的85％，本項(xiàng)目運(yùn)營期正常年藥品進(jìn)價成本約為3476萬元。本成本項(xiàng)目主要包括職工工資、福利費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)用、維修費(fèi)用、水電費(fèi)用及其他費(fèi)用。正常年約為3825萬元。（1）職工工資福利費(fèi)用本項(xiàng)目一期工程建成使用后，到運(yùn)營期正常年某人民醫(yī)院將有職工450人，按人均工資福利60000元計算，此項(xiàng)費(fèi)用為：450人60000元/年=2700萬元（2）業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用此項(xiàng)費(fèi)用估算為： 40萬元（3）維修費(fèi)用此項(xiàng)費(fèi)用運(yùn)營期正常年估算為： 60萬元（4）水、電費(fèi)用此項(xiàng)費(fèi)用運(yùn)營期正常年估算為： 100萬元（5）醫(yī)療器材、衛(wèi)生材料費(fèi)此項(xiàng)費(fèi)用運(yùn)營期正常年估算為： 400萬元（6）設(shè)備更新購置費(fèi)此項(xiàng)費(fèi)用運(yùn)營期正常年估算為： 500萬元主要體現(xiàn)在折舊、攤銷費(fèi)用本項(xiàng)目工程建成后折舊、攤銷費(fèi)用主要由房屋折舊費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)組成。第一年至第十年每年合計為241萬元，其中：（1）建筑物折舊建筑物折舊年限按45年，殘值率為0，運(yùn)營期內(nèi)年折舊費(fèi)約為89萬元。（2）設(shè)備折舊費(fèi)設(shè)備折舊年限為10年，殘值率為0，經(jīng)營期內(nèi)年折舊費(fèi)約為152萬元。從第十一年起，設(shè)備折舊提完后，每年為89萬元。運(yùn)營期內(nèi)年折舊費(fèi)詳見附表2運(yùn)營期內(nèi)業(yè)務(wù)總成本詳見附表4本項(xiàng)目經(jīng)營期正常年（2013年）盈余額為218萬元。詳見附表5：盈余表投資利潤率=經(jīng)營期平均年利潤總額/投資總額=165/5498=3％十四、社會評價“區(qū)域衛(wèi)生”發(fā)展規(guī)劃和“小縣大城”發(fā)展戰(zhàn)略，至2015年即醫(yī)院改造工程完成時某縣加上外來人口（大企業(yè)進(jìn)駐某帶來人口增長），總?cè)丝诠浪憧蛇_(dá)25萬。隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，群眾生活水平的提高，以及社會保障體系的進(jìn)一步完善，健康理念的深入，群眾“小病不看，大病小看”的現(xiàn)象將很快改變，群眾的就醫(yī)能力將快速提高，使群眾就醫(yī)需求與現(xiàn)有條件的矛盾進(jìn)一步激化。因此，作為有責(zé)任為社會提供公共服務(wù)的政府，必須加快縣級醫(yī)院的建設(shè)，建好、辦好醫(yī)院是人民群眾生活中的必需品，滿足某經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民群眾的需要。項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展某縣衛(wèi)生事業(yè)的需要。根據(jù)中央、省里“縣級至少辦好一所政府舉辦的綜合性醫(yī)院”的要求，按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的要求，某縣內(nèi)病床數(shù)應(yīng)達(dá)到268張，其中縣人民醫(yī)院設(shè)置床位達(dá)到200張，才能符合《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。項(xiàng)目建設(shè)是某縣人民醫(yī)院持續(xù)發(fā)展的需要。項(xiàng)目實(shí)施是改善縣人民醫(yī)院硬件基礎(chǔ)設(shè)施的基本條件?？h人民醫(yī)院的醫(yī)療醫(yī)技用房標(biāo)準(zhǔn)低，設(shè)施落后，不適應(yīng)當(dāng)今醫(yī)院的使用需求。門診樓、醫(yī)技行政樓建于1975年，大樓墻體已開裂，內(nèi)部設(shè)施陳舊，病人候診活動空間小，專業(yè)用房嚴(yán)重不足；上述各樓均無電梯，不利于病人的垂直搬運(yùn)；各醫(yī)療單元、后勤、輔助用房設(shè)置、布局不合理；危急重癥監(jiān)護(hù)病房（ICU）急需建設(shè)，污水處理中心不能完全適應(yīng)醫(yī)院現(xiàn)行管理的要求。這些問題都急需解決，以盡快適應(yīng)我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，尤其是群眾就醫(yī)的需要。項(xiàng)目建設(shè)是滿足群眾根本利益的需要。據(jù)統(tǒng)計，2006年某縣病人到麗水市各醫(yī)院就診人次約為1萬人次（市中心醫(yī)院5755人次，市人民醫(yī)院4132人次），約為某縣人民醫(yī)院門診量10%，說明某病源外流比例低，絕大部分某病人都在某縣人民醫(yī)院就醫(yī)。只有疑難病、少見病、?？撇〖疤匦栳t(yī)療服務(wù)，可能會出縣赴省、市三級以上醫(yī)院就診，但最主要的常見病、多發(fā)病、危急病及傳染病的診治及孕產(chǎn)婦接產(chǎn)等絕大多數(shù)群眾的大部分健康醫(yī)療問題必然在縣內(nèi)的醫(yī)院解決。因此，政府部門有責(zé)任辦好醫(yī)院，為當(dāng)?shù)厝罕娞峁┍憷绕涫怯欣谌罕姽?jié)約看病時間、精力和費(fèi)用，這也是關(guān)系群眾根本利益的大問題。由于本項(xiàng)目為發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，是于國于民皆利好的社會公益項(xiàng)目，不存在社會風(fēng)險。通過以上對項(xiàng)目的社會影響、社會對項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的適應(yīng)性分析，所在地市民對項(xiàng)目的可接受程度分析，本項(xiàng)目的建設(shè)具有顯著的社會效益，所在地社會各界對項(xiàng)目的認(rèn)可程度較高，社會現(xiàn)擁有的城市基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)條件均具備，因此，本項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營不存在社會風(fēng)險。十五、工程招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展改革委員會2001年第9號令，特制訂本項(xiàng)目招標(biāo)方案。（1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（2）國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行規(guī)定》（3）七部聯(lián)合發(fā)布《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》按照浙江省發(fā)展改革委員會有關(guān)要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，擬采用以下招標(biāo)方式:（1）全部工程施工采用公開招標(biāo)。（2）工程施工監(jiān)理及設(shè)備采購可采取邀請招標(biāo)。（1）施工合同劃分根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)確定劃分為二個合同標(biāo)段。（2）施工監(jiān)理合同劃分施工監(jiān)理合同劃分為二個合同標(biāo)段本項(xiàng)目全部工程施工實(shí)行公開招標(biāo)形式，工程監(jiān)理及設(shè)備也實(shí)行公開招標(biāo)形式。根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)發(fā)布暫行辦法》，本項(xiàng)目的公開招標(biāo)都將在地方公開發(fā)行的報刊上或公開媒體上刊登招標(biāo)公告。按照有關(guān)規(guī)定對各潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審查或者資格后審。（1）招標(biāo)機(jī)構(gòu)：由項(xiàng)目建設(shè)單位某縣人民醫(yī)院委托具備相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施招標(biāo)組織工作。（2）評標(biāo)委員會：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組建由專家組成的評標(biāo)委員會。十六、研究結(jié)論與建議項(xiàng)目建設(shè)將對某縣的公共衛(wèi)生體系建設(shè)起到極大的促進(jìn)作用，按照黨的十七大精神和新醫(yī)改方案要求，醫(yī)療衛(wèi)生等公共產(chǎn)品以政府投資為主導(dǎo)，可以由社會和個人以多種形式進(jìn)行補(bǔ)充，重新認(rèn)識和切實(shí)規(guī)范已經(jīng)放開的醫(yī)療衛(wèi)生市場，建立完善的資金補(bǔ)償，醫(yī)療準(zhǔn)入機(jī)制和監(jiān)督監(jiān)管機(jī)制。本項(xiàng)目選址合理、投資適度，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，社會效益顯著，因此，項(xiàng)目實(shí)施是十分必要，并且可行。由于本項(xiàng)目社會效益較好，為爭取早日建成，使某縣人民早日受益，建議上級有關(guān)部門盡早立項(xiàng)。規(guī)劃部門應(yīng)盡快對該地塊提出規(guī)劃控制性要求，保證改造工程順利進(jìn)行。55