【導(dǎo)讀】第九章環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能與安全………………………第十三章投資估算、資金籌措與財務(wù)效益分析………………擬改擴(kuò)建面積9000平方米，六層。約2700萬元，設(shè)備投資約900萬元。2020年7月至2020年7月，共12個月。醫(yī)院擁有16排及單排。介入治療，電氣化治療前列腺增生和各種鏡下微創(chuàng)手術(shù)等項目。擁”模范單位等稱號。電路老化，屋面滲漏，樓面斷裂等狀況。件均無法滿足衛(wèi)生主管部門規(guī)定的“一醫(yī)一患一診室”的要求。高郵市人民醫(yī)院內(nèi)，現(xiàn)門診樓及其東、北側(cè)。省基本現(xiàn)代化醫(yī)院試行標(biāo)準(zhǔn)》中對門診的要求。的掛號收費(fèi)、門診服務(wù)及門診治療室，進(jìn)一步方便患者就醫(yī)、咨詢。理療、老年病等?？?、專家門診，做到“一醫(yī)一患一診室”。

　　

【正文】 施全程監(jiān)控。 五、該工程全面實行陽光操作，接受群眾監(jiān)督。 29 第十 三 章 投資估算、資金籌措與效益分析 第一節(jié) 投資估算 根據(jù)國家概算指標(biāo)及揚(yáng)州市有關(guān)部門規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對本項目進(jìn)行了初步估算。 一、估算編制依據(jù) 改擴(kuò)建工程經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)； 改擴(kuò)建工程工程量清單計價規(guī)范； 《江蘇省建筑安裝工程計價表》（ 2020）、《江蘇省安裝工程計價表》（ 2020）； 揚(yáng)州市工程造價信息； 高郵市現(xiàn)行有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； 類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 高郵市人民醫(yī)院 提供的相關(guān)資料。 二、估算編制說明 本項目投資估算的范圍包括： 門診樓 改 擴(kuò)建土建、裝飾、智能化、設(shè)備采購等 。 主要取費(fèi)說明： 建設(shè)單位管理費(fèi)按建安工程費(fèi)的 2%計?。? 勘察、設(shè)計費(fèi)按建筑面積 20 元 /平方米計??； 咨詢費(fèi)按建安工程費(fèi)的 1%計?。? 監(jiān)理費(fèi)按建安工程費(fèi)的 1%計?。? 30 預(yù)備費(fèi)按建安工程費(fèi)和工程建設(shè)其它費(fèi)之和的 %計取。 三、投資 估算 經(jīng)測算， 項目總投資： 3600 萬元，其中 建筑安裝工程費(fèi)用 2700萬元，醫(yī)療設(shè)備購置費(fèi)： 900 萬元 。 投資估算表 序號 項目或費(fèi)用名稱 規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)（平方米） 單價（元） 單項工程估算額（萬元） 備注 1 工程建設(shè)費(fèi)用 2457 土建 9000 1300 1350 裝修 9000 680 612 水電安裝 9000 100 90 消防工程 9000 100 90 智能化弱電系統(tǒng) 9000 150 135 醫(yī)用電梯 (2 部 ) 2 45 90 停車場 10000 80 80 綠化 400 250 10 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 前期手續(xù)費(fèi) 工程費(fèi)用的 % 勘測、設(shè)計費(fèi) 9000 25 24 25 元 /平方米 環(huán)評、可研、初步設(shè)計及評審 31 施工圖審圖費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 建安費(fèi)用的 1% 工程咨詢費(fèi) 建 安費(fèi)用的 1% 市政配套建設(shè)費(fèi) 30 建設(shè)單位管理費(fèi) 49 建安費(fèi)用的 2% 竣工結(jié)算審核費(fèi)（核減 10%計） 地災(zāi)評定費(fèi)用 工程保險費(fèi)用 3 預(yù)備費(fèi) 按工程總造價的 % 4 設(shè)備購置費(fèi) 800 按《中央預(yù)算內(nèi)專項資金項目縣醫(yī)院建設(shè)指導(dǎo)意見》中設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)配備 5 后期配套設(shè)施 工程費(fèi)用的 % 工程投資總 額 第二節(jié) 資金籌措 經(jīng)初步估算，項目總投資為 3600萬元人民幣，資金 由 高郵市人民醫(yī)院籌集，采用 自籌 和向上爭取資金的方式 。 整個建設(shè)周期約 十二個 月 時間 。 第三節(jié) 投資財務(wù)效益分析 32 本項目投資回收期預(yù)計為 5 年。 我院門急診人次 08 年、 09 年和 10 年 前 10 個月 分別為 3 4萬人、 3 5 萬人和 3 3 萬人，呈逐年增加趨勢。 特色及?？漆t(yī)療服務(wù)影響 及周邊縣、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)，月增加診療人次50 人 次 ，全年約 600 人次， 可 增加 年 業(yè)務(wù)收入 300 余萬元。 截流流入外地、 上級醫(yī)院就診的高消費(fèi)群體，每月約 100人次，全年約 1200人次，可增加 年 業(yè)務(wù)收入約 400余 萬元。 積極開展各種門診治療如腔鏡下治療、超聲引導(dǎo)下介入治療等增加收入。 綜合各種因素，門 診 樓 擴(kuò)建工程 建成使用后，醫(yī)院年業(yè)務(wù)收入有望達(dá)到 2 億元 以上 。 投資回收期為 五 年的計算依據(jù)及財務(wù)內(nèi)部收益率： 年 門診經(jīng)營收入表 ： 2020 年為 4100 萬元， 2020年為 4595 萬元， 2020年 1— 10月 為 4419萬元 ， 10年全年預(yù)計收入為 5500萬元，門診 樓 擴(kuò)建工程 投入使用后預(yù)計收入為 7000萬元 左右。 年兩項累積： 2020年為 1346萬元， 2020年為 1598萬元， 2020年 1— 10月為 1593萬元 ， 10 年全年預(yù)計 累計 為 1900萬元，門診 樓擴(kuò)建工程 投入使用后預(yù)計 5 年 累計 為 億左右。 年 業(yè)務(wù)收入積累 率： 2020年為 97%， 2020年為 %， 2020年 1— 10 月 為 %,門診 樓 擴(kuò)建工程 投入使用后 預(yù)計 為 15%。 第 四 節(jié) 投資 社會 效益分析 我院門診樓始建于上世紀(jì) 90 年代，內(nèi)部設(shè)施不完善，功能不配套，擁擠狹窄，已不能適應(yīng)廣大人民群眾的就醫(yī)要求。如果能按規(guī)劃 改擴(kuò) 33 建成 新 門診樓，將徹底改變我院的就醫(yī)環(huán)境， 方便廣大人民群眾就醫(yī)，為高郵人民辦了一件實事、好事。 34 第十 四 章 招投標(biāo)管理 為進(jìn)一步規(guī)范工程項目的招投標(biāo)活動，保護(hù)國家利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證項目質(zhì)量，培育和建立統(tǒng)一開放、競爭有序的招投標(biāo)市場，推動招投標(biāo)活動的健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《江蘇省招標(biāo)投標(biāo)條例》、《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》、《江蘇省工程建設(shè)招投標(biāo)管理辦法》、《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行活動。 整個招標(biāo)投標(biāo)活動遵循公開、 公平、公正和誠實信用的原則進(jìn)行，項目的招投標(biāo)工作，在建設(shè)工程交易中心公開進(jìn)行，陽光操作，接受紀(jì)委、招標(biāo)投標(biāo)辦公室的監(jiān)督。 招標(biāo)人依據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（ GB505002020）的規(guī)定編制工程量清單、標(biāo)底價格。標(biāo)底的編制和設(shè)定以完成招標(biāo)范圍內(nèi)工程任務(wù)的通常條件為基礎(chǔ)，綜合考慮施工組織和施工方法、工期和質(zhì)量要求、必要的技術(shù)措施、市場供求情況以及可能發(fā)生的風(fēng)險等。 為了確保該項目建設(shè)既安全施工，又有質(zhì)量保證，本項目在開發(fā)階段即導(dǎo)入 IS09001 質(zhì)量保證體系，這樣從項目策劃到設(shè)計、施工、服務(wù)等每一個細(xì) 小的環(huán)節(jié)，都制定了詳細(xì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和明確的質(zhì)量管理體系，對各環(huán)節(jié)工作實施有效控制。建設(shè)過程實現(xiàn)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，確保工程質(zhì)量。充分發(fā)揮工程監(jiān)理在工程建設(shè)中的作用，確保工程建設(shè)過程中的“四控、二管、一協(xié)調(diào)”。 招標(biāo)基本情況表（表 2） 35 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額 （萬元） 全部 招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘察 ☆ ☆ ☆ 設(shè)計 ☆ ☆ ☆ 建筑工程 ☆ ☆ ☆ 安裝工程 ☆ ☆ ☆ 監(jiān)理 ☆ ☆ 設(shè)備 ☆ ☆ ☆ 重要材料 ☆ ☆ ☆ 其他 情況說明： 年 月 日 36 第十 五 章 結(jié) 論 高郵市人民醫(yī)院新建新門診樓建設(shè)項目，總投資約 3600萬元。經(jīng)平面布置、投資概算等方面的分析比較，其經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益均較為顯著。本項目的建設(shè)，能較好地保 障高郵市及周邊，地區(qū)廣大人民群眾的身體健康，對提高高郵市的整體醫(yī)學(xué)診療水平，尤其是實現(xiàn)人民醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)都將起到巨大的促進(jìn)作用。因此，我們認(rèn)為該項目是可行的，建議計劃部門盡快批準(zhǔn)該項目立項，以利于項目的早日實施。 37