【正文】 6設(shè)備安裝7竣工驗(yàn)收第十一章 投資估算、資金籌措及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、投資估算㈠ 編制依據(jù)《ZZ省建筑工程計(jì)價(jià)定額》（2004版）；《ZZ省裝飾裝修工程計(jì)價(jià)定額》（2004版）；《ZZ省安裝工程計(jì)價(jià)定額》（2004版）；《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建[2002]394號(hào)文）；《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)收費(fèi)暫行規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文）；《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文）；《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文）；《工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定》（價(jià)費(fèi)字[1992]479號(hào)文）；其它相關(guān)取費(fèi)定額、文件及規(guī)定；本項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖紙。㈡ 編制范圍BB縣人民醫(yī)院擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目范圍內(nèi)的各單項(xiàng)工程及室外工程，包括裝飾、空調(diào)、供排水、照明、通訊、自控等工程費(fèi)用，但不包括醫(yī)院運(yùn)營(yíng)所需醫(yī)療設(shè)備、辦公及生活家具費(fèi)用。㈢ 編制說(shuō)明建筑工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)用和裝飾裝修工程費(fèi)用參照Z(yǔ)Z省及BB縣現(xiàn)行類(lèi)似工程建設(shè)項(xiàng)目建安工程造價(jià)水平，按單位建筑工程投資估算法或單位實(shí)物工程量投資估算法計(jì)算。設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)或2002～2003年《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》的設(shè)備出廠價(jià)加設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)率按6%計(jì)算。安裝工程費(fèi)設(shè)備安裝工程費(fèi)根據(jù)設(shè)備類(lèi)別，采用以設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為基數(shù)的投資估算指標(biāo)法計(jì)算。計(jì)算費(fèi)率為8～15%。工程建設(shè)其他費(fèi)⑴ ～%費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),采用分段累進(jìn)方式計(jì)算。⑵ 土地使用費(fèi)BB縣相應(yīng)土地類(lèi)別的土地基價(jià)計(jì)算。⑶ 。⑷ 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按收費(fèi)估算總投資費(fèi)用3%4%基準(zhǔn)價(jià)加減浮動(dòng)值計(jì)算。⑸ ～%費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),～%費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),采用分段累進(jìn)方式計(jì)算。⑹ %計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和的5%計(jì)算。㈣ 項(xiàng)目投資估算根據(jù)本項(xiàng)目確定的建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容估算，。詳見(jiàn)下表。項(xiàng)目投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估 算 價(jià) 值 （萬(wàn)元）占總投資 %建 筑 工程費(fèi)設(shè) 備 購(gòu)置費(fèi)安 裝 工程費(fèi)其 他 費(fèi) 用合 計(jì)第一部分 工程費(fèi)用%2門(mén)急診綜合大樓%土建工程（含裝飾裝修工程）給排水工程電氣及照明工程(含電視電話)暖通空調(diào)工程消防及報(bào)警工程電梯3內(nèi)科綜合大樓126%土建工程（含裝飾裝修工程）給排水工程電氣及照明工程(含電視電話)暖通空調(diào)工程消防及報(bào)警工程電梯1264輔助樓%第二部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用%1土地使用費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)%3項(xiàng)目前期工作費(fèi)4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%5工程監(jiān)理費(fèi)%6招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)%設(shè)備招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)7培訓(xùn)費(fèi)第三部分 基本預(yù)備費(fèi)%總 計(jì)100%二、資金籌措。項(xiàng)目資金籌措方案為：1；三、財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目建成收入新醫(yī)院門(mén)急診綜合大樓，內(nèi)科大樓及相應(yīng)的輔助樓建設(shè)完成，縣人民醫(yī)院將成為擁有500張床位的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)二甲醫(yī)院，為農(nóng)村合作醫(yī)療，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保及城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的實(shí)施提供優(yōu)良的服務(wù)及作出有力的保證，根據(jù)BB縣醫(yī)院2007年的住院情況，每床位收入約為：●年，每床位支出約為：●年。內(nèi)科綜合大樓建好后BB縣醫(yī)院將擁有500張床位，建成后的凈利潤(rùn)為：849萬(wàn)元/年?！禕B縣城市總體規(guī)》（20082025）規(guī)劃遠(yuǎn)期總?cè)丝谝?guī)模將達(dá)50萬(wàn)人口。為此，醫(yī)院的擴(kuò)建將滿足城鎮(zhèn)發(fā)展的需要，預(yù)計(jì)新醫(yī)院投入運(yùn)行后，加上其他收入年業(yè)務(wù)收入可達(dá)2500萬(wàn)元，每年門(mén)診病人10余萬(wàn)人次，住院病人5萬(wàn)人次，加強(qiáng)急救能力建設(shè)，可為縣境內(nèi)的突發(fā)事件應(yīng)急處理提供有力保障。成本分析年均成本費(fèi)用約為：1300萬(wàn)元，投資收益率為：%，投資回收期為：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論由上述經(jīng)濟(jì)分析可看出，該項(xiàng)目的投資收益率、投資回報(bào)期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，因此該項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)分析的角度上來(lái)說(shuō)是可行的。第十二章 項(xiàng)目社會(huì)效益分析一、項(xiàng)目的社會(huì)影響分析BB縣人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目建成并投入運(yùn)營(yíng)后，將對(duì)AA市、BB縣發(fā)展醫(yī)療服務(wù)業(yè)，構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，推動(dòng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。㈠ 緩解了區(qū)域內(nèi)醫(yī)療服務(wù)能力不足的局面，促進(jìn)群眾看病難、看病貴問(wèn)題的解決。黨和政府高度重視醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求直接體現(xiàn)了代表廣大人民群眾的根本利益。加強(qiáng)區(qū)域醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)是AA市今后一個(gè)時(shí)期衛(wèi)生工作的重點(diǎn)之一。BB縣人民醫(yī)院擴(kuò)建工程是當(dāng)?shù)卣杏邢挢?cái)力加大對(duì)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系建設(shè)的同時(shí)，堅(jiān)持政府在衛(wèi)生發(fā)展中的主導(dǎo)作用，合理引入社會(huì)資金建設(shè)的社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。項(xiàng)目建成并投入運(yùn)營(yíng)后，將有效地緩解了區(qū)域內(nèi)醫(yī)療服務(wù)能力不足的局面，增加城鄉(xiāng)居民就醫(yī)距離上的可及性、就醫(yī)費(fèi)用上的有效性、時(shí)間上及時(shí)性等，能促進(jìn)區(qū)域內(nèi)群眾看病難、看病貴問(wèn)題的解決，保障了民族地區(qū)人民群眾的健康。㈡ 極大地推動(dòng)區(qū)域醫(yī)療服務(wù)體制改革，開(kāi)創(chuàng)新時(shí)期衛(wèi)生事業(yè)的新局面。ZZ省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及財(cái)力基礎(chǔ)對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的承受能力仍相當(dāng)弱，決定了現(xiàn)階段衛(wèi)生籌資政策必須是以國(guó)家投入為主，多渠道、多層次籌集衛(wèi)生資金。通過(guò)BB縣人民醫(yī)院擴(kuò)建工程項(xiàng)目建設(shè)能充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制，引進(jìn)先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)和高級(jí)醫(yī)療技術(shù)人員，極大地推動(dòng)區(qū)域醫(yī)療服務(wù)體制改革，開(kāi)創(chuàng)新時(shí)期衛(wèi)生事業(yè)的新局面。項(xiàng)目在創(chuàng)建二甲醫(yī)院的同時(shí)能較好地解決農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生人員的在職培訓(xùn)基地建設(shè)，為完善醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提供了有利的支撐，提高了區(qū)域應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的快速反應(yīng)和綜合處理能力，促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展和全面小康社會(huì)的建設(shè)。二、項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析本項(xiàng)目建設(shè)符合黨中央建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)的戰(zhàn)略方針，符合黨中央、國(guó)務(wù)院發(fā)出的《關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》及中共ZZ省委、省人民政府《關(guān)于加快衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》，符合ZZ省及AA市“十一五”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將能夠促進(jìn)ZZ省的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，得到了政府部門(mén)、單位的大力支持。項(xiàng)目建設(shè)能滿足人民群眾醫(yī)療服務(wù)的需要，得到了不同利益群體的廣泛贊同和支持的。三、項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析BB縣人民醫(yī)院擴(kuò)建工程在工程建設(shè)方案設(shè)計(jì)中堅(jiān)持“以病人為中心”的人性化設(shè)計(jì)理念,以控制院內(nèi)交叉感染和加強(qiáng)醫(yī)院安全管理作為醫(yī)院建設(shè)的基本原則,以滿足醫(yī)療活動(dòng)順序及過(guò)程作為醫(yī)院建設(shè)的依據(jù)，最大限度地避免交叉感染、保障醫(yī)院安全,合理有效地將診療部門(mén)組成一個(gè)有機(jī)整體。項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃方案能夠滿足城市規(guī)劃要求，環(huán)境保護(hù)措施能夠保證項(xiàng)目實(shí)施和經(jīng)營(yíng)中不存在環(huán)境污染。因此，本項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)一般。四、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目社會(huì)影響積極，與所在地區(qū)的各社會(huì)階層的互適性良好，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)一般，故社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論可行。第十三章 項(xiàng)目招投標(biāo)根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則，擬定項(xiàng)目招標(biāo)方案如下：一、招標(biāo)范圍本項(xiàng)目涉及的工程設(shè)計(jì)、工程建設(shè)監(jiān)理和工程施工等。二、招標(biāo)組織形式由業(yè)主委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目招標(biāo)工作，并由業(yè)主主持具有評(píng)標(biāo)資質(zhì)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)，進(jìn)行評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。三、招標(biāo)方式和招標(biāo)內(nèi)容工程設(shè)計(jì)招標(biāo)由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作相對(duì)不復(fù)雜，按《建筑工程設(shè)計(jì)招標(biāo)管理辦法》擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式邀請(qǐng)三個(gè)以上具有與本項(xiàng)目相適應(yīng)的工程設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位投標(biāo)。工程建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)工程監(jiān)理招標(biāo)亦采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，邀請(qǐng)三～五家具有良好信譽(yù)和與本項(xiàng)目相適應(yīng)資質(zhì)的工程建設(shè)監(jiān)理單位對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)工程施工監(jiān)理工作投標(biāo)。工程施工招標(biāo)根據(jù)本項(xiàng)目工程建設(shè)技術(shù)特點(diǎn)，工程施工招標(biāo)擬采用公開(kāi)招標(biāo)方式選擇施工單位。項(xiàng)目法人按照《工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建管理辦法》向建設(shè)行政主管部門(mén)辦理項(xiàng)目報(bào)建備案和招標(biāo)申請(qǐng)等手續(xù)后，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)招標(biāo)人委托編制招標(biāo)文件，在ZZ工程建設(shè)信息網(wǎng)（）或者ZZ商報(bào)、ZZ經(jīng)濟(jì)信息時(shí)報(bào)、ZZ綜合信息網(wǎng)等指定媒介中的一家媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，接受投標(biāo)人報(bào)名，經(jīng)資格預(yù)審后，確定五～七家具有與本標(biāo)段相適應(yīng)資質(zhì)的施工單位對(duì)招標(biāo)事項(xiàng)進(jìn)行投標(biāo)。詳見(jiàn)《招標(biāo)基本情況表》。第十四章 結(jié)論與建議一、結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)是貫徹落實(shí)BB縣及AA市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”年規(guī)劃要求，加快全面小康社會(huì)建設(shè)和構(gòu)建和諧社會(huì)的具體行動(dòng)和重要舉措。該項(xiàng)目的建設(shè)將極大地提高BB縣及AA市醫(yī)療服務(wù)水平，完善區(qū)域醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)體系，健全社會(huì)服務(wù)能力，促進(jìn)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面快速發(fā)展，提升城市可持續(xù)發(fā)展能力具有重要作用。該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家政策，建設(shè)選址及布局合理，服務(wù)功能多樣，建設(shè)方案合理，具備二級(jí)甲等醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施條件并具有顯著的社會(huì)效應(yīng)。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。二、建議項(xiàng)目業(yè)主單位應(yīng)加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通與聯(lián)系，做好項(xiàng)目實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，以便為項(xiàng)目實(shí)施提供必要的條件。項(xiàng)目業(yè)主單位應(yīng)在進(jìn)一步完善項(xiàng)目融資方案的基礎(chǔ)上，抓緊組建項(xiàng)目法人，按規(guī)定程序和手續(xù)，建立健全資金使用的監(jiān)督約束機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查、審計(jì)和驗(yàn)收。項(xiàng)目業(yè)主單位應(yīng)認(rèn)真研究省、市、區(qū)人才引進(jìn)鼓勵(lì)政策，制定合理、適用、可持續(xù)的醫(yī)療技術(shù)人才引進(jìn)實(shí)施方案，為本項(xiàng)目提供可靠的人力資源保障。目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 項(xiàng)目情況 1一、 項(xiàng)目名稱(chēng) 1二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容 1三、項(xiàng)目業(yè)主單位 1四、 單位性質(zhì) 1五、 項(xiàng)目地點(diǎn) 1第二節(jié) 項(xiàng)目研究范圍、依據(jù) 1一、研究范圍 2二、編制依據(jù) 2第三節(jié) 項(xiàng)目概況及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2一、項(xiàng)目概況 2二、結(jié)論及建議 5第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 6第一節(jié) 項(xiàng)目背景 6一、區(qū)域概況 6二、BB縣衛(wèi)生事業(yè)現(xiàn)狀 8三、BB縣人民醫(yī)院現(xiàn)狀 8第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10一、完善區(qū)域醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)事業(yè)發(fā)展的需要 10二、是提升醫(yī)療服務(wù)能力，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要 11三、是健全社會(huì)服務(wù)能力，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)的需要 11第三章 需求分析與建設(shè)規(guī)模 12第一節(jié) 需求分析 12一、全國(guó)醫(yī)療服務(wù)事業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 12二、項(xiàng)目所在區(qū)域醫(yī)療服務(wù)能力需求分析 13第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模和醫(yī)療系統(tǒng) 13一、建設(shè)規(guī)模 13二、醫(yī)療系統(tǒng) 14第四章 場(chǎng)址選擇 15一、場(chǎng)址現(xiàn)狀 15二、場(chǎng)址條件 15第五章 工程建設(shè)方案 17一、建設(shè)方案指導(dǎo)原則 17二、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 18三、建筑設(shè)計(jì) 19四、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 21五、給排水設(shè)計(jì) 22六、電氣設(shè)計(jì) 26七、暖通空調(diào)設(shè)計(jì) 28八、無(wú)障礙設(shè)計(jì) 30第六章 節(jié)能節(jié)水措施 30一、設(shè)計(jì)依據(jù) 30二、建筑 31三、結(jié)構(gòu) 31四、建筑設(shè)備 31第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 32一、項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 32二、項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響 33三、環(huán)境保護(hù)措施 33四、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 34第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防 35一、危害因素及危害程度分析 35二、安全措施方案 35第九章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 38一、組織機(jī)構(gòu) 38二、人力資源配置 39第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 39一、建設(shè)工期 39二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 39第十一章 投資估算、資金籌措及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 41一、投資估算 41二、資金籌措 44三、財(cái)務(wù)分析 44第十二章 項(xiàng)目社會(huì)效益分析 45一、項(xiàng)目的社會(huì)影響分析 45二、項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析 46三、項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 46四、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 46第十三章 項(xiàng)目招投標(biāo) 46一、招標(biāo)范圍 47二、招標(biāo)組織形式 47三、招標(biāo)方式和招標(biāo)內(nèi)容 47第十四章 結(jié)論與建議 48一、結(jié)論 48二、建議 4852