【正文】 的生產(chǎn)，基本無廢氣、廢水、廢渣排出，僅有少量固體廢棄物可安排專業(yè)回收。生產(chǎn)過程中采取隔音措施，及其他相應的環(huán)境保護措施后，對周圍環(huán)境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環(huán)境，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。綜合分析，項目建設不會對當?shù)氐沫h(huán)境產(chǎn)生不利影響。從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設是可行的。第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 經(jīng)營期防護和監(jiān)控措施凡易造成傷害事故的運動部件均應封閉或屏蔽，或采取其他避免操作人員接觸的防護措施。以操作人員所站立平面為基準，凡高度在2m以內的各種傳動裝置必須設置防護裝置。為避免擠壓傷害，直線運動部件之間或直線運動部件與靜止部件之間的距離必須符合GB 。設備必須對可能因超負荷發(fā)生損壞的部件設置超負荷保險裝置。高速旋轉的運動部件應進行必要的靜平衡或動平衡試驗。有慣性沖撞的運動部件必須采取可靠的緩沖措施，防止因慣性而造成傷害事故。設備的工作位置應安全可靠，并應保證操作人員的頭、手、臂、腿、腳有合乎心理和生理要求的足夠的活動空間。設備的工作面高度應符合人機工程學的要求。 a.　坐姿工作面高度應在700850mm之間；b.　立姿或立坐姿的工作面高度應在21501000mm之間。設備的工作位置應保證操作人員的安全，平臺和通道必須防滑，必要時設置踏板和欄桿，平臺和欄桿必須符合GB 、GB 。設備應設有安全電壓的局部照明裝置。1設備如存在下列情況，必須配置緊急停車裝置。 a.　當發(fā)生危險時，不能迅速通過控制開關來停止設備運行終止危險的； b.　不能通過一個總開關，迅速中斷若干個能造成危險的運動單元； c.　由于切斷某個單元可能出現(xiàn)其他危險； d.　在控制臺不能看到所控制的全部。1對于重心偏移的設備和大型部件應標志重心位置或吊裝位置，保證設備安裝的安全。1設備的加油和日常檢查不得進入危險區(qū)內。 若需要在危險區(qū)內進行的，必須采取可靠的防護措施。需要進入檢修的部位應有適合人體測量尺寸要求的開口。 消防 設計依據(jù)《機械加工生產(chǎn)企業(yè)設計防火規(guī)范》《建筑滅火器配置設計規(guī)范》《關于印發(fā)＜建筑防火設計專篇要點的通知＞》《關于在工程建設中進一步加強消防工作的通知》 設計方案建筑防火本工程火災危險類別為乙類，建筑物耐火等級按一級進行設計。建筑物之間按規(guī)定要求設置防火通道及防火間距，并充分考慮防火急速措施，按規(guī)定要求布置安全疏散通道等。根據(jù)建筑物具體方位，應形成環(huán)形、便利的消防通道。以保證消防車暢通無阻。室外消防系統(tǒng)廠區(qū)設消防水池，按規(guī)定設消防給水管。室外消防栓沿道路鋪設，每個消防栓用水量按15升/秒計算。室外消防給水管網(wǎng)沿車間作環(huán)形布置，與廠區(qū)消防給水管連接。室外消防栓不超過50米。保護半徑不大于150米。室內消防系統(tǒng)（1）保證同層有兩支水槍的充實水柱（即水槍射流中密實的、有足夠力量撲滅火災的那段水柱）同時到達室內任何部位。水槍的充實水柱長度不小于7m。 （2）消火栓立管應獨立設置，不能與生活給水立管合用。 （3）消火栓給水立管直徑不小于50mm。 （4）消火栓應設在明顯的、易于取用的位置，消火栓開口應朝下或與墻面垂直。在建筑、電氣、工藝、供水等方面都按消防規(guī)范的要求進行設計，并對職工進行培訓，預防為主，健全制度。防雷及電氣安全配電系統(tǒng)設計及電器設備選型嚴格執(zhí)行《工廠電力設計技術規(guī)定》和其他有關規(guī)定。工作接地、保護接地、防雷接地、及防靜電接地裝置，其他接地電阻值應符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》的要求。為保護人身安全，所有電器設備正常不帶電的金屬外殼均需可靠接零。設備安全防護所有生產(chǎn)及輔助設備，凡外露的轉動部分，均設置牢靠的安全防護網(wǎng)罩及明顯的安全標志。 建立健全安全生產(chǎn)責任員制度貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領導負責企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。監(jiān)督安全教育和培訓的組織落實情況。監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術規(guī)程、安全技術措施計劃的執(zhí)行情況。組織安全大檢查。對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。參加新建、擴建、改建及大修、技措工程的“三同時”監(jiān)督驗收。搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。指導基層安全工作，加強安全基礎建設，定期召開安全工作會議。第十一章 組織機構與人力資源配置 組織機構根據(jù)國家的有關規(guī)定，本項目實行法人責任制，組成專門的籌建機構負責對資金籌措、建設工期、工程質量等進行全過程管理。公司經(jīng)理為本項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營的負責人。組織機構圖為：總經(jīng)理項目經(jīng)理辦 公 室辦證大廳財務控制部人力資源部企劃宣傳部審核檢驗部檢測部 人力資源配置 勞動定員本項目所需定員30人，其中管理人員和技術人員為6人，財務人員2人，現(xiàn)場操作人員22人。項目投產(chǎn)之前，應根據(jù)崗位要求對職工進行培訓，組織職工進行崗前學習，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術水平和職業(yè)素質，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設計、科研及管理人員提供各種訓練的機會，以提高職工技術水平和職業(yè)素質，滿足生產(chǎn)需要，增強公司的市場開拓能力?！÷毠すべY及福利根據(jù)**市勞動部門關于工資及福利有關規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行，按人均月工資1200元計算。　員工來源及招聘方案通過當?shù)貏趧硬块T、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。并根據(jù)不同崗位職責，對上崗人員進行崗前培訓，經(jīng)考核合格后上崗，培訓后對員工基本要求是：工程技術管理人員要達到：（1）了解設備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。（2）掌握產(chǎn)品質量標準及檢驗方法。（3）了解有關市場、技術設備管理、安全等方面的業(yè)務知識。生產(chǎn)工人經(jīng)培訓后要達到：明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術條件，質量要求和一般質量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。第十二章 項目實施進度該項目計劃2011年11月底前完成項目立項、規(guī)劃定點設備采購等前期工作，2012年5月投產(chǎn)，具體實施進度詳見下表。項 目 進 度 表序號階段2011年2012年1011121234561立項，規(guī)劃定點3完成施工圖設計4設備采購與制作5土建與設備安裝6聯(lián)車試動7投產(chǎn)第十三章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《投資項目可行性研究指南》（試用版）《山東省建筑工程綜合定額》《山東省建筑工程費用定額》類似工程的建設投資指標 投資估算說明基本預備費按建筑工程費、設備購置及安裝費及其他費用的5%計算。建設單位管理費，按建安費用的2%估算；勘察設計費，%估算。工程監(jiān)理費，%估算。勞保統(tǒng)籌費，%估算。人員培訓費，%估算。工程保險費，%估算。 融資方案 資金籌措項目建設所需資金600萬元，全部由企業(yè)自籌解決。 資金使用計劃建設單位在項目建設期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項目資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設全過程，并與各階段的眾多因素密切相關，而切實先進的建設工作計劃是加快項目建設、節(jié)約項目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。第十四章 財務評價 財務基礎數(shù)據(jù) 項目計算期項目計算期確定為11年，其中建設工期1年，經(jīng)營期為10年。 生產(chǎn)負荷項目投產(chǎn)后第一年達到設計生產(chǎn)能力的50%，第二年即可達產(chǎn)。 銷售收入本項目正常年的年銷售收入約為500萬元，詳見表41。 成本和費用計算原材料及包裝材料原材料及包裝材料成本按企業(yè)消耗指標和生產(chǎn)規(guī)模進行測算。詳見表62。燃料動力費項目所需水、電等均按現(xiàn)行市場價格計算。工資及福利費本項目勞動定員為30人，職工福利費用按年工資的14%計取。折舊與攤銷折舊費按平均折舊法計算，折舊年限按15年計算，凈殘值率為5%。修理費根據(jù)調查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費用約為折舊費用的30%。其他費用包括制造費用、管理費用和研發(fā)費用，制造費用包括車間經(jīng)費、車間辦公費等項費用，管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等費用，研發(fā)費用包括研發(fā)經(jīng)費等，%估算。銷售費用。包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務費用，%估算。 財務評價 盈利能力分析財務內部收益率項目財務基準收益率確定為12%。全部投資財務內部收益率：% ，%。財務凈現(xiàn)值全部投資財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）為：稅前863萬元，稅后820萬元。投資回收期全部投資的投資回收期為：?？偼顿Y收益率項目達到設計能力后正常年份的息稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率，%。項目資本金利潤率項目達到設計能力后正常年份的凈利潤與項目資本金的比率為項目資本金利潤率，%。 不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算 固 定 成 本BEP= 100% =% 銷售收入銷售稅金及附加變動成本計算結果表明，%，企業(yè)即可保本。由此可見，本項目風險較小。敏感性分析本項目可能發(fā)生變化的因素有建設投資、銷售收入、經(jīng)營成本和檢測量。各單因素變化對各項指標的影響程度見下表。敏 感 性 分 析項目財務內部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案820投資+10%89910%637售價+10%56110%826成本+10%21410%278檢測量+10%288410%1708由以上結果分析，各單因素變化都不同程度地影響財務內部收益率，其中檢測量的影響最為敏感。 財務評價結論本項目實施后，年銷售收入500萬元，正常年稅后利潤125萬元，%，%，（稅后，含建設期）。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務上是可行的。第十五章 社會效益評價本項目的實施可增加當?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機會，提高當?shù)厝嗣竦氖杖?，提高人民的?jīng)濟生活水平。本項目的實施能有效帶動當?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運輸業(yè)、服務業(yè)）的發(fā)展。本項目的實施對當?shù)氐幕A設施、社會服務容量和城市化進程起到推動作用。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務網(wǎng)點等。本項目的建設有利于強化地區(qū)景觀，提升品位，提高知名度，對改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設和諧社會具有重要的推動作用?？傊?，該項目建設符合國家和地方的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進**市機械加工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設具有良好的社會效益。第十六章 結論與建議 結論該項目的建設符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國機械加工行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟的發(fā)展。該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設符合**市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。該項目的順利實施將為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺，對于企業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義。本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項目工藝、設備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項目的建設是可行的。本項目所在地水電等基礎設施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。該項目市場前景廣闊，經(jīng)測算各項經(jīng)濟財務指標較好，在經(jīng)濟上是可行的，具有較好的經(jīng)濟效益。綜上所述，該項目投資方向正確，產(chǎn)品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項目的建設具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益，不僅是可行的，而且是必需的。 建議建議積極做好項目建設的各項前期工作，盡快落實建設資金，滿足建設工程的需要。建議在下一階段對技術方案做進一步論證，進一步做好規(guī)劃設計，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。項目建設要落實環(huán)境保護“三同時”制度?！叭龔U”的處理要符合環(huán)境保護要求，提高廠內空氣質量，建成生態(tài)式、環(huán)保式工廠，達到室內環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的廠內環(huán)境。項目建設把節(jié)約能源、降低能耗、減少污染作為建設標準，保證引進設備的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一。建立嚴格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責任落實到個人，實行相關的獎懲機制，并制訂專門的審核制度，保證技術改造的順暢進行。建議提前做好員工的技術與業(yè)務培訓工作，加大人才的引進和培養(yǎng)，在增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時，為項目的順利投產(chǎn)做好準備。